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2016年度葡京网址区教育局预算公开

 

2016年度

葡京网址区教育局

预算公开

目录

第一部分葡京网址区教育局单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分葡京网址区教育局2016年度部门预算表

一、葡京网址区教育局2016年收支预算总表

二、葡京网址区教育局2016年支出预算分类汇总表

三、葡京网址区教育局2016年支出预算总表

四、葡京网址区教育局2016年项目支出预算总表

五、葡京网址区教育局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分葡京网址区教育局部门概况

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制范围包括一级预算单位1个。其中二级预算单位3个(详情见附表)。各级单位年末人数66人,其中在职人员29人,离休人员0人,退休人员37人,其他人员0人。

附表:葡京网址区教育局所属二级预算单位情况表

序号 单位名称
1 葡京网址区招生办
2 葡京网址区人民政府教育督导室
3 葡京网址区教育局教研室
   
葡京网址区教育局2016年收支预算总表
              单位:万元
收入 支出
项目 2016年预算 项目 2016年预算 项目(按功能分类) 2016年预算 项目(按经济分类) 2016年预算
一.公共预算财政拨款(补助)收入 1,308.11 一.基本支出 511.71 一.一般公共服务支出 0.00 一.工资福利支出 447.06
二.上级补助收入   1.人员经费支出   二.外交支出 0.00 二.商品和服务支出 659.68
三.事业收入   2.公用经费支出   三.国防支出 0.00 三.对个人和家庭的补助 201.37
其中:教育收费收入   二.专项支出 796.40 四.公共安全支出 0.00 四.对企事业单位的补贴 0.00
四.事业单位经营收入   1.商品和服务支出类项目   五.教育支出 1,099.83 五.转移性支出 0.00
五.下级单位上缴收入 0.00 2.其他资本性支出类项目   六.科学技术支出 0.00 六.债务利息支出 0.00
六.其他收入 0.00 3.其他支出类项目   七.文化体育与传媒支出 0.00 七.基本建设支出 0.00
    三.事业单位经营支出   八.社会保障和就业支出 151.39 八.其他资本性支出 0.00
    四.上缴上级支出 0.00 十.医疗卫生与计划生育支出 30.34 九.其他支出 0.00
    五.对下级单位补助支出 0.00 十一.节能环保支出      
    六.其他支出 0.00 十二.城乡社区支出 0.00   0.00
        十三.农林水支出 0.00    
        十四.交通运输支出      
        十五.资源勘探信息等支出 0.00    
        十六.商业服务业等支出 0.00    
        十七.金融支出 0.00    
        十九.援助其他地区支出 0.00    
        二十.国土海洋气象等支出 0.00    
        二十一.住房保障支出 26.55    
        二十二.粮油物资储备支出 0.00    
        二十七.预备费      
        二十九.其他支出      
        三十.转移性支出      
               
               
               
本年收入合计 1,308.11 本年支出合计 1,308.11 本年支出合计 1,308.11 本年支出合计 1,308.11
九.用事业基金弥补收支差额   结转下年   结转下年   结转下年  
十.上年结余              
               
               
               
收入总计   支 出 总 计   支 出 总 计   支 出 总 计  
葡京网址区教育局2016年支出预算分类汇总表
                      单位:万元
单位名称 科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助 收入 事业收入 事业单位 经营收入 下级单位 上缴收入 其他 收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
葡京网址区教育局(总)   1,308.87   1,308.87              
葡京网址区教育局机关   761.36   761.36              
葡京网址区招办   151.59   69.59   82.00 82.00        
葡京网址区教育局教研室   186.99   186.99              
国企退休   89.30   89.30              
葡京网址区教育局督导室   118.87   118.87              
葡京网址区教育局2016年支出预算总表
                  单位:万元
单位名称 科目编码及名称 总计 工资福利支出 对个人和家庭补助支出 商品和服务支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位 补助支出 其他支出
葡京网址区教育局(总)   1,308.11 331.86 133.67 46.18 796.40        
葡京网址区教育局机关   761.36 139.17 28.7 22.79 570.7        
葡京网址区招办   151.59 54.96 4.46 8.17 84        
葡京网址区教育局教研室   186.99 69.44 5.68 7.17 104.7        
国企退休   89.3   89.3            
葡京网址区教育局督导室   118.87 68.29 5.53 8.05 37        
葡京网址区教育局2016年项目支出预算总表
                  单位:万元
单位名称 科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助 收入 事业收入 事业单位 经营收入 下级单位 上缴收入 其他 收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
葡京网址区教育局(总)   796.40   714.40   82.00 82.00        
葡京网址区教育局机关   570.70   570.70              
葡京网址区招办   84.00   2.00   82.00 82.00        
葡京网址区教育局教研室   104.70   104.70              
国企退休   0.00                  
葡京网址区教育局督导室   37.00   37.00              
葡京网址区教育局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
            单位:万元
年度 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 备注
公务用车购置费 公务用车运行维护费
上年决算数 7.34   0.84   6.5  
本年预算数 7.34   0.84   6.5  
辅助说明:上年决算数尚未批复,仅公开2016年预算数。2016年,葡京网址区教育局“三公”经费预算安排7.34万元。具体情况如下: 一、因公出国(境)费 无 二、公务接待费 2016年,拟安排公务接待费支出预算0.84万元,主要用于省内外教育部门来葡京网址区开展交流研讨接待等相关费用。 三、公务用车购置及运行维护费 2016年,公务用车购置费支出预算0万元。 2016年,拟安排公务用车运行维护费支出预算6.5万元,主要用于公务用车燃油、维修等运行费用。
注:本表由部门根据上年部门决算和本年部门预算汇总填列后与部门预算一起公开            

 

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