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2015年度葡京网址政协部门决算

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  葡京网址政协概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  葡京网址政协2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  葡京网址政协2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 葡京网址政协部门概况

 

一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

 

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数19人,其中在职人员15人,其他人员4人。

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2015年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:区政协

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

338.95 

一、一般公共服务支出

35

288.07 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

22.90

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

6 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

1.2 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

17.6 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

15.18 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

344.95 

   本年支出合计

58

 344.95

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 

 

31

 

      基本支出结转

65

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

344.95 

总计

68

 344.95

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:区政协  

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

344.95

338.95

 

 

 

 

6

 201

 一般公共服务支出

288.07

282.07

 

 

 

 

6

20102

政协事务

288.07

282.07

 

 

 

 

6

2010201

  行政运行

216.95

210.95

 

 

 

 

6

 2010202

   一般行政管理事务

54.73

54.73

 

 

 

 

 

2010204

  政协会议

9.42

9.42

 

 

 

 

 

2010205

委员视察

3.97

3.97

 

 

 

 

 

2010299

其他政协事务支出

3

3

 

 

 

 

 

205

教育支出

22.9

22.9

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

22.9

22.9

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

22.9

22.9

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1.2

1.2

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.2

1.2

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.2

1.2

 

 

 

 

 

210

  医疗卫生与计划生育支出医疗

17.6

17.6

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

17.6

17.6

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

7.54

7.54

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

10.06

10.06

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.18

15.18

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

15.18

15.18

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

15.18

15.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:区政协

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

344.95

344.95

 

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

288.07

288.07

 

 

 

 

20102

政协事务

288.07

288.07

 

 

 

 

2010201

  行政运行

216.95

216.95

 

 

 

 

2010202

  一般行政管理事务

54.73

54.73

 

 

 

 

2010204

 政协会议

9.42

9.42

 

 

 

 

2010205

 委员视察

3.97

3.97

 

 

 

 

2010299

其他政协事务支出

3

3

 

 

 

 

205

教育支出

22.90

22.90

 

 

 

 

20508

 进修及培训

22.90

22.90

 

 

 

 

2050803

培训支出

22.90

22.90

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1.2

1.2

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.2

1.2

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就   业支出

1.2

1.2

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.6

17.6

 

 

 

 

21005

医疗保障

17.6

17.6

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

7.54

7.54

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

10.06

10.06

 

 

 

 

 221

 住房保障支出

15.18

15.18

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

15.18

15.18

 

 

 

 

 2210201

   住房公积金

15.18

15.18

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:区政协

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

338.95

 

一、一般公共服务支出

31

282.07 

282.07

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

22.90 

22.90 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

1.2 

1.2

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

17.6 

17.6

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

15.18 

15.18 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

338.95

本年支出合计

77

338.95 

338.95

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

338.95

总计

83

338.95

338.95

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:区政协

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

338.95

338.95

 

201

一般公共服务支出

282.07

282.07

 

20102

政协事务

282.07

282.07

 

2010201

  行政运行

210.95

210.95

 

2010202

  一般行政管理事务

54.73

54.73

 

2010204

  政协会议

9.42

9.42

 

2010205

  委员视察

3.97

3.97

 

2010299

其他政协事务支出

3

3

 

205

教育支出

22.9

22.9

 

20508

 进修及培训

22.9

22.9

 

2050803

培训支出

22.9

22.9

 

208

社会保障和就业支出

1.2

1.2

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.2

1.2

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.2

1.2

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.6

17.6

 

21005

医疗保障

17.6

17.6

 

2100501

  行政单位医疗

7.54

7.54

 

2100503

  公务员医疗补助

10.06

10.06

 

221

  住房保障支出

15.18

15.18

 

22102

住房改革支出

15.18

15.18

 

2210201

  住房公积金

15.18

15.18

 

 

 

 

        

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:区政协

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

338.95 

 

 

301

工资福利支出

188.23 

 

 

30101

基本工资

49.65 

 

 

30102

津贴补贴

94.43 

 

 

30103

奖金

11.71 

 

