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葡京网址区发展和改革局2015年部门决算

葡京网址区发展

和改革局

 

    2015年部门决算

 

目录

 

第一部分葡京网址区发展和改革局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分葡京网址区发展和改革局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分葡京网址区发展和改革局2015年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

 

第一部 葡京网址区发展和改革局部门概况

一、 部门职能

 (一)执行经济和社会发展的法律、法规、规章和政策。拟订国民经济中长期发展规划和年度发展计划,并组织实施。提出经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责经济运行的监测和经济发展趋势的预测、预警并提出政策建议,发布经济信息。

(三)承担推进经济体制改革的责任。研究分析经济体制改革的问题。

(四)负责提出社会固定资产投资总规模政策建议,安排、监督管理政府投资项目,指导和监督政策性贷款的使用,负责建设项目的招投标监督管理工作。

(五)分析经济和城镇化发展情况,提出经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用、项目建设建议。

(六)拟订区域经济发展、资源开发、生产力布局和生态环境建设规划,提出地区开发和以工代赈政策及建设计划,承担以工代赈管理工作。引导、促进经济结构合理化布局和协调发展。

(七)提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议,支持各项社会事业的协调发展。

(八)执行由政府管理的重要商品价格和收费标准,监督检查价格政策的执行,依法查处价格违法行为。

(九)推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订资源综合利用规划,会同有关部门编制生态建设规划,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。

(十)承办区政府交办的其他事项。

 

二、 部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括预算单位1个。单位年末人数9人,其中在职人员9。

             

       第二部分葡京网址区发展和改革局2015年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:葡京网址区发展和改革局部门

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

323.4

一、一般公共服务支出

35

282.5

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

0.49

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

6.9

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

120 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

6.5

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

323.4 

本年支出合计

58

416.3

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

10.0

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

10.0

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

30

 

31

 

基本支出结转

65

 

 

32

 

项目支出结转和结余

66

1310

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

333.4

总计

68

446.3

 

 

 

 

收入决算表

 

部门:葡京网址区发展和改革局部门                                                                     公开02表

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

326.3

 

 

 

 

 

12.2 

 

201

一般公共服务支出

312.4

 

 

 

 

 

12.2 

 

20104

发展与改革事务

312.4

 

 

 

 

 

12.2 

 

2010401

  行政运行

106.6

 

 

 

 

 

12.2

 

2010402

  一般行政管理事务

26.8

 

 

 

 

 

 

 

2010404

  战略规划与实施

40

 

 

 

 

 

 

 

2010408

  物价管理

8

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.49

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.49

 

 

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计生育出

6.9

 

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

6.9

 

 

 

 

 

 

 

210501

  行政单位医疗

3

 

 

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

3.9

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

 

 

 

 

 

 

 

 

2120303

  小城镇基础设施建设

 

 

 

 

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

21303

水利

 

 

 

 

 

 

 

 

2130302

  一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.5

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.5

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

6.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                                               公开02表

单位:葡京网址区发展和改革局                                                                金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

416.3

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

282.5

 

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

282.5

 

 

 

 

 

 

2010401

  行政运行

99.6

 

 

 

 

 

 

2010402

  一般行政管理事务

24.9

 

 

 

 

 

 

2010404

  战略规划与实施

40

 

 

 

 

 

 

2010408

  物价管理

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

6.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

3.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120303

  小城镇基础设施建设

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21303

水利

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130302

  一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:葡京网址区发展和改革局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

314.1

一、一般公共服务支出

31

 

282.5

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

0.49

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

6.9

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

120

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

6.5

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

326.3

本年支出合计

77

 

416.3

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

120

年末财政拨款结转和结余

79

 

30

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

基本支出结转

80

 

 

30 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

446.3

总计

83

 

446.3

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:葡京网址区发展和改革局

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

 

合计

414.1

294.1

120

 

201

一般公共服务支出

280.3

280.3

 

 

20104

发展与改革事务

280.3

280.3

 

 

2010401

  行政运行

94.4

94.4

 

 

2010402

  一般行政管理事务

24.9

24.9

 

 

2010404

  战略规划与实施

40

40

 

 

2010408

  物价管理

8

8

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.49

0.49

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.49

0.49

 

 

 

 

 

 

 

2010499

其他发展与改革事务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.9

6.9

 

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

6.9

6.9

 

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

3

3

 

 

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

3.9

3.9

 

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

120

 

120 

 

 

 

 

 

 

21405

邮政业支出

120

 

120

 

 

 

 

 

 

2140505

邮政普通服务与特殊服务

120

 

120

 

 

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21303

水利

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130302

  一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.5

6.5

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.5

6.5

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

6.5

6.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:葡京网址区发展和改革局

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

80.9

302

商品和服务支出

187

310

其他资本性支出

 92.7

30101

基本工资

18.6

30201

办公费

50.8

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

44.1

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

4.6

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 92.7

30104

其他社会保障缴费

7.4

30204

手续费

 

