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西宁市葡京网址区民政局2017年部门预算

西宁市葡京网址区民政局

2017年部门预算

目 录

第一部分 西宁市葡京网址区民政局

概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市葡京网址区民政局

2017年度部门预算表(详见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、支出预算分类汇总表

六、一般公共预算支出总表

七、项目支出预算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算支出表

第三部分 西宁市葡京网址区民政局2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

葡京网址区民政局

2017年部门预算编制说明

第一部分组织部部门概况

一、主要职能

西宁市葡京网址区民政局主要职能:

(一)贯彻执行国家民政工作的法律、法规和各项方针政策;根据国民经济发展规划制定全区民政事业中、长期规划的年度计划、工作目标;并组织实施和监督检查验收。

(二)拟定和实施城乡居民最低生活保障制度;拟定各类救济对象的救济规定及标准并监督实施。

(三)贯彻实施村(居)民委员会组织法,研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;指导村民委员会选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推进村务公开和基层民主政治建设;指导城市居民委员会建设,负责村(居)民委员会主任培训;制订社区工作、服务管理办法,推动社区建设。

(四)负责退役士兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部的接收安置工作;实施军队离退休干部休养所管理;负责军地“两用”人才的培训、开发、使用工作。

(五)负责全区救灾救济工作。组织核查灾情上报,管理、分配有关救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠款物的接收、分配,对救灾款物的使用情况进行检查、监督;指导灾民转移安置、灾后生产自救。

(六)负责管理全区性社团和民办非企业单位的登记和年度检查工作,监督社区和民办非企业单位活动,查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织;指导、监督社区和民办非企业单位开展正常工作。

(七)组织、指导全区拥军优属活动;制订优抚对象抚恤优待实施意见和监督各项优抚政策的贯彻落实;承办革命烈士、因工伤亡人员的审核、报批和褒扬工作;负责复员退役军人、国家机关和群众团体工作人员及参战民兵、民工的评残工作;审核报批全区重点烈士纪念建筑物保护单位;负责全县优抚事业单位的管理,承担全区拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

(八)负责全区婚姻登记管理、儿童收养登记管理工作。

(九)拟订全区行政区划总体规划;负责镇(办)以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核上报。

(十)主管地名工作;负责区划名称及其地名的命名、更名的审核上报;发布标准地名;规范全区地名标志的设置和管理;组织地名调查,负责标准地名图书资料的审定,指导乡镇地名管理工作。

(十一)负责葡京网址区行政区域边界的勘定协调和报批工作;组织指导全区行政区域的勘定和管理工作;负责城乡边界争议的调查和调处;承办勘界资料的验收、报批、档案管理以及行政区域界线详图的编制工作。

(十二)拟定社会福利事业发展规划和各类社会福利机构设施标准;承办社会福利企业认定上报工作并组织实施;审批并管理民办社会福利机构。管理全区性社会福利募捐、义演、义卖。组织福彩发行和管理工作,管理本级慈善福利基金,监督全区福利资金的管理使用。

(十三) 负责老龄工作的综合协调、统筹规划、调查研究,提出发展老年事业的意见,指导开展老年活动,维护老年人的合法权益。

(十四) 做好城市生活无着、流浪乞讨人员救助管理工作,负责实施未成年人救助保护工作。

(十五) 负责计财和统计工作,指导、监督民政事业经费的使用和管理。

(十六) 承办区委、区政府交办其他事项。

第二部分 西宁市葡京网址区民政局2017年

度部门预算表(见附表)

第三部分 西宁市葡京网址区民政局2017年

度部门预算情况说明

一、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出指我局为保障部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指低保、双拥、地名、基层建设、老龄办等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如老龄事务、社会福利、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、拥军优属、退役安置、残疾人事业、城乡低保、城乡临时救助等项目支出。

(一)收入情况

葡京网址区民政局本年度预算总收入为4030.61万元,比上年减少432.44万元,下降9.69%,下降的主要原因是取消了2017年度第二次地名普查区级预算,为了进一步盘活存量资金,减少了最低生活保障区级预算资金。其中:一般预算财政拨款收入4030.61万元。

(二)支出情况

本年度支出预算4030.61万元,比上年减少432.44万元,下降9.69%,下降的主要原因是减少了最低生活保障区级预算资金。其中:

按支出项目类别:1、基本支出1354.52万元,包括:人员经费支出1338.7万元,公用经费支出15.82万元;2、项目支出2676.09万元,包括:商品服务支出475.4万元,其他支出2200.69万元。

按支出功能分类科目:社会保障和就业支出3848.29万元,医疗卫生与计划生育支出167.03万元,城乡社区支出5万元,住房保障支出10.29万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出140.77万元,商品和服务支出273.22万元,对个人和家庭的补助支出3616.62万元。

二、支出预算分类汇总表说明

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映葡京网址区民政局年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指公共预算财政拨款。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括葡京网址区民政局在职人员工资、公用经费等基本支出和专项等方面的项目支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括葡京网址区民政局按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

三、支出预算总表说明

本表按功能分类科目编制,反映葡京网址区民政局2017年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映葡京网址区民政局2017年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2017年西宁市葡京网址区民政局机关运行经费财政拨款预算15.15万元,与2016年预算相比减少3.76万元。主要原因为部门严格控制公用经费支出。

(二)、2017年“三公”经费预算情况说明

葡京网址区民政局2017年“三公”经费预算数为0.63万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车运行维护费0万元;公务接待费0.63万元。2017 年“三公”经费预算比2016年减少1.61万元,原因为公务用车上交政府平台集中管理,严格控制公务接待。

(三)政府采购安排情况。

2017年西宁市葡京网址区民政局无政府采购预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准0元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:西宁市葡京网址区民政局2017年部门预算

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