您现在的位置是:首页>政务公开 > 区人民政府办公室 > 详细内容

2015年度档案馆部门决算

2015年度

档案馆部门决算

目录

第一部分档案馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分档案馆2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分档案馆2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分档案馆部门概况

一、主要职能

档案馆专门保管档案的科学文化事业单位机构,是永久保管档案的基地,是科学研究和各个方面工作利用档案史料的中心,其主要职能:集中统一永久保管全区的档案,保障档案的完整与安全,维护党和国家历史真实面貌;满足科学研究和各个方面工作利用档案史料的要求,广泛地为社会服务。

具体工作任务是:1、接收和征集档案,大力加强馆藏建设;2、科学地管理档案(即对档案进行科学地整理、鉴定、保管、统计、编目等)逐步实现档案管理的规范化、标准化现代化;3、积极开展利用工作,大力开发档案信息资源,发挥档案在经济建设中的作用;4、熟悉、研究馆藏档案内容,编辑出版档案史料。

另外,根据葡京网址无档案行政管理部门的实际情况,负有对区属单位档案工作进行指导、监督、检查的职能。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括预算单位1个。单位年末人数4人,其中在职人员4。

第二部分档案馆2015年度部门决算表

收入支出决算总表 公开01表 部门:档案馆 金额单位:万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 1443  一、一般公共服务支出 35 50.6    其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 36   二、上级补助收入 3   三、国防支出 37   三、事业收入 4   四、公共安全支出 38   四、经营收入 5   五、教育支出 39   五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40   六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 41     8   八、社会保障和就业支出 42 0.18    9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 2.5    10   十、节能环保支出 44     11   十一、城乡社区支出 45     12   十二、农林水支出 46     13   十三、交通运输支出 47     14   十四、资源勘探信息等支出 48     15   十五、商业服务业等支出 49     16   十六、金融支出 50     17   十七、援助其他地区支出 51     18   十八、国土海洋气象等支出 52     19   十九、住房保障支出 53 2.2    20   二十、粮油物资储备支出 54     21   二十一、其他支出 55     22   二十二、债务还本支出 56     23   二十三、债务付息支出 57   本年收入合计 24 1443  本年支出合计 58 1334 用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 59   年初结转和结余 26   交纳所得税 60   基本支出结转 27   提取职工福利基金 61   项目支出结转和结余 28   转入事业基金 62   经营结余 29   其他 63     30   年末结转和结余 64     31   基本支出结转 65     32   项目支出结转和结余 66  1310   33   经营结余 67   总计 34 1443  总计 68  1443 收入决算表 公开02表 部门:档案馆 金额单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1443               201  一般公共服务支出 1361              20126 档案事务 1361 2012601  行政运行 29.7              2012602 一般行政管理事务 1.4 2012604 档案馆 1330 206 科学技术支出 28 20601 科学技术管理事务 28 2060199 其他科学技术管理事务 28 208 社会保障和就业支出 0.18 20899 其他社会保障和就业支出 0.18 210 医疗卫生与计划生育支出 2.5 21005 医疗保障 2.5 2100502 事业单位医疗 1.08 2100503 公务员医疗补助 1.4 213 农林牧水支出 50  21301  农业 50              2130102 一般行政管理事务 50 221 住房保障支出 2.2 22102 住房改革支出 2.2 2210201 住房公积金 2.2            
          支出决算表        
                  公开03表
部门:档案馆             金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1335  75.5  58       
   201  一般公共服务支出 50.6   50.6           
  20126 档案事务 50.6 50.6          
  2012601  行政运行 29.7    29.7           
  2012602 一般行政管理事务 1.4 1.4          
  2012604 档案馆 19.6 19.6          
  206 科学技术支出 28 28 28        
  20601 科学技术管理事务 28 28 28        
  2060199 其他科学技术管理事务 28 28 28        
  208 社会保障和就业支出 0.18 0.18          
  20899 其他社会保障和就业支出 0.18 0.18          
  210 医疗卫生与计划生育支出 2.5 2.5          
  21005 医疗保障 2.5 2.5          
  2100502 事业单位医疗 1.08 1.08          
  2100503 公务员医疗补助 1.4 1.4          
  213 农林牧水支出 50 50 30        
   21301  农业 50    50  30         
  2130102 一般行政管理事务 50 50 30        
  221 住房保障支出 2.2 2.2          
  22102 住房改革支出 2.2 2.2          
  2210201 住房公积金 2.2 2.2          
                   
