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青海省西宁市葡京网址区建设局2016年部门决算

 

目录

第一部分青海省西宁市葡京网址区建设局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分青海省西宁市葡京网址区建设局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分青海省西宁市葡京网址区建设局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分青海省西宁市葡京网址区建设局部门概况

一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

(一)贯彻执行国家、省、市有关城乡建设工作、市政公用

事业的方针政策和法律法规;组织编制城乡建设中长期发展规划

和年度计划,并实施。

(二)执行国家、省制定的工程建设标准;管理小城建档案;

负责农村道路建设工作。

(三)承担建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行

业发展的责任。负责建筑市场动态巡查工作,参与查处建筑市场

违法案件。

(四)承担建设工程质量和施工安全监管的责任。执行建设

工程质量和安全生产规章;参与建设工程质量、施工安全事故调

查处理;负责建筑工程质量的监督检查和竣工验收。

(五)负责城市市政公用设施建设、安全和应急管理。负责

城市桥梁等市政设施的管理工作。

(六)承担规范村镇建设的责任。负责村庄和小城镇建设,

监督、指导城镇和人居环境的改善工作。

(七)承担建筑节能、行业科技发展和城镇减排的责任。执

行建筑业科技发展规划和政策,督促落实国家和地方标准,推进

城乡建设科技进步和成果转化;负责建筑节能、墙体材料革新工

作,推进城镇减排工作。

(八)负责办理人行道占用、道路开挖的审批工作;负责基

础设施建设的拆迁工作。

(九)负责违章建筑监控,组织有关部门查处违法建设及乱

(十)负责保障性住房建设和管理工作。

(十一)承担物业管理监督指导的责任。负责对物业行业监

督管理;建立健全物业管理规章制度;依法查处物业管理违法行为,切实保障物业当事人的合法权益。

(十二)负责国有土地上房屋征收与补偿工作。

(十三)负责防治水旱灾害;负责防汛抗旱工作,编制防汛抗

早应急预案并组织实施;负责水利突发公共事件的应急管理工

作。

(十四)承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个(详情见附表)。各级单位年末人数39人,其中在职人员39人,离休人员0人,退休人员25人,其他人员15人。

