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2015年度葡京网址区总工会部门决算

附件

2015年度

葡京网址区总工会

部门决算

目录

第一部分葡京网址区总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分葡京网址区总工会2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分葡京网址区总工会2014年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分葡京网址区总工会部门概况

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

1、工会职工思想政治工作和职工教育工作;

2、工会群众生产工作;

3、配合政府做好群众劳动保护、安全生产检查工作,发挥工会的监督作用;

4、工会群众生活和劳动保险工作;

5、企业民主管理与职工代表大会;

6、工会职工文化体育工作;

7、工会女职工工作;

8、工会财务工作;

9、工会基层组织建设;

10、贯彻《劳动法》,在企业中尽快成立劳动争议调解委员会,逐步推行集体合同和劳动合同,维护广大职工的合法权益。

二、部门决算单位构成

2014年度决算编制范围包括预算单位1个。其单位年末人数3人,其中在职人员3人。

第二部分葡京网址区总工会2015年度部门决算表

收入支出决算总表 公开01表 部门:葡京网址区总工会 金额单位:万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 84.65  一、一般公共服务支出 35 61.97    其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 36   二、上级补助收入 3   三、国防支出 37   三、事业收入 4   四、公共安全支出 38   四、经营收入 5   五、教育支出 39   五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40   六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 41 18.34    8   八、社会保障和就业支出 42 0.14    9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 1.94    10   十、节能环保支出 44     11   十一、城乡社区支出 45     12   十二、农林水支出 46     13   十三、交通运输支出 47     14   十四、资源勘探信息等支出 48     15   十五、商业服务业等支出 49     16   十六、金融支出 50     17   十七、援助其他地区支出 51     18   十八、国土海洋气象等支出 52     19   十九、住房保障支出 53 2.26    20   二十、粮油物资储备支出 54     21   二十一、其他支出 55     22   二十二、债务还本支出 56     23   二十三、债务付息支出 57   本年收入合计 24 84.65  本年支出合计 58  84.65 用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 59   年初结转和结余 26   交纳所得税 60   基本支出结转 27   提取职工福利基金 61   项目支出结转和结余 28   转入事业基金 62   经营结余 29   其他 63     30   年末结转和结余 64     31   基本支出结转 65     32   项目支出结转和结余 66     33   经营结余 67   总计 34   总计 68   收入决算表 公开02表 部门: 葡京网址区总工会 金额单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 84.65  84.65             201 一般公共服务支出 61.97  61.97             20129 群众团体事务  61.97  61.97             2012901 行政运行  30.52  30.52             2012902  一般行政管理事务 31.45  31.45            207 文化体育与传媒支出 18.34 18.34 20703 体育 18.34 18.34 2070399 其他体育支出 18.34 18.34 208 社会保障和就业支出 0.14 0.14 20899 其他社会保障和就业支出 0.14 0.14 2089901 其他社会保障和就业支出 0.14 0.14 210 医疗卫生与计划生育支出 1.94 1.94 21005 医疗保障 1.94 1.94 2100501 行政单位医疗 0.83 0.83 2100503 公务员医疗补助 1.11 1.11 221 住房保障支出 2.26 2.26 22102 住房保障改革支出 2.26 2.26 2210201 住房公积金 2.26 2.26            
          支出决算表        
                  公开03表
部门: 葡京网址区总工会           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 84.65  84.65         
 201 一般公共服务支出 61.97  61.97         
 20129 群众团体事务  61.97  61.97         
 2012901 行政运行  30.52  30.52         
 2012902  一般行政管理事务 31.45  31.45         
207 文化体育与传媒支出 18.34 18.34        
20703 体育 18.34 18.34        
2070399 其他体育支出 18.34 18.34        
208 社会保障和就业支出 0.14 0.14        
20899 其他社会保障和就业支出 0.14 0.14        
2089901 其他社会保障和就业支出 0.14 0.14        
210 医疗卫生与计划生育支出 1.94 1.94        
21005 医疗保障 1.94 1.94        
2100501 行政单位医疗 0.83 0.83        
2100503 公务员医疗补助 1.11 1.11        
221 住房保障支出 2.26 2.26        
22102 住房保障改革支出 2.26 2.26        
2210201 住房公积金 2.26 2.26        
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:葡京网址区总工会             金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   3 栏次   10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 84.65  一、一般公共服务支出 31   61.97   
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37   18.34   
  8   八、社会保障和就业支出 38   0.14   
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39   1.94   
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49   2.26   
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 84.65  本年支出合计 77   84.65   
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26   年末财政拨款结转和结余 79      
一、一般公共预算财政拨款 27   基本支出结转 80      
二、政府性基金预算财政拨款 28   项目支出结转和结余 81      
  29     82      
总计 30 84.65  总计 83   84.65   
一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:葡京网址区总工会     单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 84.65  84.65   
 201 一般公共服务支出 61.97  61.97   
 20129 群众团体事务  61.97  61.97   
 2012901 行政运行  30.52  30.52   
 2012902  一般行政管理事务 31.45  31.45   
207 文化体育与传媒支出 18.34 18.34  
20703 体育 18.34 18.34  
2070399 其他体育支出 18.34 18.34  
208 社会保障和就业支出 0.14 0.14  
20899 其他社会保障和就业支出 0.14 0.14  
2089901 其他社会保障和就业支出 0.14 0.14  
210 医疗卫生与计划生育支出 1.94 1.94  
21005 医疗保障 1.94 1.94  
2100501 行政单位医疗 0.83 0.83  
2100503 公务员医疗补助 1.11 1.11  
221 住房保障支出 2.26 2.26  
22102 住房保障改革支出 2.26 2.26  
2210201 住房公积金 2.26 2.26  
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        公开06表
部门:XXX     单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 84.65   25.17  59.48 
301 工资福利支出 25.17  25.17   
30101 基本工资 6.97  6.97   
30102 津贴补贴 14.15  14.15   
30103 奖金 1.86  1.86   
30104 社会保障缴费 0.14  0.14   
30106 伙食补助费      
30107 绩效工资      
30199 其他工资福利支出 2.05  2.05   
302 商品和服务支出 51.08    51.08 
30201 办公费 41.37    41.37 
30202 印刷费      
30203 咨询费      
30204 手续费      
30205 水费      
30206 电费      
30207 邮电费 0.14    0.14 
30208 取暖费 1.17    1.17 
30209 物业管理费      
30211 差旅费      
30212 因公出国(境)费用      
30213 维修(护)费      
30214 租赁费      
30215 会议费      
30216 培训费      
30217 公务接待费 0.14    0.14 
30218 专用材料费      
30224 被装购置费      
30225 专用燃料费      
30226 劳务费      
30227 委托业务费      
30228 工会经费 0.26    0.26 
30229 福利费      
30231 公务用车运行维护费      
30239 其他交通费用      
30299 其他商品和服务支出 8.00    8.00 
303 对个人和家庭的补助  8.40    8.40
30301 离休费      
30302 退休费      
30303 退职(役)费      
30304 抚恤金      
30305 生活补助      
30307 医疗费  1.94    1.94
30309 奖励金  4.20    4.20
30311 住房公积金  2.26    2.26
30312 提租补贴      
30313 购房补贴      
30399 其他对个人和家庭的补助支出      
310 其他资本性支出      
31002 办公设备购置      
31003 专用设备购置      
31007 信息网络及软件购置更新      
31019 其他交通工具购置      
31099 其他资本性支出      
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                    公开07表
部门:XXX             单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.14          0.14  0.14          0.14 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开08表
部门:XXX           单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               