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:档案馆             金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   3 栏次   10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 1443  一、一般公共服务支出 31   1357   
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38   0.18   
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39   2.5   
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49   2.2   
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 1443  本年支出合计 77   1335   
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26   年末财政拨款结转和结余 79   1310     
一、一般公共预算财政拨款 27   基本支出结转 80      
二、政府性基金预算财政拨款 28   项目支出结转和结余 81   1310   
  29     82      
总计 30 1443  总计 83   1443   
一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:档案馆     单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1334 75.5 58
 201  一般公共服务支出 50.6  50.6   
20126 档案事务 50.6 50.6  
 2012601  行政运行 29.7  29.7   
2012602 一般行政管理事务 1.35 1.35  
2012604 档案馆 19.6 19.6  
206 科学技术支出 28   28
20601 科学技术管理事务 28   28
2060199 其他科学技术管理事务支出 28   28
208 社会保障和就业 0.18 0.18  
20899 其他社会保障和就业支出 0.18 0.18  
210 医疗卫生与计划生育支出 2.5 2.5  
21005 医疗保障 2.5 2.5  
2100502 事业单位医疗 1.07 1.07  
2100503 公务员医疗补助 1.4 1.4  
213 农林水支出 20 20 30
21301 农业 20 20 30
2130102 一般行政管理事务 20 20 30
221 住房保障支出 2.2. 2.2  
22102 住房改革支出 2.2 2.2  
2210201 住房公积金 2.2 2.2  
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        公开06表
部门:档案馆     单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计      
201 工资福利支出 27.6  27.6   
20101 基本工资 6.2  6.2   
20102 津贴补贴 14.7  14.7   
20103 奖金 0.68  0.68   
30104 社会保障缴费 2.7  2.7  
30106 伙食补助费      
30107 绩效工资      
30199 其他工资福利支出 2.2  2.2   
302 商品和服务支出 85.4     
30201 办公费 6.02     
30202 印刷费 14.4     
30203 咨询费      
30204 手续费      
30205 水费      
30206 电费      
30207 邮电费 0.27     
30208 取暖费 1.17     
30209 物业管理费      
30211 差旅费 0.65     
30212 因公出国(境)费用      
30213 维修(护)费      
30214 租赁费      
30215 会议费      
30216 培训费 3.5     
30217 公务接待费 0.12     
30218 专用材料费 7.6     
30224 被装购置费      
30225 专用燃料费 13.9     
30226 劳务费 32.2     
30227 委托业务费 0.085     
30228 工会经费 3     
30229 福利费      
30231 公务用车运行维护费      
30239 其他交通费用 0.032     
30299 其他商品和服务支出 2.3     
303 对个人和家庭的补助 5.8     
30301 离休费      
30302 退休费      
30303 退职(役)费      
30304 抚恤金      
30305 生活补助      
30307 医疗费      
30309 奖励金 3.6     
30311 住房公积金 2.2     
30312 提租补贴      
30313 购房补贴      
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.06     
310 其他资本性支出 15.7     
31002 办公设备购置 15.7     
31003 专用设备购置      
31007 信息网络及软件购置更新      
31019 其他交通工具购置      
31099 其他资本性支出      
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                    公开07表
部门:统计局             单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    0.12   0 0  0.12  0.12  0  0.12   0 0  0.12 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开08表
部门:档案馆           单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               

第三部分档案馆2015年度部门决算情况说明

一、关于档案馆2015年度部门决算收支情况总体说明

档案馆2015年度收支总决算1443万元,比2014年收支总决算(减)889万元。主要原因是:新农村档案工作进入收尾阶段。其中:

(一)收入总计1443万元。包括:

1、财政拨款收入1443万元,为区财政当年拨付资金。

(二)支出总计1335万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出50.6万元,主要用于档案馆保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、教育(类)支出0万元。

3、社会保障和就业(类)支出0.18万元,主要用于档案馆开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

4、医疗卫生(类)支出2.5万元,主要用主要用于按照国家政策规定为职工缴纳医疗补助等支出。

5、住房保障支出(类)支出2.2万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6、结转下年1310万元,为本年度或以前年度新建档案馆项目因众多客观原因结余结转至下年使用。

二、关于档案馆2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。档案馆2015年度财政拨款支出1335万元,占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年减少918万元,主要原因:2015年新农村档案建设工作已经进入收尾阶段。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年区财政拨款用于以下方面:社会保障和就业(类)支出0.18万元,占0.1%;教育(类)支出0万元,住房保障支出(类)支出2.2万元,占1.1%;医疗卫生(类)支出2.5万元,占0.16%;一般公共服务(类)支出506万元,占86%;项目结余和结转1310万元,占90%

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1334万元。其中:

1、工资福利支出26.5万元。其中:基本工资6.28万元、津贴补贴14.7万元、奖金0.68万元、社会保障缴费2.7万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出2.2万元。

2、对个人和家庭的补助5.8万元。其中:离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金3.6万元、住房公积金2.16万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。

3、商品和服务支出85.3万元。其中:办公费6.03万元、印刷费14.4万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.27万元、取暖费1.17万元、物业管理费0万元、差旅费0.6万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费3.5万元、公务接待费0.12万元、专用材料费7.6万元、被装购置费0万元、专用燃料费14万元、劳务费32.2万元、委托业务费0.085万元、工会经费3万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.0324万元、其他商品和服务支出2.3万元。

4、其他资本性支出15.7万元。其中:办公设备购置0万元,专用设备购置15.7万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算0万元,公务接待费预算0.12万元。支出决算为0.12万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车运行费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为0.12万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.12万元,具体情况如下:

1、公务接待费支出0.12万元。其中:国内公务接待支出0.12万元,接待1批次,5人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.01万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.01万元,主要原因是:接待人数减少。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类)**教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类)其他科学技术支出(款):指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四)文化体育与传媒(类)新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十五)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

(4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

[字体:] [关闭窗口]