附表:葡京网址区建设局所属二级预算单位情况表

序号 单位名称
1 葡京网址区征收与补偿中心
2  

第二部分青海省西宁市葡京网址区建设局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表 公开01表 部门:西宁市葡京网址区建设局 金额单位:万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 37296.55  一、一般公共服务支出 35     其中:政府性基金预算财政拨款 2 0  二、外交支出 36   二、上级补助收入 3 0  三、国防支出 37   三、事业收入 4 0  四、公共安全支出 38   四、经营收入 5 0  五、教育支出 39 341.06  五、附属单位上缴收入 6 0  六、科学技术支出 40   六、其他收入 7 3422.4  七、文化体育与传媒支出 41     8   八、社会保障和就业支出 42 32.37    9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 36.89    10   十、节能环保支出 44     11   十一、城乡社区支出 45 16328.49    12   十二、农林水支出 46 145.35    13   十三、交通运输支出 47 10.02    14   十四、资源勘探信息等支出 48     15   十五、商业服务业等支出 49     16   十六、金融支出 50     17   十七、援助其他地区支出 51     18   十八、国土海洋气象等支出 52     19   十九、住房保障支出 53 10368.88    20   二十、粮油物资储备支出 54     21   二十一、其他支出 55     22   二十二、债务还本支出 56     23   二十三、债务付息支出 57   本年收入合计 24 40718.95  本年支出合计 58 27263.07 用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 59   年初结转和结余 26 33481.18  交纳所得税 60   基本支出结转 27 3.31  提取职工福利基金 61   项目支出结转和结余 28 33477.87  转入事业基金 62   经营结余 29   其他 63     30   年末结转和结余 64 46937.06    31   基本支出结转 65  4.00   32   项目支出结转和结余 66  46933.06   33   经营结余 67   总计 34 74200.13  总计 68  74200.13 收入决算表 公开02表 部门:青海省 西宁市 葡京网址区 建设局 金额单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 40718.95  37296.55          3422.4   2050299  其他普通教育支出 341.06  341.06             2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出  30.70  30.70            2089901  其他社会保障和就业支出 1.68  1.68             2100501  行政单位医疗 1.48  1.48            2100502 事业单位医疗 12.91 12.91 2100503 公务员医疗补助 22.50 22.50 2120101 行政运行 425.46 417.16 8.3 2120102 一般行政管理事务 293.04 293.04 2120303 小城镇基础设施建设 27724.27 24310.17 3414.1 2120399 其他城乡社区公共设施支出 1341.60 1341.60 2130302 一般行政管理事务 0.35 0.35 2130314 防汛 145 145 2140106 公路养护 10.02 10.02 2210101 廉租住房 8.0 8.0 2210103 棚户区改造 10235 10235 2210107 保障性住房租金补贴 97.75 97.75 2210201 住房公积金 28.13 28.13            
          支出决算表        
                  公开03表
部门:青海省 西宁市 葡京网址区 建设局       金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 27263.05  522.16  26740.89       
 2050299  其他普通教育支出 341.06    341.06       
 2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.69  30.69         
 2089901  其他社会保障和就业支出 1.68  1.68         
 2100501  行政单位医疗 1.48  1.48         
 2100502  事业单位医疗 12.91  12.91         
 2100503  公务员医疗补助 22.50  22.50         
2120101 行政运行 424.77 424.77        
2120102 一般行政管理事务 293.03   293.03      
2120303 小城镇基础设施建设 14269.08   14269.08      
2120399 其他城乡社区公共设施支出 1341.60   1341.60      
2130302 一般行政管理事务 0.35   0.35      
2130314 防汛 145.00   145.00      
2140106 公路养护 10.02   10.02      
2210101 廉租住房 8.00   8.00      
2210103 棚户区改造 10235   10235      
2210107 保障性住房租金补贴 97.75   97.75      
2210201 住房公积金 28.13 28.13        
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:青海省     西宁市葡京网址区建设局       单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 37296.55  一、一般公共服务支出 31      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35   341.06   
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38   32.37   
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39   36.89   
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41   12406.78   
  12   十二、农林水支出 42   145.35   
  13   十三、交通运输支出 43   10.02   
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49   10368.88   
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 37296.55  本年支出合计 77   23341.36   
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26   年末财政拨款结转和结余 79   46933.06   
一、一般公共预算财政拨款 27 32977.87  基本支出结转 80      
二、政府性基金预算财政拨款 28   项目支出结转和结余 81   46933.06   
  29     82      
总计 30 70274.42  总计 83   70274.42   
一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:青海省 西宁市葡京网址区建设局   单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 23341.35 858.58 22141.71
2080505 机关事业基本养老保险缴费支出 30.69 30.69  
2089901 其他社会保障和就业支出 1.68 1.68  
2100501 行政单位医疗 1.48 1.48  
2100502 事业单位医疗 12.91 12.91  
2100503 公务员医疗补助 22.50 22.50  
2120101 行政运行 417.16 417.16  
2120102 一般行政管理事务 293.04 237.93 55.11
2120303 小城镇基础设施建设 10354.98   10354.98
2120399 其他城乡社区公共设施支出 1341.60   1341.60
2130302 一般行政管理事务 0.35 0.35  
2130314 防汛 145.00   145.00
2140106 公路养护 10.02   10.02
2210101 廉租住房 8.00 8.00  
2210103 棚户区改造 10235.00   10235.00
2210107 保障性住房公祖补贴 97.75 97.75  
2210201 住房公积金 28.13 28.13  
2010299 其他普通教育支出 341.06    
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门:青海省西宁市葡京网址区建设局 单位:万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 334.65  302 商品和服务支出  48.64 310 其他资本性支出 30101 基本工资 103.76  30201 办公费  6.06 31001 房屋建筑物购建   30102 津贴补贴 159.34  30202 印刷费  1.37 31002 办公设备购置   30103 奖金 2.29  30203 咨询费  0.61 31003 专用设备购置   30104 其他社会保障缴费 38.57  30204 手续费  0.0053 31004 基础设施建设   30106 伙食补助费   30205 水费  1.92 31005 大型修缮   30107 绩效工资   30206 电费  3.37 31006 信息网络及软件购置更新   30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30.69  30207 邮电费  3.73 31007 物资储备   30109 职业年金缴费   30208 取暖费  18.14 31008 土地补偿   30199 其他工资福利支出   30209 物业管理费  0.12 31009 安置补助   303 对个人和家庭的补助 131.27  30211 差旅费  0.9 31010 地上附着物和青苗补偿   30301 离休费   30212 因公出国(境)费用   31011 拆迁补偿   30302 退休费   30213 维修(护)费   31012 公务用车购置   30303 退职(役)费   30214 租赁费   31013 其他交通工具购置   30304 抚恤金   30215 会议费   31014 产权参股   30305 生活补助   30216 培训费  0.52 31099 其他资本性支出   30306 救济费   30217 公务接待费  0.049 304 对企事业单位的补贴   30307 医疗费   30218 专用材料费   30401 企业政策性补贴   30308 助学金   30224 被装购置费   30402 事业单位补贴   30309 奖励金 103.14  30225 专用燃料费   30403 财政贴息   30310 生产补贴   30226 劳务费  0.44 30404 其他对企事业单位的补贴   30311 住房公积金 28.13  30227 委托业务费   307 债务利息支出   30312 提租补贴   30228 工会经费  4.79 30701 国内债务付息   30313 购房补贴   30229 福利费   30707 国外债务付息   30314 采暖补贴   30231 公务用车运行维护费  3.68 399 其他支出   30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用  0.19 39906 赠与   30399 其他对个人和家庭的补助支出   30240 税金及附加费用               30299 其他商品和服务支出 2.74      人员经费合计  465.92 公用经费合计  56.25 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                    公开07表
部门:青海省西宁市葡京网址区建设局             单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.679    3.679    3.63  0.049  3.679    3.679    3.63  0.049 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开08表
部门:西宁市葡京网址区建设局           单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计  0 0     0 0  0 
   0  0          
               
