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西宁市葡京网址区科技文体旅游局2017年部门预算

西宁市葡京网址区科技文体旅游局

2017年部门预算

目 录

第一部分 西宁市葡京网址区科技文体旅游局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市葡京网址区科技文体旅游局2017年度部门预算表(详见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、支出预算分类汇总表

六、一般公共预算支出总表

七、项目支出预算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算支出表

第三部分 西宁市葡京网址区科技文体旅游局2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

葡京网址区科技文体旅游局2017年部门预算编制说明

第一部分科技文体旅游局部门概况

一、主要职能

(一)执行科技、文化、体育、旅游工作的法律、法规、规章和政策。拟定科技、文化、体育、旅游发展中长期规划和年度计划,并组织实施。

(二)负责申报各类科技计划项目。会同有关部门组织科技重大专项、技术引进和技术发展项目的论证和立项工作。负责本地区科学技术评价活动的指导、管理和监督工作。

(三)开展促进产学研结合的相关工作,负责科技成果推广工作,指导科技成果转化工作,强化实用技术的推广应用。指导民营科技企业发展。

(四)拟定发展科普工作规划并组织实施。负责技术市场、科技成果、科技奖励、技术评估和科技统计管理。负责科学技术奖的推荐、申报工作。承担科学技术进步相关工作。负责制定技术培养计划并组织实施。

(五) 编制科学技术费、管理科技三项经费配置及科技专项经费的使用。

(六)负责科技培训、科技交流、科学知识的普及工作。

(七)负责管理文化市场、新闻出版业的文化经营活动。负责文化市场综合执法工作,负责对外文化交流和文化宣传工作。

(八)拟定非物质文化遗产保护规划并组织实施。负责非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作。负责文物管理和保护工作。

(九)负责全区群众体育发展,推行全民健身计划开展群众性体育活动。负责推动多元化体育服务工作。

(十)负责青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(十一)承担规范旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任,规范旅游企业及从业人员的经营和服务行为。监督旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面标准的执行情况;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援工作。

(十二)负责旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动,组织旅游资源的普查、评估、开发、利用、负责旅游统计工作。

(十三)承办区政府交办的其他事项。

(十四)区科学技术协会与区科技文体旅游局合署办公。

二、部门预算单位构成

2017年度行政编制1人,参公事业编制5人、全额补助事业编制1人。其中:实有在职人数:行政6人,事业1人;离退休人数:退休2人。

第二部分 西宁市葡京网址区科技文体旅游局

2017年度部门预算表(见附表)

第三部分 西宁市葡京网址区科技文体旅游局

2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指日常业务支出核算为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如科普活动、文化活动、群众文化等项目支出。

(一)收入情况

葡京网址区科技文体旅游局部门本年度预算总收入为1387.56万元,比上年减少1099.77万元,减少44.21%,减少的主要原因是减少了开展文化活动、项目支出等较上年减少。其中:一般预算财政拨款收入1387.56万元。

(二)支出情况

本年度支出预算1387.56万元,比上年减少1099.77万元,减少44.21%,减少的主要原因是减少了开展文化活动、项目支出等较上年减少。其中:

按支出项目类别:1、基本支出120.99万元,包括:人员经费支出111.05万元,公用经费支出9.94万元;2、项目支出1266.6万元,包括:商品服务支出1116.53万元。

按支出功能分类科目:科学技术支出181.00万元;文化体育与传媒支出973.43万元;社会保障和就业支出11.61万元,医疗卫生与计划生育支出8.61万元;商业服务业等支出205.00万元;住房保障支出7.94万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出103.05万元,商品和服务支出1126.47万元,对个人和家庭的补助支出8.07万元。

二、支出预算分类汇总表说明

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映葡京网址区科技文体旅游局年度部门预算中所有支出的总体情况。

三、支出预算总表说明

本表按功能分类科目编制,反映葡京网址区科技文体旅游局年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映葡京网址区科技文体旅游局年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2017年西宁市葡京网址区科技文体旅游局机关运行经费财政拨款预算9.93万元,与2016年预算相比减少4.03万元。主要原因为部门严格控制公用经费支出。

(二)、2017年“三公”经费预算情况说明

葡京网址区科技文体旅游局2017年“三公”经费预算数为0.60万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车运行维护费0万元;公务接待费0.60万元。2017 年“三公”经费预算比2016年减少8.34万元,原因为公务用车上交政府平台集中管理,严格控制公务接待。

(三)政府采购安排情况。

2017年西宁市葡京网址区科技文体旅游局政府采购预算金额为180.00万元,其中:2018年“两节”彩灯制作费180.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准0元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:西宁市葡京网址区科技文体旅游局2017年部门预算

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