 

30104

社会保障缴费

18.8 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

13.64 

 

 

302

商品和服务支出

117.5

 

 

30201

办公费

20.35 

 

 

30202

印刷费

4.83 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

3.24 

 

 

30208

取暖费

6.63 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

6.95 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

2.8 

 

 

30214

租赁费

0.17 

 

 

30215

会议费

7.13 

 

 

30216

培训费

28.7 

 

 

30217

公务接待费

0.18 

 

 

30218

专用材料费

3.77 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

15.5 

 

 

30227

委托业务费

0.2 

 

 

30228

工会经费

4.67 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

5.09 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

7.29 

 

 

303

对个人和家庭的补助

30.72 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

0.11 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

15.4 

 

 

30311

住房公积金

15.18 

 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.03 

 

 

310

其他资本性支出

2.5 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

2.5 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:葡京网址区政协

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.44 

 

9.46 

 

9.46 

0.98 

5.27 

 

5.09 

 

5.09 

0.18 

 

 

第三部分 葡京网址政协2015年度部门决算情况说明

   

 一、关于葡京网址政协2015年度部门决算收支情况总体说明

葡京网址政协2015年度收支总决算344.95万元,比2014年收支总决算增75.8万元。其中:

(一)收入总计344.95万元。包括:

1、财政拨款收入338.95万元,为区财政当年拨付资金。

2、其他收入6万元,为省政协拨付爱心救助捐赠款。

(二)支出总计344.95万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出288.07万元,主要用于葡京网址区政协保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、教育(类)支出22.9万元,主要用于培训等方面的支出。

3、社会保障和就业(类)支出1.2万元,主要用于养老保险补贴支出。

4、医疗卫生(类) 支出17.6万元,主要用于医疗卫生、公务员医疗保险支出。

5、住房保障支出(类)支出15.18万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、关于葡京网址区政协2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。葡京网址区政协2015年度财政拨款支出344.95万元,占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加75.8万元。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年葡京网址区政协财政拨款用于以下方面:一般公共服(类)支出288.07万元,占83.51%;社会保障和就业(类)支出1.2万元,占0.35%;教育(类)支出22.9万元,占6.64%;住房保障支出(类)支出15.18万元,占4.4%;医疗卫生(类)支出17.6万元,占5.1%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出338.95万元。其中:

1、工资福利支出188.23万元。其中:基本工资49.65万元、津贴补贴94.43万元、奖金11.71万元、社会保障缴费18.8万元、其他工资福利支出13.64万元。

2、对个人和家庭的补助30.72万元。其中:抚恤金0.11万元、奖励金15.4万元、住房公积金15.18万元、其他对个人和家庭的补助支出0.03万元。

3、商品和服务支出117.5万元。其中:办公费20.35万元、印刷费4.83万元、邮电费3.24万元、取暖费6.63万元、差旅费6.95万元、维修(护)费2.8万元、租赁费0.17万元、会议费7.13万元、培训费28.7万元、公务接待费0.18万元、专用材料费3.77万元、劳务费15.5万元、委托业务费0.2万元、工会经费4.67万元、公务用车运行维护费5.09万元、其他商品和服务支出7.29万元。

4、其他资本性支出2.5万元。其中:专用设备购置2.5万元。三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.44万元,其中:公务用车运行费预算9.46万元,公务接待费预算0.98万元。支出决算为5.27万元,完成预算的50.48%,其中:公务用车运行费支出决算为5.09万元,完成预算的53.8%;公务接待费支出决算为0.18万元,完成预算18.36%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行费支出决算5.09万元,占96.58%;公务接待费支出决算0.18万元,占3.42%。具体情况如下:

2、公务用车运行费支出5.09万元。公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出0.18万元。其中:国内公务接待支出0.18万元。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少5.17万元,公务用车运行维护费支出决算数比上年数减少4.37万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.8万元,主要原因是:一是车辆维护费用减少,二是国内公务接待批减少。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

 (四)一般公共服务(类)档案事务(款):

主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

 (五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

 (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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