               

第三部分青海省西宁市葡京网址区建设局2016年度部门决算情况说明

一、关于青海省西宁市葡京网址区建设局2016年度部门决算收支总体情况说明

青海省西宁市葡京网址区建设局2016年度收支总决算74200.13万元,比2015年收支总决算减少8442.3万元。主要原因是:小城建项目减少(说明收支增或减的主要原因)。(可列柱状图)

二、关于青海省西宁市葡京网址区建设局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计40718.95万元,其中:财政拨款收入37296.55万元,占92%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3422.4万元,占8.4%。(可列饼状图)

三、关于青海省西宁市葡京网址区建设局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计27263.07万元,其中:基本支出522.17万元,占1.9%;项目支出26740.9万元,占98%;经营支出0万元,占0%。(可列饼状图)

四、关于青海省西宁市葡京网址区建设局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

青海省西宁市葡京网址区建设局2016年度财政拨款收支总决算74200.13万元。与2015年相比,财政拨款收支总计减少8442.3万元,减少11.3%。主要原因是小城建项目减少。(可列柱状图)

五、关于青海省西宁市葡京网址区建设局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

青海省西宁四葡京网址区建设局2016年度财政拨款支出23341.36万元,占本年支出合计的85.6%。与2015年相比,财政拨款支出减少9336.74万元,减少25.5%。主要原因是小城建项目减少。(可列柱状图)

(二)财政拨款支出决算结构情况

青海省西宁市葡京网址区建设局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出0万元,占0%,主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交(类)支出0万元,占0%,主要包括所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全(类)支出0万元,占0%,主要用于所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育(类)支出341.06万元,占1.25%,主要用于干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术(类)支出0万元,占0%,主要用于科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%,主要用于所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出32.37万元,占0.1%,主要用于建设局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出36.89万元,占0.13%,主要用于建设局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元,占0%,主要用于能源节约利用等方面的支出。

10、城乡社区(类)支出16328.49万元,占60%,主要用于建设方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出10368.88万元,占38%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年46937.06万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

青海省西宁市葡京网址区建设局2016年度财政拨款支出年初预算为1510.4万元,支出决算为23341.36万元,完成年初预算的1545%。决算数大(小)于预算数的主要原因是小城建项目和人员调动增加。其中:

1基本支出(类)人员经费(项)。年初预算为403.95万元,支出决算为465.92万元,完成年初预算的115.3%。决算数大于预算数的主要原因是在编人数的增加。

2、项目支出(类)基本建设(项)。年初预算数为1058万元,支出决算为22241.17万元,完成年初预算的2102.2%。决算数大于预算数的主要原因是小城建项目的增加。

六、关于青海省西宁市葡京网址区建设局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出452.4万元,其中:人员经费403.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费***万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.138万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算7.089万元,公务接待费预算0.049万元。支出决算为7.138万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为7.089万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.049万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算7.089万元,占99%;公务接待费支出决算0.049万元,占1%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出7.089万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出7.089万元,公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.049万元。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,0人次;国内公务接待支出0.049万元,接待1批次,接待4人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少1.52万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少1.29万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.23万元,主要原因是:公务接待的批次和人数的减少,车辆数的减少。

八、关于青海省西宁市葡京网址区建设局2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

政府性基金(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;住房保障支出(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;医疗卫生(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%。

九、关于青海省西宁市葡京网址区建设局项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度,省财政厅下达预算绩效项目0项,完成0项,具体情况如下:

1、青海省西宁市葡京网址区建设局。绩效目标:无。预算资金安排及使用:预算安排资金0万元,实际支出0万元,结转0万元,完成年度预算0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:无。

2、无

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。青海省西宁市葡京网址区建设局2016年度机关运行经费支出48.64万元,2015年度机关运行经费支出42.54万元,机关运行经费增的主要原因是在编人员的增加。

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,青海省西宁市葡京网址区建设局共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(为我部门及所属单位用于日常工作等方面的车辆);单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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