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西宁市葡京网址区人民法院2015年部门决算

 

目录

第一部分西宁市葡京网址区人民法院概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分西宁市葡京网址区人民法院2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分西宁市葡京网址区人民法院2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分西宁市葡京网址区人民法院部门概况

一、部门职能

我院现有内设机构十三个,分别为:办公室、政治处、监察室、审判管理办公室、立案庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、刑事审判庭、行政审判庭、少年审判庭、环境资源厅、审判监督庭、执行局(下设执行一庭、执行二庭)和司法警察大队。

职责分工及审判管辖:办公室分管文秘、政务、后勤管理与保障;政治处分管组织、人事、干部培训;监察室负责全院法官及其他工作人员工作纪律事务的监督管理与投诉、控告处理;审管办负责对全院各类案件审理期限的管理、督查工作;立案庭管辖与受理全院各类刑事、民事、商事、行政、执行案件的立案工作,部分简易民事案件的速裁调解以及涉诉信访工作;民事审判第一庭管辖公民、法人和其他组织涉及在婚姻家庭、民间借贷、继承纠纷、权属纠纷、不当得利、无因管理、部分合同纠纷案件;民事审判第二庭管辖双方都是法人之间的合同纠纷案件;少年审判庭管辖未成年人抚育费、抚养费纠纷案件、未成年人刑事犯罪案件;行政审判庭管辖行政非诉执行案件和行政诉讼案件;环境资源厅管辖自然环境污染侵权纠纷,地质矿产资源保护、开发有关权属争议纠纷民事案件;审判监督庭管辖对本院已发生法律效力的案件且确实存在错误或不当案件的审查与重新审理,负责对全院发回重审、改判案件的评查工作;执行局管辖各类强制执行案件(包括生效的仲裁裁定或经公证的有强制执行力内容的案件);法警大队负责本院安全保卫、值庭、押解人犯、协助执行、逮捕、拘留、拘传等警务勤务保障工作。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围西宁市葡京网址区人民法院,年末核定编制人数87人,实有人数75人,其中:在职人员75人(行政人员75人,参照公务员管理的人员0人),离休人员25人,退休人员25人,其他人员0人。

