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西宁市葡京网址区贾小庄小学2017年部门预算

西宁市葡京网址区

贾小庄小学

2017年部门预算

目 录

第一部分 西宁市葡京网址区贾小庄小学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市葡京网址区贾小庄小学2017年度部门预算表(详见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、支出预算分类汇总表

六、一般公共预算支出总表

七、项目支出预算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算支出表

第三部分 西宁市葡京网址区贾小庄小学2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

葡京网址区贾小庄小学2017年部门预算编制说明

第一部分兴海路小学部门概况

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

为切实贯彻民主集中制,完善党内监督制度,建立对权力的制约机制,防止腐败现象发生,根据葡京网址办发〔2013〕85号文件精神,制定实施重大决策、重要干部任免奖惩、重大项目安排和大额度资金使用(以下简称“三重一大”)事项集体决策和主要负责人“四个不直接分管”制度。

一、两项制度的基本内容和程序

(一)“三重一大”集体决策制度

1.重大决策

(1)党的路线方针政策、党内重要法规和国家重要法律法规以及上级组织重大决策、重要部署、重要会议、重要指示精神等重大事项的贯彻执行;

(2)学校发展规划的制定和调整、年度计划制定和财务预算的编制及调整等重大事项;

(3)涉及稳定的重大事件处理、重要信访矛盾化解、重大事故处理和重要突发事件应急处置等方面的重大事项;

(4)党风廉政建设中的重大问题;

(5)其它涉及全局性的需要集体决策的重要事项。

2.重要干部任免

(1)学校中层的任免及校级、中层后备干部推荐、选拔;

(2)研究制定对违纪教师的相应处理意见;

(3)其它需要集体决策的重要干部任免事项。

3.重大项目安排

(1)学校的基本建设项目及大宗物资及设备采购等;

(2)重大活动项目安排,学校举办、承办的重大集体活动;

(3)其他应由集体决策的重大项目安排。

4.大额度资金使用

(1)单项单价2000元(含2000元)以上,总价5000元(含5000元)以上大额度资金的使用;

(2)大宗国有资产的采购和处置方案;

(3)其它应由集体决策的大额度资金使用。

(二)实施“三重一大”集体决策的主要程序

1.酝酿准备

“三重一大”决策前应按照分工由分管领导牵头负责调查研究和决策咨询等前期准备工作,“三重一大”事项决策前,班子成员可通过适当形式对有关议题进行酝酿和沟通,但不得作出决定或影响集体决策。

2.集体决策

(1)讨论决定“三重一大”事项,特别是班子成员的表决意见和理由,形成会议记录。

(2)领导班子集体决策“三重一大”事项,涉及回避事项的,应按照领导干部回避制度的有关规定进行回避。

3.执行决策

(1)“三重一大”事项经领导班子决策后,由班子成员按分工和职责组织实施。

(2)个人不得擅自改变集体决策,对集体决策有不同意见的,可以保留,但在没有作出新的决策前,应无条件执行。同时,可按组织程序向上级党组织或主管部门反映。

(3)如遇重大突发事件和紧急情况作出临时处置的,应在事后及时向领导班子报告,未完成事项如需领导班子重新作出决策的,经再次决策后,按新的决策执行。

(三)党政主要负责人“四个不直接分管”制度

1.干部人事工作

(1)学校校长不得直接分管干部人事工作,明确一名副校长分管;

(2)干部人事工作要严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及有关规定,坚持标准,规范程序,严格制度。属于重要干部人事任免的重大事项,必须经领导班子集体讨论决定。

2.财务工作

(1)学校校长不得直接分管财务工作,明确一名副校长分管;

(2)凡属大额资金使用必须经集体讨论,各项开支要严格执行财务管理的有关规定。

3.工程项目工作

(1)学校校长不得直接分管工程项目工作,明确一名副校长分管;

(2)学校工程建设项目要经集体讨论决定,学校无法实施的项目,要经集体讨论决定后上报教育局或有关单位。

4.物资采购工作

(1)学校校长不得直接分管物资采购工作,明确一名副校长分管;