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

31006

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

0.5

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

3.5

31008

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31009

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

差旅费

3.2

31010

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31011

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 

31012

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31013

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31014

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

3

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

2.2

30404

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

 

30227

委托业务费

111.8

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

3

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

1.9

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

7.2

 

 

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

部门:葡京网址区发展和改革局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.9 

 

1.9 

 0

1.9 

 

 

 

 

1.9

 

1.9

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:葡京网址区发展和改革局

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分葡京网址区发展和改革局

2015年度部门决算情况说明

 

一、关于葡京网址区发展和改革局2015年度部门决算收支总体情况说明

葡京网址区发展和改革局2015年度收支总决算326.33万元,比2014年收支总决算增加74.53万元。主要原因是:全面制定葡京网址区“十三五规划”。

二、关于葡京网址区发展和改革局2015年度收入决算情况说明

本年收入合计326.33万元,其中:财政拨款收入326.33万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于葡京网址区发展和改革局2015年度支出决算情况说明

1、一般公共服务(类)支出282.5万元,主要用于发展和改革局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、教育(类)支出0万元。

3、社会保障和就业(类)支出0.49万元,主要用于档案馆开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

4、医疗卫生(类) 支出6.9万元,主要用主要用于按照国家政策规定为职工缴纳医疗补助等支出。

5、住房保障支出(类)支出6.5万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6、交通运输支出120万元,主要用于邮政所建设项目。

7、结转下年30万元,为续建项目,结余结转至下年使用。

四、关于葡京网址区发展和改革局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

关于葡京网址区发展和改革局2015年度财政拨款收支总决算416.33万元。与2014年相比,增加74.53万元,主要原因:2015年全面制定葡京网址区“十三五规划”。

五、关于葡京网址区发展和改革局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

葡京网址区发展和改革局2015年度财政拨款支出326.33万元

(二)财政拨款支出决算结构情况

葡京网址区发展和改革局2015年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出282.5万元,主要用于葡京网址区发展和改革局所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。

2、外交(类)支出0万元,占0%,主要包括所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全(类)支出0万元,占0%,主要用于所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育(类)支出0万元,占0%,主要用于及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术(类)支出0万元,占0%,主要用于及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%,主要用于及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出0.49万元,主要用于本单位开支的人员的社会保障支出。

8、医疗卫生(类)支出6.9万元,主要用于本单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元,占0%,主要用于能源节约利用等方面的支出。

10、城乡社区支出0万元,占0%,主要用于社区老旧散楼院改造项目。

11、住房保障支出(类)支出6.5万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、商业服务业(类)支出0万元,占0%,主要用于0的支出。

13、交通运输支出120万元,主要用于邮政所建设项目。

14、结转下年30万元,为续建项目,结余结转至下年使用。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

(一)财政拨款支出决算变化情况。发展和改革局2015年度财政拨款支出416.33万元,占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加74.53万元,主要原因: 2015年全面制定葡京网址区“十三五规划”。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年区财政拨款用于以下方面:社会保障和就业(类)支出0.49万元,占0.                                                 1%;教育(类)支出0万元,住房保障支出(类)支出6.5万元,占1.5%;医疗卫生(类)支出6.9万元,占1.6%;一般公共服务(类)支出282.5万元,占67.8%;项目支出120万元,占28.8%。  六、关于葡京网址区发展和改革局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出414.1万元。其中:

1、工资福利支出80.9万元。其中:基本工资18.6万元、津贴补贴44万元、奖金4.6万元、社会保障缴费7.4万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出6.2万元。

2、对个人和家庭的补助18.2万元。其中:离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金11.6万元、住房公积金6.5万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.12万元。

3、商品和服务支出187万元。其中:办公费50.8万元、印刷费0.06万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.48万元、取暖费3.5万元、物业管理费0万元、差旅费3.2万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费3.5万元、公务接待费0.12万元、专用材料费3万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费2.2万元、委托业务费111.8万元、工会经费3万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.9万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出7.2万元。

4、基本建设支出120万元。其中:邮政所建设支出120万元。

4、其他资本性支出8万元。其中:办公设备购置8万元,专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算1.9万元,公务接待费预算0万元。支出决算为1.9万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为1.9万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.9万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占100%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出1.9万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出1.9万元,公务用车保有量为辆。

3、公务接待费支出0万元。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,0人次;国内公务接待支出0万元,接待0批次,接待0人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.3万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.3万元。

八、关于葡京网址区发展和改革局2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

(类)支出0万元,占%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;住房保障支出(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;医疗卫生(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%。

、关于葡京网址区发展和改革局项目支出绩效目标完成情况说明

2015年度,区财政局下达预算绩效项目0项,完成0项。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。葡京网址区发展和改革局2015年度机关运行经费支出106.6万元,2014年度机关运行经费支出万元.

(二)政府采购情况。2015年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,葡京网址区发展和改革局共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(为我部门及所属单位用于商贸企业检查等方面的车辆);单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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