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西宁市葡京网址区国土和农林牧水局2017年部门预算

西宁市葡京网址区国土和农林牧水局

2017年部门预算

目 录

第一部分 西宁市葡京网址区国土和农林牧水局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市葡京网址区国土和农林牧水局2017年度部门预算表(详见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、支出预算分类汇总表

六、一般公共预算支出总表

七、项目支出预算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算支出表

第三部分 西宁市葡京网址区国土和农林牧水局2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

葡京网址区国土和农林牧水局2017年部门预算编制说明

第一部分国土和农林牧水局部门概况

一、主要职能

执行土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和技术标准规程;负责辖区集体土地确权登记发证工作;负责辖区建设用地批后监管工作;组织实施辖区土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划;负责辖区耕地保护和基本农田保护工作; 负责辖区矿产资源开发利用的监督管理工作;承担辖区地质环境保护和地质灾害调查与防治工作;负责辖区建设项目用地预审的初审工作;负责辖区年度土地变更调查工作;负责辖区土地、矿产违法案件的动态巡查和违法案件的调查处理工作;负责国有划拔用地租赁费收取工作;负责辖区重点项目及基础设施项目土地征购征收工作;负责辖区储备用地拆迁、成本测算和储备计划上报工作;承办区政府、市国土资源局交办的其他事项。

(一)执行农业、林业、水利工作的法律、法规和政策,拟定农业经济、林业、水利工作的发展规划和年度计划,并组织实施。

(二)承担完善农业经营管理体制的责任。负责农业土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。负责减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。拟定农业产业化经营的发展规划,并组织实施。

(三)负责主要农畜产品生产,提出农业固定资产投资规模和方向及资金安排的建议,提出扶持农业发展的财政政策和项目建议,与发改、财政部门共同制定实施方案并负责实施。配合发改、财政部门组织实施农业综合开发项目。

(四)促进农业产前、产中、产后一体化发展,负责农畜产品加工结构调整、技术创新和服务体系建设。培育、保护和发展农畜产品品牌。

(五)承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情。指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(六)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关统计工作。负责农业信息体系建设和农业信息服务工作。

(七)会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略。

(八)负责农业科再生能源综合开发和利用,负责农业生物产业和农业、农村节能减排工作。

(九)组织农业资源区划工作,负责、指导农用地以及农村生物物种资源的保护管理,组织实施耕地及基本农田质量保护与改良政策,依法管理耕地质量。

(十)负责农业教育和农村职业技能开发工作,参与实施农业实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。

(十一)负责造林绿化工作。负责公益林、商品林、风景林的培育,负责植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失、荒山治理工作,负责全面义务植树、造林绿化工作,承担林业基地和重点生态工程建设工作。

(十二)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。维护农民经营合法权益,监督农村林地承包合同经营和林权流转,指导监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。

(十三)负责城市公共绿地、风景绿地建设和干道绿化工作。审核城市建设工程项目附属绿化工程设计方案,并负责对实施情况监督检查。

(十四)负责查处损坏树木、花草,毁坏园林设施和侵占绿地案件。

(十五)负责全区水利工作,执行节约用水政策、措施和相关标准,负责推动节水型社会建设工作。承担水利统计工作。

(十六)负责农田水利设施的管理,保证河道畅通。负责村镇供水工作,负责饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

(十七)负责涉水违法使用的查处。

(十八)承办区绿化委员会办公室日常工作。

(十九)承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2017年度行政编制5人,机关工勤事业编制1人,事业编制22人,实有在职人数17人,退休人数1人,其他人员18人。

第二部分 西宁市葡京网址区国土和农林牧水局

2017年度部门预算表(见附表)

第三部分 西宁市葡京网址区国土和农林牧水局

2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指国土和农林牧水局为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指国土和农林牧水局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如节能环保支出、农林水支出、国土海洋气象等项目支出。

(一)收入情况

国土和农林牧水局部门本年度预算总收入为927.81万元,比上年减少811.73万元,下降45%,下降的主要原因是预算资金压缩。其中:一般预算财政拨款收入917.81万元,罚没收入5万元,国有资源(资产)有偿使用收入50万元。

(二)支出情况

本年度支出预算972.81万元,比上年减少811.73万元,、下降45%,下降的主要原因是预算资金压缩。其中:

按支出项目类别:1、基本支出255.17万元,包括:人员经费支出230.37万元,公用经费支出24.8万元;2、项目支出717.64万元,包括:商品服务支出717.64万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元;3、事业单位经营支出0万元;4、上缴上级支出0万元;5、对下级单位补助支出0万元;6、其他支出0万元。

按支出功能分类科目:社会保障和就业支出24.81万元,医疗卫生与计划生育支出18.11万元,节能环保支出10万元,农林水支出749.84万元,国土海洋气象等支出154万元,住房保障支出16.05万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出214.11万元,商品和服务支出742.44万元,对个人和家庭的补助支出16.26万元。

二、支出预算分类汇总表说明

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映葡京网址区国土和农林牧水局年度部门预算中所有支出的总体情况。

三、支出预算总表说明

本表按功能分类科目编制,反映葡京网址区国土和农林牧水局年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映葡京网址区国土和农林牧水局年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2017年西宁市葡京网址区国土和农林牧水局机关运行经费财政拨款预算24.79万元,与2016年预算相比增加2.52万元。主要原因为人员调入增加公用经费。

(二)、2017年“三公”经费预算情况说明

葡京网址区国土和农林牧水局2017年“三公”经费预算数为0.30万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车运行维护费0万元;公务接待费0.30万元。2017 年“三公”经费预算比2016年减少4.32万元,原因为公务用车上交政府平台集中管理,严格控制公务接待。

(三)政府采购安排情况。

2017年西宁市葡京网址区国土和农林牧水局政府采购预算金额为165万元,其中:三资委托代理工作经费35.00万元,农业、畜禽防治经费30.00万元,森林防火经费70.00万元,林业执法监督2.00万元,河渠管护及城乡结合部垃圾清理费用10.00万元,土地收购和储备等前期工作经费8.00万元,土地巡查、变更储备等前期工作经费10万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准0元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:西宁市葡京网址区国土和农林牧水局2017年部门预算

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