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葡京网址区建设局单位2016年部门预算编制说明

一、 单位基本情况

(一)机构情况

本部门分管预算单位1个。其中:行政单位1个,参公事业单位0个、全额补助事业单位0个、差额补助事业单位0个、定额补助事业单位0个。

(二)人员情况

行政编制3人,参公事业编制1人、全额补助事业编制39人、差额补助事业编制0人、定额补助事业编制0人。其中:实有在职人数:行政4人,事业38人;离退休人数:离休0人,退休25人,退职(役)0人,其他人员0人。

二、收支预算总表说明(表一)

按照《新预算法》中预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指我局为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如房屋征收拆迁困难家庭补助、违法建筑查处工作经费、农村道路维修等项目支出。

(一)收入情况

我局本年度预算总收入为1510.4万元,比上年增加597.8万元,增长39.6%,增长的主要原因是工作人员增加;违法拆迁等工作量加大。其中:一般预算财政拨款收入1510.4万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元(其中教育收费0万元),事业单位经营收入0万元,下级单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结余0万元。

(二)支出情况

本年度支出预算1510.4万元,比上年增加597.8万元,增长39.6%,增长的主要原因是是工作人员增加使人员经费支出增多;违法拆迁等工作量加大使项目支出经费增多。其中:

按支出项目类别:1、基本支出452.4万元,包括:人员经费支出403.95万元,公用经费支出48.45万元;2、项目支出1058万元,包括:商品服务支出857万元,其他资本性支出80万元,其他支出121万元。

按支出功能分类科目:社会保障和就业支出127.62万元,教育支出80万元,医疗卫生与计划生育支出33.58万元,城乡社区支出552.18万元,农林水支出680万元,住房保障支出37.02万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出417.22万元,商品和服务支出905.45万元,对个人和家庭的补助支出107.73万元,其他资本性支出80万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表二)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映我局年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指经费拨款收入1510.4万元。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

教育支出,指张家湾小学新校址两侧道路硬化支出80万元。

社会保障和就业支出,指房屋征收拆迁困难家庭补助69万元。

城乡社区支出,指城建监察辅助人员工作经费9万元、城建监察辅助人员经费52万元、房屋征收与补偿中心工作经费25万元、防汛物资储备及工作经费10万元、海湖新区拆迁工作经费90万元、违法建筑查处工作经费5万元、违法建筑拆除经费30万元。

农林水支出,指农村道路维修经费20万元、绿道二期建设经费640万元、防汛清淤及突发事件应急费用20万元。

住房保障支出,指最低生活保障家庭住房管理工作经费8万元。

四、支出预算总表说明(表三)

本表按功能分类科目编制,反映我局年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算总表说明(表四)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映我局年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、“三公”经费支出预算公开表说明(表五)

本表反映我局本年度“三公”经费支出预算安排情况。

表一              
葡京网址区建设局2016年收支预算总表
              单位:万元
收                   入 支                           出
项目 2016年预算 项目 2016年预算 项目(按功能分类) 2016年预算 项目(按经济分类) 2016年预算
一.公共预算财政拨款(补助)收入 1,510.40 一.基本支出 452.40 一.一般公共服务支出   一.工资福利支出 417.22
二.上级补助收入     1.人员经费支出 403.95 二.外交支出   二.商品和服务支出 905.45
三.事业收入     2.公用经费支出 48.45 三.国防支出   三.对个人和家庭的补助 107.73
   其中:教育收费收入   二.专项支出 1,058.00 四.公共安全支出   四.对企事业单位的补贴  
四.事业单位经营收入     1.商品和服务支出类项目 857.00 五.教育支出 80.00 五.转移性支出  
五.下级单位上缴收入     2.其他资本性支出类项目 80.00 六.科学技术支出   六.债务利息支出  
六.其他收入     3.其他支出类项目 121.00 七.文化体育与传媒支出   七.基本建设支出  
    三.事业单位经营支出   八.社会保障和就业支出 127.62 八.其他资本性支出 80.00
    四.上缴上级支出   十.医疗卫生与计划生育支出 33.58 九.其他支出  
    五.对下级单位补助支出   十一.节能环保支出      
    六.其他支出   十二.城乡社区支出 552.18    
        十三.农林水支出 680.00    
        十四.交通运输支出      
        十五.资源勘探信息等支出      
        十六.商业服务业等支出      
        十七.金融支出      
        十九.援助其他地区支出      
        二十.国土海洋气象等支出      
        二十一.住房保障支出 37.02    
        二十二.粮油物资储备支出      
        二十七.预备费      
        二十九.其他支出      
        三十.转移性支出      
本 年 收 入 合 计 1,510.40 本 年 支 出 合 计 1,510.40 本 年 支 出 合 计 1,510.40  本 年 支 出 合 计 1,510.40
九.用事业基金弥补收支差额    结转下年    结转下年    结转下年  
十.上年结余              
               
