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西宁市葡京网址区环境保护局2017年部门预算

西宁市葡京网址区环境保护局

2017年部门预算

目 录

第一部分 西宁市葡京网址区环境保护局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市葡京网址区环境保护局2017年度部门预算表(详见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、支出预算分类汇总表

六、一般公共预算支出总表

七、项目支出预算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算支出表

第三部分 西宁市葡京网址区环境保护局2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

葡京网址区环境保护局2017年部门预算编制说明

第一部分环境保护局部门概况

一、主要职能

根据西区政字【2010】66号文件的规定,我局担负着全区环境保护工作的监督管理、环境污染事故、生态破坏事件的查处及负责环境突发事件的应急预警工作;承担落实减排目标的责任;负责水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等的污染防治工作;负责辐射安全的监督管理等十一项职能。

二、部门预算单位构成

2017年度行政编制7人,现编内在职行政人员7人,在职事业人员4个,实有在职人数11人。

第二部分 西宁市葡京网址区环境保护局

2017年度部门预算表(见附表)

第三部分 西宁市葡京网址区环境保护局

2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指葡京网址区环境保护局及下设葡京网址区环境保护监察大队为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指葡京网址区环境保护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如公务交通补贴、环保业务费、机房拆迁及值班室装修费用等项目支出。

(一)收入情况

葡京网址区环境保护局本年度预算总收入为200.47万元,比上年增加44.38万元,增涨28.43%,增涨的主要原因是因2016年行政事业单位人员人员正常增资、公务员车补等因素,造成2017年人员工资增加。人员经费财政拨款数同比增幅45%,增涨50.08万元,增幅较大。其中:一般预算财政拨款收入200.47万元,主要为经费拨款收入。无上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、下级单位上缴收入、其他收入。上年结余数为零。

(二)支出情况

本年度支出预算200.47万元,比上年增加44.38万元,增长28.43%,增长的主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增长。根据党政机关厉行节约条例,葡京网址区环境保护局在保证机构正常运转前提下,严格控制公用经费支出,公用经费与去年同比略有下降,下降14.57%,减少5.7万元,其中:

按支出项目类别:1、基本支出176.97万元,包括:人员经费支出161.34万元,公用经费支出15.63万元;2、项目支出23.5万元,包括:商品服务支出23.5万元。

按支出功能分类科目:社会保障和就业支出16.98万元,医疗卫生和计划生育支出12.67万元,节能环保支出159.35万元、住房保障支出11.47万元.

按支出经济分类科目:工资福利支出149.78万元,商品和服务支出39.13万元,对个人和家庭的补助支出11.56万元。

二、支出预算分类汇总表说明

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映葡京网址区环境保护局年度部门预算中所有支出的总体情况。

三、支出预算总表说明

本表按功能分类科目编制,反映葡京网址区环境保护局年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映葡京网址区环境保护局年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2017年西宁市葡京网址区环境保护局机关运行经费财政拨款预算15.63万元,与2016年预算相比减少0.20万元。主要原因为部门严格控制公用经费支出。

(二)、2017年“三公”经费预算情况说明

葡京网址区环境保护局2017年“三公”经费预算数为0.20万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车运行维护费0万元;公务接待费0.20万元。2017 年“三公”经费预算比2016年减少5.76万元,原因为公务用车上交政府平台集中管理,严格控制公务接待。

(三)政府采购安排情况。

2017年西宁市葡京网址区环境保护局政府采购预算金额为23.00万元,其中:环保业务费15.00万元,机房迁建及值班室装修费用8.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准0元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:西宁市葡京网址区环境保护局2017年部门预算

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