第二部分2015年度部门决算报表

收入支出决算总表 公开01表 部门:西宁市葡京网址区人民法院 金额单位:万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 2123.46 一、一般公共服务支出 35   其中:政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 36 二、上级补助收入 3 三、国防支出 37 三、事业收入 4 四、公共安全支出 38 1871.40 四、经营收入 5 五、教育支出 39 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 40 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 41   8 八、社会保障和就业支出 42 164.71   9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 86.35   10 十、节能环保支出 44   11 十一、城乡社区支出 45   12 十二、农林水支出 46   13 十三、交通运输支出 47   14 十四、资源勘探信息等支出 48   15 十五、商业服务业等支出 49   16 十六、金融支出 50   17 十七、援助其他地区支出 51   18 十八、国土海洋气象等支出 52   19 十九、住房保障支出 53 60.43   20 二十、粮油物资储备支出 54   21 二十一、其他支出 55   22 二十二、债务还本支出 56   23 二十三、债务付息支出 57 本年收入合计 24 2123.46 本年支出合计 58 2182.89 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 59 年初结转和结余 26 439.43 交纳所得税 60 基本支出结转 27 提取职工福利基金 61 项目支出结转和结余 28 转入事业基金 62 经营结余 29 其他 63   30 年末结转和结余 64 380   31 基本支出结转 65   32 项目支出结转和结余 66   33 经营结余 67 总计 34 2562.89 总计 68 2562.89 收入决算表 公开02表 部门:西宁市葡京网址区人民法院 金额单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2123.46 2123.46           2040501 行政运行 966.80 966.80           2040502 一般行政管理事务 476.20 476.20           2040504 案件审判 3.00 3.00           2040599 其他法院支出 365.98 365.98           2080501 归口管理的行政单位离退休 159.34 159.34 2089901 其他社会保障和就业支出 5.36 5.36 2100501 行政单位医疗 39.45 39.45 2100503 公务员医疗补助 46.90 46.90 2210201 住房公积金 60.43 60.43 支出决算表 公开03表 部门:西宁市葡京网址区人民法院 金额单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2182.89 1281.28 901.60       2040501 行政运行 966.80 966.80       2040502 一般行政管理事务 424.00 424.00       2040504 案件审判 3.00 3.00       2040599 其他法院支出 477.61 477.61 2080501 归口管理的行政单位离退休 159.34 159.34 2089901 其他社会保障和就业支出 5.36 5.36 2100501 行政单位医疗 39.45 39.45 2100503 公务员医疗补助 46.90 46.90 2210201 住房公积金 60.43 60.43 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门:西宁市葡京网址区人民法院 单位:万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次   1 栏次   2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 2123.46 一、一般公共服务支出 31   二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32     3   三、国防支出 33     4   四、公共安全支出 34 1871.40 1871.40   5   五、教育支出 35     6   六、科学技术支出 36     7   七、文化体育与传媒支出 37     8   八、社会保障和就业支出 38 164.71 164.71     9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 86.35 86.35     10   十、节能环保支出 40     11   十一、城乡社区支出 41     12   十二、农林水支出 42     13   十三、交通运输支出 43     14   十四、资源勘探信息等支出 44     15   十五、商业服务业等支出 45     16   十六、金融支出 46     17   十七、援助其他地区支出 47     18   十八、国土海洋气象等支出 48     19   十九、住房保障支出 49 60.43 60.43     20   二十、粮油物资储备支出 50     21   二十一、其他支出 51     22   二十二、债务还本支出 52     23   二十三、债务付息支出 53   本年收入合计 24 2123.46  本年支出合计 77 2182.89 2182.89     25     78   年初财政拨款结转和结余 26 439.43  年末财政拨款结转和结余 79 380.00 380.00 一、一般公共预算财政拨款 27   基本支出结转 80   二、政府性基金预算财政拨款 28   项目支出结转和结余 81     29     82   总计 30 2562.89  总计 83 2562.89 2562.89   一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门:西宁市葡京网址区人民法院 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 2182.89 1281.28 901.60 2040501 行政运行 966.80 966.80 2040502 一般行政管理事务 424.00 424.00 2040504 案件审判 3.00 3.00 2040599 其他法院支出 477.61 477.61 2080501 归口管理的行政单位离退休 159.34 159.34 2089901 其他社会保障和就业支出 5.36 5.36 2100501 行政单位医疗 39.45 39.45 2100503 公务员医疗补助 46.90 46.90 2210201 住房公积金 60.43 60.43 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门:西宁市葡京网址区人民法院 单位:万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 997.47 302 商品和服务支出 893.67 310 其他资本性支出 68.36 30101 基本工资 275.53 30201 办公费 248.50 31001 房屋建筑物购建   30102 津贴补贴 351.46 30202 印刷费 8.06 31002 办公设备购置 68.36 30103 奖金 187.49 30203 咨询费   31003 专用设备购置   30104 其他社会保障缴费 91.71 30204 手续费 0.13 31004 基础设施建设   30106 伙食补助费   30205 水费 1.22 31005 大型修缮   30107 绩效工资   30206 电费 14.82 31006 信息网络及软件购置更新   30108 机关事业单位基本养老保险缴费   30207 邮电费 4.25 31007 物资储备   30109 职业年金缴费   30208 取暖费 60.15 31008 土地补偿   30199 其他工资福利支出 91.29 30209 物业管理费 0.53 31009 安置补助   303 对个人和家庭的补助 223.37 30211 差旅费 54.96 31010 地上附着物和青苗补偿   30301 离休费   30212 因公出国(境)费用   31011 拆迁补偿   30302 退休费 159.34 30213 维修(护)费 96.65 31012 公务用车购置   30303 退职(役)费   30214 租赁费 131.57 31013 其他交通工具购置   30304 抚恤金   30215 会议费   31014 产权参股   30305 生活补助   30216 培训费 39.27 31099 其他资本性支出   30306 救济费   30217 公务接待费 7.23 304 对企事业单位的补贴   30307 医疗费   30218 专用材料费   30401 企业政策性补贴   30308 助学金   30224 被装购置费 2.51 30402 事业单位补贴   30309 奖励金   30225 专用燃料费 11.00 30403 财政贴息   30310 生产补贴   30226 劳务费 43.51 30404 其他对企事业单位的补贴   30311 住房公积金 60.43 30227 委托业务费   307 债务利息支出   30312 提租补贴   30228 工会经费 44.91 30701 国内债务付息   30313 购房补贴   30229 福利费   30707 国外债务付息   30314 采暖补贴   30231 公务用车运行维护费 40.41 399 其他支出   30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用   39906 赠与   30399 其他对个人和家庭的补助支出   30240 税金及附加费用               30299 其他商品和服务支出 84.00     人员经费合计 1220.85 公用经费合计 962.03 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门:西宁市葡京网址区人民法院 单位:万元 2015年度预算数 2015年度决算数 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 47.64 40.41 40.41 7.23 47.64 40.41 40.41 7.23 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门:西宁市葡京网址区人民法院 单位:万元 项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计                                                                        