               
               
收  入  总  计 1,510.40 支 出 总 计 1,510.40 支 出 总 计 1,510.40 支 出 总 计 1,510.40
表二                      
葡京网址区建设局2016年支出预算分类汇总表
                      单位:万元
单位名称 科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助
收入
事业收入 事业单位
经营收入
下级单位
上缴收入
其他
收入
用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
葡京网址区建设局(本级)   1,110.11   1,110.11              
  205教育支出 80   80              
  20502普通教育 80   80              
  2050299其他普通教育支出 80   80              
  208社会保障和就业支出 75.3   75.3              
  20803财政对社会保险基金的补助 5   5              
  2080399财政对其他社会保险基金的补助 5   5              
  20805行政事业单位离退休 1.06   1.06              
  2080501归口管理的行政单位离退休 1.06   1.06              
  20899其他社会保障和就业支出 69.24   69.24              
  2089901其他社会保障和就业支出 69.24   69.24              
  210医疗卫生与计划生育支出 3.46   3.46              
  21005医疗保障 3.46   3.46              
  2100501行政单位医疗 1.48   1.48              
  2100503公务员医疗补助 1.98   1.98              
  212城乡社区支出 260.14   260.14              
  21201城乡社区管理事务 260.14   260.14              
  2120101行政运行 39.14   39.14              
  2120102一般行政管理事务 221   221              
  213农林水支出 680   680              
  21301农业 20   20              
  2130142农村道路建设 20   20              
  21302林业 640   640              
  2130299其他林业支出 640   640              
  21303水利 20   20              
  2130314防汛 20   20              
  221住房保障支出 11.21   11.21              
  22101保障性安居工程支出 8   8              
  2210101廉租住房 8   8              
  22102住房改革支出 3.21   3.21              
  2210201住房公积金 3.21   3.21              
葡京网址区建设局(事业)   400.29   400.29              
  208社会保障和就业支出 52.32   52.32              
  20803财政对社会保险基金的补助 42.05   42.05              
  2080399财政对其他社会保险基金的补助 42.05   42.05              
  20805行政事业单位离退休 8.11   8.11              
  2080502事业单位离退休 8.11   8.11              
  20899其他社会保障和就业支出 2.16   2.16              
  2089901其他社会保障和就业支出 2.16   2.16              
  210医疗卫生与计划生育支出 30.12   30.12              
  21005医疗保障 30.12   30.12              
  2100502事业单位医疗 12.91   12.91              
  2100503公务员医疗补助 17.21   17.21              
  212城乡社区支出 292.04   292.04              
  21201城乡社区管理事务 292.04   292.04              
  2120101行政运行 292.04   292.04              
  221住房保障支出 25.81   25.81              
  22102住房改革支出 25.81   25.81              
  2210201住房公积金 25.81   25.81              
表三                  
葡京网址区建设局2016年支出预算总表
                  单位:万元
单位名称 科目编码及名称 总计 工资福利支出 对个人和家庭补助支出 商品和服务支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位                           经营支出 对下级单位
补助支出
其他支出
葡京网址区建设局(本级)   1,110.11 39.66 4.36 8.09 1,058.00        
  205教育支出 80       80        
  20502普通教育 80       80        
  2050299其他普通教育支出 80       80        
  208社会保障和就业支出 75.3 5.24 1.06   69        
  20803财政对社会保险基金的补助 5 5              
  2080399财政对其他社会保险基金的补助 5 5              
  20805行政事业单位离退休 1.06   1.06            
  2080501归口管理的行政单位离退休 1.06   1.06            
  20899其他社会保障和就业支出 69.24 0.24     69        
  2089901其他社会保障和就业支出 69.24 0.24     69        
  210医疗卫生与计划生育支出 3.46 3.46              
  21005医疗保障 3.46 3.46              
  2100501行政单位医疗 1.48 1.48              
  2100503公务员医疗补助 1.98 1.98              
  212城乡社区支出 260.14 30.96 0.09 8.09 221        
  21201城乡社区管理事务 260.14 30.96 0.09 8.09 221        
  2120101行政运行 39.14 30.96 0.09 8.09          
  2120102一般行政管理事务 221       221        
  213农林水支出 680       680        
  21301农业 20       20        
  2130142农村道路建设 20       20        
  21302林业 640       640        
  2130299其他林业支出 640       640        
  21303水利 20       20        
  2130314防汛 20       20        
  221住房保障支出 11.21   3.21   8        
  22101保障性安居工程支出 8       8        
  2210101廉租住房 8       8        
  22102住房改革支出 3.21   3.21            
  2210201住房公积金 3.21   3.21            
葡京网址区建设局(事业)   400.29 325.56 34.37 40.36          
  208社会保障和就业支出 52.32 44.21 8.11            
  20803财政对社会保险基金的补助 42.05 42.05              
  2080399财政对其他社会保险基金的补助 42.05 42.05              
  20805行政事业单位离退休 8.11   8.11            
  2080502事业单位离退休 8.11   8.11            
  20899其他社会保障和就业支出 2.16 2.16              
  2089901其他社会保障和就业支出 2.16 2.16              
  210医疗卫生与计划生育支出 30.12 30.12              
  21005医疗保障 30.12 30.12              
  2100502事业单位医疗 12.91 12.91              
  2100503公务员医疗补助 17.21 17.21              
  212城乡社区支出 292.04 251.23 0.45 40.36          
  21201城乡社区管理事务 292.04 251.23 0.45 40.36          
  2120101行政运行 292.04 251.23 0.45 40.36          
  221住房保障支出 25.81   25.81            
  22102住房改革支出 25.81   25.81            
  2210201住房公积金 25.81   25.81            

