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葡京网址区2016年区本级财政决算(草案)的报告 ——2017年10月27日葡京网址区第十八届人民代表大会

葡京网址区2016年区本级财政决算(草案)的报告

——2017年10月27日葡京网址区第十八届人民代表大会

常务委员会第七次会议

葡京网址区财政局局长祁登林

主任、各位副主任、各位委员:

受区政府委托,现将2016年葡京网址区财政决算(草案)情况汇报如下,请审议。

2016年,在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督指导下,紧紧围绕区第十七届人大六次会议批准的财政预算,切实增强财政工作的责任感和使命感,积极应对经济发展新常态,全力组织收入,重点保障正常运转和民生支出,有序推进财税改革,较好地完成了全年工作目标任务。

一、2016年财政收支决算情况

葡京网址区第十八届人民代表大会第二次会议审议通过了关于《葡京网址区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》,2017年8月8日,西宁市财政局对葡京网址上报的2016年度财政收支决算报告正式批复(宁财预字〔2017〕735号)。

(一)公共财政收支决算情况

根据与市财政结算结果,全区一般公共预算总财力196,286万元。其中:地方一般公共预算收入110,220万元,同口径增长10%,增收10,051万元;上级补助收入53,057万元,调入资金31,668万元,调入预算稳定调节基金1,132万元,上年结余209万元。全区地方一般公共预算支出192,698万元,增长0.1%。调减预算周转金50万元,安排预算稳定调节基金697万元。收支相抵,年终滚存结余2,941万元,实现了当年收支平衡。

根据批复结果,全区一般公共预算总财力比区第十八届人民代表大会第二次会议报告数增加647万元。收入主要项目变动是:青海省财政厅《关于结算2016年度残疾人就业保障金有关事宜的通知》(青财综字〔2017〕691号),增加残疾人就业保障金661万元;西宁市财政局社会保险费征收经费地(市)级负担部分扣款(宁财社字〔2017〕113号),核定区级结算扣回征收经费107万元,该资金已在2016年决算时抵扣93万元,现减少资金14万元。收支相抵后,比报告数增加647万元。

(二)政府性基金收支决算情况

2016年全区基金收入总计3,005万元,其中:本年基金收入319万元,上级补助收入2,686万元;本年基金支出总计2,686万元,调出资金319万元,年终无滚存结余。根据批复结果,政府性基金收支与区第十八届人民代表大会第二次会议报告的执行数一致。

(三)国有资本经营收支决算情况

2016年全区国有资本经营收入总计107万元,全部为上级补助收入;本年国有资本经营支出总计107万元,年终无滚存结余。根据批复结果,国有资本经营收支与向第十八届人民代表大会第二次会议报告的执行数一致。

(四)调入预算稳定调节基金情况

根据《西宁市财政局关于核定2016年市与县(区)园区财政年终结算有关事项的通知》(宁财预字〔2017〕735号)批复,将增加的残疾人就业保障金661万元批为安排预算稳定调节基金,按照青海省财政厅《关于结算2016年度残疾人就业保障金有关事宜的通知》要求,此资金作为2017年度调入预算稳定调节基金,专项用于保障残疾人就业等相关事业支出。

从2016年财政决算看,全区财政预算执行和财政工作主要呈现以下特点:

一是攻坚克难,确保财政平稳运行。针对重点行业税源下降、落实结构性减税政策等因素影响,我们坚持把抓收入、增总量摆在更加突出的位置,认真分析税收形势变化,切实加强与税务部门的协调配合,支持税务部门依法征管,加大欠税清缴力度,应收尽收,深挖增收潜力,防止“跑冒滴漏”。同时,加大非税收入的清缴入库力度,努力按序时进度完成收入任务,确保了财政收入同口径增长的目标任务。坚持不懈地争取省、市财政专项,密切跟踪相关政策,创新工作方式方法,从多个层面积极争取,全年共争取各类专项资金50,470万元,确保全区财政收支平稳运行。

二是服务大局,促进经济持续健康发展。充分发挥财政政策和财政资金的引导带动作用,切实保障城区基础设施、教育、卫生、保障性住房、旧城区改造等重大公益性项目和重要民生工程建设,有效发挥了财政投资拉动经济增长的关键作用。着力促进产业转型升级。加大对现代服务业、旅游业和文化产业等方面的投入,促进经济健康平稳发展。

三是加大投入,不断提升民生保障水平。针对财政支出压力不断加大的实际,坚持把提升民生水平作为重要任务,进一步优化财政支出结构,有力推动了各项民生事业加快发展。累计民生类支出占财政总支出的82.3%。

四是注重创新,深入推进财政体制改革。面对经济社会发展对财政工作提出的新要求,扎实推进财政体制改革,深化预算管理制度改革、开展财政预算管理综合绩效工作、着力盘活财政存量资金、推进国库集中支付改革、规范政府采购管理、推进政府购买公共服务、稳步推进预算信息公开、加快行政事业资产管理改革、强化财政监督检查、加强地方政府债务管理等,着力提升依法理财、科学理财水平。

二、关于2016年财政决算执行有关情况的说明

(一)预备费的安排使用情况。2016年区级预备费预算安排1,300万元,实际支出1,300万元,主要用于城市重要交通沿线环境综合整治工作,已列入城乡社区公共设施支出科目决算数。

(二)结余结转资金的使用情况。上年结余结转209万元,2016年已全部安排使用,执行率达到100%。

(三)“三公”经费支出情况。牢固树立过“紧日子”的思想,坚决压缩“三公”经费等一般性支出,2016年,全区公共财政拨款“三公”经费支出253万元,其中:公务接待支出,公务用车运行维护费下降47.34%和26.9%,出国(境)经费实现零支付。

