您现在的位置是:首页>政务公开 > 区人民政府办公室 > 详细内容

葡京网址区司法局2016年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一)所属单位

司法局设行政单位1个,下属事业单位1个(属全额补助事业单位)。

(二)人员构成

行政编制18人,事业编制2人,实有在职人数18人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指我局为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指我局商品和服务支出类项目和其他支出类项目等用于专项业务工作的经费支出。如法律援助、社区矫正、普法宣传、人民调解、两劳安置帮教等项目支出。

(一)收入情况

葡京网址区司法局本年度预算总收入为293.61万元,比上年增加(或减少)62.73万元,增长(下降)21%,增长(下降)的主要原因是人员经费等。其中:一般预算财政拨款收入293.61万元。

(二)支出情况

本年度支出预算293.61万元,比上年增加(或减少)62.73万元,增长(下降)21%,增长(下降)的主要原因是人员经费增加。其中:

按支出项目类别:1、基本支出177.83万元,包括:人员经费支出146.59万元,公用经费支出31.24万元;2、项目支出115.78万元,包括:商品服务支出115.78万元。

按支出功能分类科目:公共安全支出252.36万元,社会保障和就业支出18.04万元,医疗卫生与计划生育支出12.06万元,住房保障支出11.15万元 。

按支出经济分类科目:工资福利支出135.41万元,商品和服务支出147.02万元,对个人和家庭的补助支出11.18万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映葡京网址区司法局年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指公共预算财政拨款(补助)收入293.61万元。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括我局在职人员工资、公用经费等基本支出和项目支出等方面的支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括我局部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括我局部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映我局部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映我局部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

表一              
葡京网址区司法局2016年收支预算总表
              单位:万元
收入 支出
项目 2016年预算 项目 2016年预算 项目(按功能分类) 2016年预算 项目(按经济分类) 2016年预算
一.公共预算财政拨款(补助)收入 293.61 一.基本支出 177.83 一.一般公共服务支出 0.00 一.工资福利支出 135.41
二.上级补助收入   1.人员经费支出 146.59 二.外交支出 0.00 二.商品和服务支出 147.02
三.事业收入   2.公用经费支出 31.24 三.国防支出 0.00 三.对个人和家庭的补助 11.18
其中:教育收费收入   二.专项支出 115.78 四.公共安全支出 252.36 四.对企事业单位的补贴 0.00
四.事业单位经营收入   1.商品和服务支出类项目 115.78 五.教育支出   五.转移性支出 0.00
五.下级单位上缴收入 0.00 2.其他资本性支出类项目   六.科学技术支出 0.00 六.债务利息支出 0.00
六.其他收入 0.00 3.其他支出类项目   七.文化体育与传媒支出 0.00 七.基本建设支出 0.00
    三.事业单位经营支出   八.社会保障和就业支出 18.04 八.其他资本性支出 0.00
    四.上缴上级支出 0.00 十.医疗卫生与计划生育支出 12.06 九.其他支出 0.00
    五.对下级单位补助支出 0.00 十一.节能环保支出      
    六.其他支出 0.00 十二.城乡社区支出 0.00   0.00
        十三.农林水支出 0.00    
        十四.交通运输支出      
        十五.资源勘探信息等支出 0.00    
        十六.商业服务业等支出 0.00    
        十七.金融支出 0.00    
        十九.援助其他地区支出 0.00    
        二十.国土海洋气象等支出 0.00    
        二十一.住房保障支出 11.15    
        二十二.粮油物资储备支出 0.00    
        二十七.预备费      
        二十九.其他支出      
        三十.转移性支出      
               
               
               
本年收入合计 293.61 本年支出合计 293.61 本年支出合计 293.61 本年支出合计 293.61
九.用事业基金弥补收支差额   结转下年   结转下年   结转下年  
十.上年结余              
               
               
               
收入总计 293.61 支 出 总 计 293.61 支 出 总 计 293.61 支 出 总 计 293.61
表五          
葡京网址区司法局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
            单位:万元
年度 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 备注
公务用车购置费 公务用车运行维护费
本年预算数 3.7   0.33   3.37  
             
辅助说明:上年决算数尚未批复,仅公开2017年预算数。2017年,××部门“三公”经费预算安排××万元。具体情况如下:一、因公出国(境)费 2017年,拟安排因公出国(境)费支出预算××万元,主要用于……等相关费用。 二、公务接待费 2017年,拟安排公务接待费支出预算××万元,主要用于……等相关费用。 三、公务用车购置及运行维护费 2017年,拟安排公务用车购置费支出预算××万元,主要用于……等相关费用。 2017年,拟安排公务用车运行维护费支出预算××万元,主要用于……等相关费用。
注:本表由部门根据上年部门决算和本年部门预算汇总填列后与部门预算一起公开            
[字体:] [关闭窗口]