 

表四                    
葡京网址区建设局2016年项目支出预算总表
                  单位:万元
单位名称 科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助
收入
事业收入 事业单位
经营收入
下级单位
上缴收入
其他
收入
用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
葡京网址区建设局(本级)   1,058.00   1,058.00              
  205教育支出 80.00   80.00              
  20502普通教育 80.00   80.00              
  2050299其他普通教育支出 80.00   80.00              
  208社会保障和就业支出 69.00   69.00              
  20899其他社会保障和就业支出 69.00   69.00              
  2089901其他社会保障和就业支出 69.00   69.00              
  212城乡社区支出 221.00   221.00              
  21201城乡社区管理事务 221.00   221.00              
  2120102一般行政管理事务 221.00   221.00              
  213农林水支出 680   680              
  21301农业 20   20              
  2130142农村道路建设 20   20              
  21302林业 640   640              
  2130299其他林业支出 640   640              
  21303水利 20   20              
  2130314防汛 20   20              
  221住房保障支出 8   8              
  22101保障性安居工程支出 8   8              
  2210101廉租住房 8   8              

 

表五          
葡京网址区建设局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
            单位:万元
年度 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 备注
公务用车购置费 公务用车运行维护费
上年决算数            
本年预算数 8.66   0.28   8.38  
辅助说明:上年决算数尚未批复,仅公开2016年预算数。                                                                              2016年,葡京网址区建设局部门“三公”经费预算安排8.66万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
    
    2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元,主要用于……等相关费用。

二、公务接待费
    
    2016年,拟安排公务接待费支出预算0.28万元,主要用于加班用餐等相关费用。

三、公务用车购置及运行维护费
    
    2016年,拟安排公务用车购置费支出预算0万元,主要用于……等相关费用。
    2016年,拟安排公务用车运行维护费支出预算8.38万元,主要用于车辆保险、车辆维护、汽油、停车费、过路费等相关费用。
注:本表由部门根据上年部门决算和本年部门预算汇总填列后与部门预算一起公开            

 

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