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葡京网址区总工会2016年部门预算编制说明

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2016年部门预算编制说明

一、单位基本情况

(一)机构情况

本部门分管预算单位1个。其中:行政单位1个.

(二)人员情况

行政编制3人。实有在职人数:行政3人。

二、收支预算总表说明(表一)

按照《新预算法》中预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指工会为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如厂务公开民主管理工作经费、各项重大活动经费、金秋助学经费等项目支出。

(一)收入情况

区总工会部门本年度预算总收入为59.63万元,比上年增加7.07万元,增长13.5%,增长的主要原因是。其中:今年比上年度在职人员增加一人。

(二)支出情况

本年度支出预算59.63万元,比上年增长7.07万元,增长13.5%,增长的主要原因是。其中:今年比上年度在职人员增加一人。

按支出项目类别:1、基本支出43.63万元,包括:人员经费支出39.07万元,公用经费支出4.56万元;2、项目支出16万元,包括:商品服务支出15万元,其他支出1万元。

按支出功能分类科目:一般公共服务支出48.62万元,社会保障和就业支出4.84万元,住房保障支出2.97万元,医疗卫生与计划生育支出3.20万元;

按支出经济分类科目:工资福利支出36.10万元,商品和服务支出19.56万元,对个人和家庭的补助支出3.97万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表二)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映区总工会年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指区总工会通过预算从财政部门取得的各类工作经费,包括人员工资福利经费和专项资金。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括区总工会在职人员工资、公用经费等基本支出和厂务公开民主管理工作等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括区总工会离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括区总工会按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表三)

本表按功能分类科目编制,反映区总工会年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算总表说明(表四)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映区总工会年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、“三公”经费支出预算公开表说明(表五)

本表反映区总工会本年度“三公”经费支出预算安排情况。2016年,拟安排公务接待费支出预算0.14万元,主要用于公务接待等相关费用。

葡京网址区总工会2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
            单位:万元
年度 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 备注
公务用车购置费 公务用车运行维护费
上年决算数            
本年预算数 0.14   0.14      
辅助说明:上年决算数尚未批复,仅公开2016年预算数。2016年,××部门“三公”经费预算安排××万元。具体情况如下: 一、因公出国(境)费 2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算××万元,主要用于……等相关费用。 二、公务接待费 2016年,拟安排公务接待费支出预算××万元,主要用于……等相关费用。 三、公务用车购置及运行维护费 2016年,拟安排公务用车购置费支出预算××万元,主要用于……等相关费用。 2016年,拟安排公务用车运行维护费支出预算××万元,主要用于……等相关费用。
注:本表由部门根据上年部门决算和本年部门预算汇总填列后与部门预算一起公开            

 

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