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西宁市葡京网址区市政公用服务中心2017年部门预算

西宁市葡京网址区市政公用服务中心

2017年部门预算

目 录

第一部分 西宁市葡京网址区市政公用服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市葡京网址区市政公用服务中心2017年度部门预算表(详见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、支出预算分类汇总表

六、一般公共预算支出总表

七、一般公共预算项目支出预算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算支出表

第三部分 西宁市葡京网址区市政公用服务中心2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

葡京网址区市政公用服务中心2017年部门预算编制说明

第一部分市政公用服务中心部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省、市有关城市管理和市容环境卫生管理方面的方针、政策和法律法规;拟订城市管理、市容环境卫生管理发展规划和年度计划,并组织实施。

(二)负责城市管理工作;拟订城市管理工作目标;研究城市管理方面的重大问题,并提出建议。

(三)负责城市管理行政执法及行政处罚工作。

(四)负责城市管理执法工作的监督、检查和考核;负责指挥、协调、调度城市管理领域重大行政执法活动。

(五)承担城市创建市容(含河道、河面)环境卫生工作的责任。执行环境卫生管理方面的标准和规章制度,并监督实施;负责市容环境卫生管理监督和考核工作。

(六)承担公共绿地、风景林地、街道绿地、防护绿地和其他各类公共绿地(含河道绿地)的种植、管护及古树名木保护工作的责任。

(七)承担按规划要求建设公共绿地、生产绿地、防护林绿地、风景林地、道路绿地和重点绿化工程及社会绿化工程服务的责任。

(八)负责城市道路、路灯等市政设施的管理工作。

(九)承担市容市貌监督管理责任。执行市容管理的标准、办法。

(十)承担环境卫生监管的责任。制定环境卫生管理的中长期规划、年度计划,并负责大型广场、公共绿地、旅游景点、高速公路的环境卫生设施的管理。

(十一)承担固体废弃物处置管理的责任。拟订城市生活垃圾、餐厨垃圾资源化、减量化、无害化处理的政策和规划、计划,并组织实施;负责城市建筑垃圾(渣土)运输处置工作;负责检查生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处理(消纳)设施规范、安全运营。

(十二)承担规范城管行政执法队伍建设管理责任。制定城管执法队伍建设的规划和计划,并组织实施;负责城管执法人员培训工作;负责城管行政执法人员违法、违纪案件的查处。

(十三)负责城市管理行政执法责任制评议和考核;负责城市管理行政执法方面的行政复议和应诉工作;负责受理市容环境卫生管理方面的举报与投诉。

(十四)负责城市管理宣传工作;制定城市管理宣传的规划、计划,并组织实施。

(十五)承担区城市管理委员会办公室的具体工作。

(十六)承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2017年全额补助事业编制51人。其中:实有在职人数:全额补助事业22人;离退休人数:离休0人,退休43人,遗属3人。

第二部分 西宁市葡京网址区市政公用服务中心

2017年度部门预算表(见附表)

第三部分 西宁市葡京网址区市政公用服务中心

2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表说明

按照《新预算法》中预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指我单位为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出、建设项目支出等。如环卫作业运行、绿化园林管护、市政设施维护等项目支出。

(一)收入情况

葡京网址区市政公用服务中心本年度预算总收入为9847.35万元,比上年增加2240.71万元,增长30.63%,主要原因是增加清扫面积后人员经费的增加,校园庭院的绿化项目等。其中:一般预算财政拨款收入9842.35万元,国有资产有偿收入5万元。

(二)支出情况

本年度支出预算9847.35万元,比上年增加2240.71万元,增长30.63%,主要原因是增加清扫面积后人员经费的增加,校园庭院的绿化项目等。其中:

按支出项目类别:1、基本支出317.5万元,包括:人员经费支出291.54万元,公用经费支出25.96万元;2、项目支出9529.85万元,包括:商品服务支出3005.93万元,其他资本性支出77.5万元,其他支出6446.42万元。

按支出功能分类科目:社会保障和就业支出32.94万元,医疗卫生和计划生育支出21.59万元,住房保障支出18.5万元,城乡社区支出8976.6万元,农林水支出797.72万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出6716.32万元,商品和服务支出3031.89万元,对个人和家庭的补助支出21.64万元,其他资本性支出77.5万元。

二、支出预算分类汇总表说明

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映葡京网址区市政公用服务中心年度部门预算中所有支出的总体情况。

三、支出预算总表说明

本表按功能分类科目编制,反映葡京网址区市政公用服务中心年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映葡京网址区市政公用服务中心年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2017年西宁市葡京网址区市政公用服务中心机关运行经费财政拨款预算25.96万元,与2016年预算相比减少19.32万元。主要原因为部门严格控制公用经费支出。

(二)、2017年“三公”经费预算情况说明

葡京网址区市政公用服务中心2017年“三公”经费预算数为0.28万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车运行维护费0万元;公务接待费0.28万元。2017 年“三公”经费预算比2016年增减无可比性,原因为从城管局2017年分离出,成立为一级单位。

(三)政府采购安排情况。

2017年西宁市葡京网址区市政公用服务中心政府采购预算5893.78万元。其中:过街天桥维修维护费55万元,高架桥保安费10.8万元,购置快速保洁车22.5万元,环卫工人服装88.56万元,清扫保洁工具44万元,清扫员工资、保险及其他费用5000万元,新增环卫工人夏季服装23万元,庭院、校园绿化600万元,公园保安费49.92万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准0元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:西宁市葡京网址区市政公用服务中心2017年部门预算

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