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2015年度共青团葡京网址区委部门决算

目录

第一部分共青团葡京网址区委部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分共青团葡京网址区委2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分共青团葡京网址区委2014年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分共青团葡京网址区委部门概况

一、主要职能

1.组织团员和青年学习、宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策;抓好团员的学习教育、培训工作;充分发挥团员的模范作用,团结带领全区团员青年为西区经济建设和改革做贡献。

2.及时调查研究团员青年的思想状况及要求,维护青少年合法权益,关心他们的工作、学习和生活,积极开展各种文化误乐和体育活动。

3.加强团的自身建设,特别是各基层团组织的建设。注重发展团员和推荐优秀团员入党工作。

4.加强团员的教育管理工作。按时收缴团费,办理超龄团员的离团手续;执行团的教育,表彰和树立各条战线上的哦青年先进典型。

5.组织各基层团组织和团员青年积极参与各类社会服务活动,树立共青团和团员青年良好的社会形象。

6.发扬“全团带队”的传统,全面关心少年儿童的成长,做好全区少先队各项工作,并抓好辅导员队伍建设。

7及时认真地完成机关日常事务及主管部门、领导交办的各项工作。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个(详情见附表)。各级单位年末人数7人,其中在职人员2人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员5人。

附表:共青团葡京网址区委所属二级预算单位情况表

序号 单位名称
1
2  

第二部分共青团葡京网址区委2015年度部门决算表

收入支出决算总表 公开01表 部门:共青团葡京网址区委 金额单位:万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 73.15  一、一般公共服务支出 35 76.72   其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 36 二、上级补助收入 3   三、国防支出 37 三、事业收入 4   四、公共安全支出 38 四、经营收入 5   五、教育支出 39 五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40 六、其他收入 7 6.56  七、文化体育与传媒支出 41   8   八、社会保障和就业支出 42 0.11   9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 1.55   10   十、节能环保支出 44   11   十一、城乡社区支出 45   12   十二、农林水支出 46   13   十三、交通运输支出 47   14   十四、资源勘探信息等支出 48   15   十五、商业服务业等支出 49   16   十六、金融支出 50   17   十七、援助其他地区支出 51   18   十八、国土海洋气象等支出 52   19   十九、住房保障支出 53 1.33   20   二十、粮油物资储备支出 54   21   二十一、其他支出 55   22   二十二、债务还本支出 56   23   二十三、债务付息支出 57 本年收入合计 24 79.72  本年支出合计 58 79.72 用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 59 年初结转和结余 26   交纳所得税 60 基本支出结转 27   提取职工福利基金 61 项目支出结转和结余 28   转入事业基金 62 经营结余 29   其他 63   30   年末结转和结余 64   31   基本支出结转 65   32   项目支出结转和结余 66   33   经营结余 67 总计 34 79.72  总计 68 79.72 收入决算表 公开02表 部门:共青团葡京网址区委 金额单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 79.72  73.15          6.56  201 一般公共服务支出 76.72  70.16          6.56  20129 群众团体事务 76.72  70.16          6.56  2012901 行政运行 20.68  20.68            2012902 一般行政管理事务 56.04  49.48          6.56  208 社会保障和就业支出 0.11 0.11 20899 其他社会保障和就业支出 0.11 0.11 2089901 其他社会保障和就业支出 0.11 0.11 210 医疗卫生与计划生育支出 1.55 1.55 21005 医疗保障 1.55 1.55 2100501 行政单位医疗 0.67 0.67 2100503 公务员医疗补助 0.89 0.89 221 住房保障支出 1.33 1.33 22102 住房改革支出 1.33 1.33 2210201 住房公积金 1.33 1.33            
          支出决算表        
                  公开03表
部门:共青团葡京网址区委             金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 79.72  79.72         
201 一般公共服务支出 76.72  76.72         
20129 群众团体事务 76.72  76.72         
2012901 行政运行 20.68  20.68         
2012902 一般行政管理事务 56.04  56.04         
208 社会保障和就业支出 0.11 0.11        
20899 其他社会保障和就业支出 0.11 0.11        
2089901 其他社会保障和就业支出 0.11 0.11        
210 医疗卫生与计划生育支出 1.55 1.55        
21005 医疗保障 1.55 1.55        
2100501 行政单位医疗 0.67 0.67        
2100503 公务员医疗补助 0.89 0.89        
221 住房保障支出 1.33 1.33        
22102 住房改革支出 1.33 1.33        
2210201 住房公积金 1.33 1.33        
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:共青团葡京网址区委             金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   3 栏次   10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 73.15  一、一般公共服务支出 31   70.16   
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38   0.11   
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39   1.55  
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49   1.33   
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 73.15  本年支出合计 77   73.15   
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26   年末财政拨款结转和结余 79      
一、一般公共预算财政拨款 27   基本支出结转 80      
二、政府性基金预算财政拨款 28   项目支出结转和结余 81      
  29     82      
总计 30 73.15  总计 83   73.15   
一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:共青团葡京网址区委     单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 76.72 76.72  
201 一般公共服务支出 76.72 76.72  
20129 群众团体事务 76.72 76.72  
2012901 行政运行 20.68 20.68  
2012902 一般行政管理事务 56.04 56.04  
208 社会保障和就业支出 0.11 0.11  
20899 其他社会保障和就业支出 0.11 0.11  
2089901 其他社会保障和就业支出 0.11 0.11  
210 医疗卫生与计划生育支出 1.55 1.55  
21005 医疗保障 1.55 1.55  
2100501 行政单位医疗 0.67 0.67  
2100503 公务员医疗补助 0.89 0.89  
221 住房保障支出 1.33 1.33  
22102 住房改革支出 1.33 1.33  
2210201 住房公积金 1.33 1.33  
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        公开06表
部门:共青团葡京网址区委     单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 79.72  25.75 53.97
301 工资福利支出 15.08 15.08  
30101 基本工资 3.47 3.47  
30102 津贴补贴 9.13 9.13  
30103 奖金 0.57 0.57  
30104 社会保障缴费 0.11 0.11  
30106 伙食补助费      
30107 绩效工资      
30199 其他工资福利支出 1.81 1.81  
302 商品和服务支出 51.17   51.17
30201 办公费 24.58   24.58
30202 印刷费 4.38   4.38
30203 咨询费      
30204 手续费      
30205 水费      
30206 电费 0.12   0.12
30207 邮电费 0.54   0.54
30208 取暖费 1.17   1.17
30209 物业管理费      
30211 差旅费 1.15   1.15
30212 因公出国(境)费用      
30213 维修(护)费      
30214 租赁费 3.20   3.20
30215 会议费      
30216 培训费      
30217 公务接待费 0.09   0.09
30218 专用材料费 7.92   7.92
30224 被装购置费      
30225 专用燃料费      
30226 劳务费 5.18   5.18
30227 委托业务费      
30228 工会经费 0.78   0.78
30229 福利费      
30231 公务用车运行维护费      
30239 其他交通费用 0.26   0.26
 1.64 其他商品和服务支出 1.79   1.79
  对个人和家庭的补助 10.67 10.67  
30301 离休费      
30302 退休费      
30303 退职(役)费      
30304 抚恤金      
30305 生活补助 1.40 1.40  
30307 医疗费 1.55 1.55  
30309 奖励金 6.39 6.39  
30311 住房公积金 1.33 1.33  
30312 提租补贴      
30313 购房补贴      
30399 其他对个人和家庭的补助支出      
310 其他资本性支出 2.8   2.8
31002 办公设备购置 2.8   2.8
31003 专用设备购置      
31007 信息网络及软件购置更新      
31019 其他交通工具购置      
31099 其他资本性支出      
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                    公开07表
部门:共青团葡京网址区委             单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.09          0.09  0.09          0.09 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开08表
部门:共青团葡京网址区委           单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               