第三部分西宁市葡京网址区人民法院2015年度部门决算情况说明

一、西宁市葡京网址区人民法院2015年度部门决算收支总体情况说明

我院去年结余结转资金439.43万元,本年收入2123.46万元,本年支出2182.89万元,年末结余结转资金380万元。公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款资金上年结余结转资金439.43万元,本年收入2123.46万元,本年支出2182.89万元,年末结余结转资金380万元。

二、西宁市葡京网址区人民法院2015年度收入决算情况说明

本年收入2123.46万元,均为财政拨款收入2123.46万元。

三、西宁市葡京网址区人民法院2015年度支出决算情况说明

本年支出2182.89万元,其中:基本支出1281.28万元,占57.54%;项目支出901.61万元,占42.26%。

四、西宁市葡京网址区人民法院2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

西宁市葡京网址区人民法院2015年度财政拨款收支总决算4306.35万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加338.27万元、341.56万元,分别增长18.94%、18.54%。主要原因是人员经费增长。

五、西宁市葡京网址区人民法院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

西宁市葡京网址区人民法院2015年度财政拨款支出2182.89万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加341.56万元,增长18.54%。主要原因是人员经费增长。

(二)财政拨款支出决算结构情况

西宁市葡京网址区人民法院2015年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、公共安全(类)支出1871.40万元,占85.73%,主要用于我院审判执行等方面的支出。

2、社会保障和就业(类)支出164.71万元,占7.55%,主要用于我院开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、医疗卫生(类)支出86.35万元,占3.96%,主要用于我院干警医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出60.43万元,占2.77%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、结转下年380万元。其中:项目支出结余结转380万元,结余主要原因为:一是中央政法转移支付专项资金支出范围受限;二是上年度结余的中央政法转移支付资金资金量过大。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为2123.46万元,支出决算为2182.89万元。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金本年度使用。其中:

2040599其他法院支出上年度结转111.63万元,本年度全部使用。

六、关于2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1281.28万元,其中:人员经费852.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费***万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为49.92万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算41.35万元,公务接待费预算8.57万元。支出决算为47.64万元,完成预算的95.43%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车运行费支出决算为40.41万元,完成预算的97.72%;公务接待费支出决算为7.23万元,完成预算84.36%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元0;公务用车购置及运行费支出决算40.41万元,占84.82%;公务接待费支出决算7.23万元,占15.18%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出40.41万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出40.41万元,公务用车保有量为23辆。

3、公务接待费支出7.23万元。其中:外事接待支出0万元;国内公务接待支出7.23万元,接待47批次,接待450人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少2.28万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.94万元,公务接待费支出决算数比上年数减少1.34万元,主要原因是:节约开支。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2015年度机关运行经费支出206.13万元,2014年度机关运行经费支出203.09万元。

(二)政府采购情况。2015年本部门政府采购支出总额68.36万元,其中:政府采购货物支出68.36万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,我院共有车辆23辆,其中:一般公务用车5辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车2辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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