第三部分葡京网址区总工会2015年度部门决算情况说明

一、关于葡京网址区总工会2015年度部门决算收支情况总体说明

葡京网址区总工会2015年度收支总决算84.65万元,比2014年收支总决算增17.39万元。主要原因是:我会2015年度在编人员增加1名。其中:

(一)收入总计84.65万元。包括:

1、财政拨款收入84.65万元,为省财政当年拨付资金。

(二)支出总计84.65万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出61.97万元,主要用于葡京网址区总工会单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、文化体育与传媒(类)支出18.34万元。主要用于葡京网址区总工会及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

3、社会保障和就业(类)支出1.40万元,主要用于葡京网址区总工会开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

4、医疗卫生(类)支出1.94万元,主要用于葡京网址区总工会医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

5、住房保障支出(类)支出2.26万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、关于**2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。葡京网址区总工会2015年度财政拨款支出84.65万元,占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加17.39万元,主要原因:一是新增一名在编人员。(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年葡京网址区总工会财政拨款用于以下方面:社会保障和就业(类)支出0.14万元,占0.17%;公住房保障支出(类)支出2.26万元,占2.7%;医疗卫生(类)支出19.40万元,占2.3%;文化体育与传媒(类)支出18.34万元,占22%;一般公共服务(类)支出61.97万元,占73%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出84.65万元。其中:

1、工资福利支出28.17万元。其中:基本工资6.97万元、津贴补贴14.15万元、奖金1.86万元、社会保障缴费0.14万元、其他工资福利支出2.05万元。

2、对个人和家庭的补助8.40万元。其中:疗医费1.94万元、奖励金4.20万元、住房公积金2.26万元。

3、商品和服务支出51.08万元。其中:办公费41.37万元、邮电费0.14万元、取暖费1.17万元、公务接待费0.14万元、工会经费0.26万元、其他商品和服务支出8.00万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.14万元,其中:公务接待费预算0.14万元。支出决算为0.14万元,完成预算的100%,其中:公务接待费支出决算为0.14万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.14万元,占100%。具体情况如下:

1、公务接待费支出0.14万元。用于本年度加班餐费,其中:外事接待支出0万元,接待0批次,0人次;国内公务接待支出0万元,接待0批次,接待0人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数与上年决算数减少0.01万元,其中:公务接待费支出决算数比上年数减少0.01万元。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类)**教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类)其他科学技术支出(款):指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四)文化体育与传媒(类)新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十五)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

(4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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