第三部分共青团葡京网址区委2015年度部门决算情况说明

一、关于共青团葡京网址区委2015年度部门决算收支情况总体说明

共青团葡京网址区委2015年度收支总决算79.72万元,比2014年收支总决算增14.32万元。主要原因是:(召开第十四次团代会)。其中:

(一)收入总计79.72万元。包括:

1、财政拨款收入73.15万元,为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0万元,为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的主要事业收入情况)。

4、事业单位经营收入0万元,为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的经营收入情况)。

5、下级单位上缴收入0万元,为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入6.56万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计79.72万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出76.72万元,主要用于共青团葡京网址区委保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交(类)支出0万元,主要包括共青团葡京网址区委参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全(类)支出0万元,主要用于共青团葡京网址区委及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育(类)支出0万元,主要用于共青团葡京网址区委及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术(类)支出0万元,主要用于共青团葡京网址区委及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒(类)支出0万元。主要用于共青团葡京网址区委及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出0.11万元,主要用于共青团葡京网址区委开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出1.55万元,主要用于共青团葡京网址区委医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元,主要用于共青团葡京网址区委能源节约利用等方面的支出。

10、住房保障支出(类)支出1.33万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

11、结转下年0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于共青团葡京网址区委2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。共青团葡京网址区委2015年度财政拨款支出79.72万元,占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加14.32万元,主要原因:召开第十四次团代会。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年共青团葡京网址区委财政拨款用于以下方面:社会保障和就业(类)支出0.11万元,占0.14%;住房保障支出(类)支出1.33万元,占1.67%;医疗卫生(类)支出1.55万元,占1.94%;一般公共服务(类)支出76.72万元,占96.24%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出79.72万元。其中:

1、工资福利支出15.08万元。其中:基本工资3.47万元、津贴补贴9.13万元、奖金0.57万元、社会保障缴费0.11万元、其他工资福利支出1.81万元。

2、对个人和家庭的补助10.67万元。其中:生活补助1.4万元、医疗费1.55万元、奖励金6.39万元、住房公积金1.33万元。

3、商品和服务支出51.17万元。其中:办公费24.58万元、印刷费4.38万元、电费0.12万元、邮电费0.54万元、取暖费1.17万元、差旅费1.15万元、租赁费3.20万元、公务接待费0.09万元、专用材料费7.92万元、劳务费5.18万元、工会经费0.78万元、其他交通费用0.26万元、其他商品和服务支出1.79万元。

4、其他资本性支出2.8万元。其中:办公设备购置2.8万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.09万元,其中公务接待费支出决算为0.09万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.09万元,占100%。具体情况如下:

1、公务接待费支出0.09万元。其中:国内公务接待支出0.09万元。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加0.02万元,其中:公务接待费支出决算数比上年数增加0.02万元,主要原因是:召开第十四次团代会。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

我委无政府性基金收入。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类)**教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类)其他科学技术支出(款):指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四)文化体育与传媒(类)新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十五)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

(4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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