(2)物资采购要严格执行《中华人民共和国政府采购法》和政府物资统一集中采购的有关规定,坚持集体讨论,公开招标,并对商品价格和质量进行监督。

实行“四个不直接分管”,校长对学校干部人事、财务、工程项目和物资采购工作负总责,副校长根据工作分工,对职责范围内的工作负直接领导责任。

二、实施要求

1.落实各项制度。结合实际,对照制度要求,明确各分管负责人的权限、职责和运作程序。分管领导在行使职权时,必须按规章制度要求和程序办事。凡属重大决策、重要干部人事变动、重大项目安排和大额度资金的使用,必须由领导班子集体研究作出决定。

2.落实分管领导。学校负责人提名,经班子集体研究落实班子其他成员分管人事、财务、基建、物资采购。

3.落实监督措施。要成立相应的监督小组。监督小组定期对分管负责人签批的票据进行审核确认,对未按制度办理和超越权限办理的事项可行使否决权,对具有重大过错的责任人实行责任追究。

三、违反两项制度的责任追究

1.应提交集体讨论决定的事项而未经集体讨论决定,由个人或少数人决定的;对职责范围内应管的工作不履行或不正确履行造成失职渎职或出现违纪违法等行为的,要按照《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》追究责任。

2.分管领导超越工作权限,对分管工作擅自作出处理的;不执行集体决定,或未能按照集体决定和分工履行自己的职责,给工作造成损失的;授意、指使、强令下属人员违反干部人事、财务、工程招标和物资采购相关政策、法规,造成损失或不良影响的,要按照《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》追究责任。

为机构改革后“三定方案”确定的职能。

二、部门预算单位构成

2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个。西宁市葡京网址区贾小庄小学事业编制90人,实有在职人数84人,退休人数59人,遗属1人,其他人员37人。

第二部分 西宁市葡京网址区贾小庄小学

2017年度部门预算表(见附表)

第三部分 西宁市葡京网址区贾小庄小学

2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指西宁市葡京网址区贾小庄小学为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指西宁市葡京网址区贾小庄小学为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如保安、保洁、残疾人保障等项目支出。

(一)收入情况

西宁市葡京网址区贾小庄小学本年度预算总收入为1304.2万元,比上年增加124.08万元,增长10%,增长的主要原因是人员经费增加。

(二)支出情况

本年度支出预算1304.2万元,比上年增加124.08万元,增长10%,增长的主要原因是人员经费增加。其中:

按支出项目类别:1、基本支出1262.94万元,包括:人员经费支出1133.95万元,公用经费支出128.99万元;2、项目支出41.26万元,包括:商品服务支出31.84万元,其他支出9.42万元;按支出功能分类科目:一般公共服务支出1078.14万元,社会保障和就业支出135.75万元,医疗卫生支出90.31万元,残疾人保障金支出8.8万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出1054.5万元,商品和服务支出128.99万元,对个人和家庭的补助支出79.45万元。

二、支出预算分类汇总表说明

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映西宁市葡京网址区贾小庄小学年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指财政局对我单位拨付的全额事业经费。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括贾小庄小学在职人员工资、公用经费等基本支出和保安保洁等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括贾小庄小学离退休人员工资及管理和在职职工基本养老保险等方面的支出。

三、支出预算总表说明

本表按功能分类科目编制,反映贾小庄小学年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映贾小庄小学年度部门预算中为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2017年西宁市葡京网址区贾小庄小学机关运行经费财政拨款预算128.99万元,与2016年预算相比基本持平。

(二)2017年“三公”经费预算情况说明

葡京网址区贾小庄小学2017年“三公”经费预算数为0.4万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车运行维护费0万元;公务接待费0.4万元。2017 年“三公”经费预算比2016年减少0.68万元,主要原因为严格控制公务接待费,保证三公经费只减不增。

(三)政府采购安排情况。

2017年西宁市葡京网址区贾小庄小学政府采购预算为23.04万元,主要为学校保安、保洁政府购买服务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准0元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:西宁市葡京网址区贾小庄小学2017年部门预算

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