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葡京网址区食品药品监督管理局部门2016年部门预算编制说明

一:单位基本情况

(一)将区卫生和食品药品监督管理局的食品药品监管、质量技术监督局的生产环节食品安全监管、工商局的流通环节食品安全监管职责整合,组建区食品药品监督管理局,为政府工作部门,对食品药品实行集中统一监管,并挂区食品安全委员会办公室牌子,承担区食品安全委员会的具体工作。(二)将卫生部门承担的餐饮服务单位公共卫生管理职能划归区食品药品监督管理部门;区食品药品监督管理机构领导班子由同级党委管理。主要负责人的任免须事先征求上级业务主管部门意见,业务上接受上级主管部门的指(三)区食品药品监督管理主要职能、内设机构和人员编制在部门“三定”规定中具体明确。

单位基本性质:行政单位。人员构成:参公编制2人,事业编制2人,实有在职人数4人,离休人数0人,退休人数0人.

二、收支预算总表说明(表一)

按照《新预算法》中预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指预算部门为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指预算部门完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

(一)收入情况

××部门本年度预算总收入为175.9万元,比上年减少815.2万元,下降82.2%,(下降)的主要原因是大型建设项目基本完成。其中:一般预算财政拨款收入175.9万元,上级补助收入××万元,事业收入××万元(其中教育收费××万元),事业单位经营收入××万元,下级单位上缴收入××万元,其他收入××万元,用事业基金弥补收支差额××万元,上年结余××万元。

(二)支出情况

本年度支出预算175.9万元,比上年减少815.2万元,下降82.2%,的主要原因是大型建设项目基本完成。其中:

按支出项目类别:1、基本支出49.04万元,包括:人员经费支出41.34万元,公用经费支出7.7万元;2、项目支出126.05万元,包括:商品服务支出97.45万元,其他资本性支出28.6万元,其他支出××万元;3、事业单位经营支出××万元;4、上缴上级支出××万元;5、对下级单位补助支出××万元;6、其他支出××万元。

按支出功能分类科目:一般公共服务支出××万元,社会保障和就业支出5.10万元,住房保障支出3.06万元……

按支出经济分类科目:工资福利支出38.16万元,商品和服务支出97.45万元,对个人和家庭的补助支出3.18万元,对企事业单位的补助支出××万元,转移性支出××万元,……

三、支出预算分类汇总表说明(表二)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映××部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指××。

上级补助收入,是指××。

事业收入,是指××。

事业单位经营收入,是指××。

下级单位上缴收入,是指××。

其他收入,是指××。

上年结余,是指××。

用事业基金弥补的收支差额,是指××。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括××部门在职人员工资、公用经费等基本支出和××等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括××部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括××部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

……

四、支出预算总表说明(表三)

本表按功能分类科目编制,反映××部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算总表说明(表四)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映××部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、“三公”经费支出预算公开表说明(表五)

本表反映××部门本年度“三公”经费支出预算安排情况。

葡京网址区食品药品监督管理局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
            单位:万元
年度 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 备注
公务用车购置费 公务用车运行维护费
上年决算数 0.18   0.18   0.18  
本年预算数 0.18   0.18   0.18  
辅助说明:上年决算数尚未批复,仅公开2016年预算数。2016年,××部门“三公”经费预算安排13.04万元。具体情况如下: 一、因公出国(境)费 2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算××万元,主要用于……等相关费用。 二、公务接待费 2016年,拟安排公务接待费支出预算0.18万元,主要用于相关部门指导工作、来访、学习考察、指导工作等工作接待费等相关费用。 三、公务用车购置及运行维护费 2016年,拟安排公务用车运行维护费支出预算***万元,主要用于***等相关费用。
注:本表由部门根据上年部门决算和本年部门预算汇总填列后与部门预算一起公开            
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