三、均衡性转移支付补助资金安排使用情况

2016年,上级补助均衡性转移支付资金1,243万元,已按照规定用途全部安排拨付。

2016年,针对区审计局对2015年区本级审计报告中提出的有关问题和建议,区财政高度重视,着重从强化预算编制和执行、抓好基础管理工作、推进预算绩效管理、强化财政监督等方面入手,加强整改落实。

四、今后工作要点

2016年,全区收支任务圆满完成,支持发展保障有力,民生投入持续加大,改革创新深入推进,财政监督得到加强。这些成绩的取得,得益于区委、区政府坚强领导和科学决策,得益于区人大及其常委会的监督指导,得益于各级各部门的理解和支持。同时,我们也清醒地认识到,全区财政改革发展中仍面临不少困难和问题,主要是:经济下行压力持续加大,财政收入低速增长与支出刚性增长矛盾突出;财政体制改革任务艰巨繁重,各方面对加大财政投入的要求越来越高,调整财政支出结构的难度加大;财政管理仍存在薄弱环节,预算编制和执行的水平还亟待提高,财政绩效管理还需加强。在今后的工作中我们将高度重视这些问题,积极采取有效措施,认真加以解决。

为确保年初确定的各项目标任务圆满完成,重点做好以下工作:

(一)积极组织收入,确保稳定增收。做好财政收入形势分析。制定工作制度,坚持旬报制度,强化收支执行分析,推进综合治税,定期组织召开财政收入形势分析会议,组织开展欠税清缴工作,把握税收形势,靶向税务征收,开启营改增时期税收征管新模式,整合资源,借助第三方中介,对房地产开发行业纳税申报情况开展重点检查。同时,结合葡京网址实际,制定《葡京网址区关于落实<青海省税收保障办法>实施方案》,以社会协同治税为目标,以加强税源监控为核心,强化和完善税收征管。加强非税收入管理,制定有效工作措施,组织全区非税收入质量信息检查和重点核查,保证非税收入应收尽收和及时足额入库,确保完成全年财政收入。

(二)强化支出管理,确保均衡增长。切实加快支出进度,及时协调相关部门将资金拨付落实到具体的项目上,提高支出的及时性、均衡性和时效性。

(三)大力做好争取专项资金工作。进一步细化2017年争取专项资金投资方向,加强和省市财政部门、区级各部门的沟通衔接,搭建平台“跑上去,请出来”邀请省财政厅重点处室的主要领导对区级重点部门争取专项资金工作进行把脉支招,对项目申报的步骤、渠道、方法进行了全面的指导,做好专项资金争取工作。

(四)着力推进预算绩效管理。进一步健全事前有绩效目标、事中有绩效监控、事后有绩效评价的全过程预算绩效管理体系,对重点项目支出及重大专项资金实行跟踪问效,推进绩效评价增点扩面工程,提高绩效评价质量,完善评价结果反馈与应用机制,提高财政资金使用效益。对葡京网址区为民办实事项目中的12个涉及城市基础设施、教育卫生、社会保障、社会管理与服务、就业创业帮扶等民生领域项目逐步进行评价,涉及资金5.3亿元,并逐步完善评价结果反馈与应用机制,提高财政资金使用效益。

(五)严肃财经纪律,坚持勤俭节约。严格落实零基预算,坚持一般性支出零增长。严格控制“三公”经费及一般性支出。继续做到“三公”经费只减不增,严格控制其他各类支出,加快存量资金盘活,切实压缩结余结转资金规模,把闲置、沉淀的财政资金用好用活,力争做到资金使用效益最大化。

(六)强化财政监督检查。进一步强化预算执行情况、专项资金使用和财政运行质量的监督检查,建立健全覆盖政府性资金和财政运行全过程的监督机制,重点加强对为民办实事项目及民生领域项目进行绩效评价,并逐步完善评价结果反馈与应用机制,提高财政资金使用效益。

有效防范各类风险,确保财政干部廉洁和财政资金安全。把忠诚践行“两个绝对”作为保持财政工作正确政治方向的根本原则,贯穿财政工作全过程。加快建立和完善财政部门内控制度,制定《葡京网址区财政资金拨付流程》。按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求,建立和实施内部控制制度,制定《葡京网址区机关单位会计集中核算实施方案》,启动3个(教育局、区委办、区政府办)会计集中核算报账中心。增强财政部门落实区委、区政府决策部署的执行力。同时抓好财政干部廉政教育,积极谋划协调,对全区各预算单位主管财务领导、财务人员进行了财政预算绩效管理专题培训,组织全区财务人员参观西宁市警示教育基地,接受廉政教育,组织预算单位会计人员走进知名高校“加油、充电”,提升业务水平,规范财政财务收支行为,有效维护正常的财经秩序和财务运行质量。

主任、各位副主任、各位委员,完成全年预算和各项财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在区委的正确领导下,在区人大及其常务委员会的依法监督和支持下,进一步抓好新《预算法》的贯彻落实,加强预算执行管理,提高财政支出绩效,努力完成全年各项工作任务,为推动全区改革发展稳定民生各项工作落到实处做出应有的贡献!

附件:1、《2016年财政年终决算结算情况表》

2、《西宁市葡京网址区2016年财政决算》(草案)

3、《西宁市葡京网址区财政支出经济分类决算表》(试编)

 

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