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葡京网址区社会保险事业管理局2016年部门预算公开

一、 单位基本情况

(一)机构情况

本部门分管预算单位 1 个。参公事业单位  1个。

(二)人员情况

参公事业编制7人,全额补助事业编制5人。其中:实有在职人数:事业12人;离退休人数:离休3人,退休6人。

二、收支预算总表说明(表一)

按照《新预算法》中预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指葡京网址区社会保险事业管理局为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指葡京网址区社会保险事业管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如新农合区级配套资金、城镇居民医保区配套资金等项目支出。

(一)收入情况

葡京网址区社会保险事业管理局本年度预算总收入为1114.7万元,比上年增加611.29万元,增长121%,增长的主要原因是城乡居民养老保险费区配套资金、城镇居民医疗保险费区配套资金大幅增加。其中:一般预算财政拨款收入1114.7万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元(其中教育收费0万元),事业单位经营收入0万元,下级单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结余0万元。

(二)支出情况

本年度支出预算1114.7万元,比上年增加611.29万元,增长121%,增长的主要原因是城乡居民养老保险费区配套资金、城镇居民医疗保险费区配套资金大幅增加。其中:

按支出项目类别:1、基本支出161万元,包括:人员经费支出144.14万元,公用经费支出17.46万元;2、项目支出953.1万元,包括:商品服务支出113万元,其他资本性支出0万元,其他支出840.1万元;3、事业单位经营支出0万元;4、上缴上级支出0万元;5、对下级单位补助支出0万元;6、其他支出0万元。

按支出功能分类科目:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出617.63万元,医疗卫生与计划生育支出487.51万元,住房保障支出9.56万元。按支出经济分类科目:工资福利支出120.18万元,商品和服务支出130.46万元,对个人和家庭的补助支出864.06万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表二)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映葡京网址区社会保险事业管理局部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,1114.7万元。

上级补助收入。

事业收入。

事业单位经营收入。

下级单位上缴收入。

其他收入。

上年结余。

用事业基金弥补的收支差额。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括葡京网址区社会保险事业管理局在职人员工资、公用经费等基本支出和社会保险事业等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括葡京网址区社会保险事业管理局离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括葡京网址区社会保险事业管理局按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表三)

本表按功能分类科目编制,反映葡京网址区社会保险事业管理局年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算总表说明(表四)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映葡京网址区社会保险事业管理局年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

 

953.10

2080109社会保险经办机构

62.00

2080308财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

422.00

2100102一般行政管理事务

53.00

2100506新型农村合作医疗

68.10

2100508城镇居民基本医疗保险

348.00

 

六、“三公”经费支出预算公开表说明(表五)

本表反映葡京网址区社会保险事业管理局本年度“三公”经费支出预算安排情况。

2016年,社会保险事业管理局“三公”经费预算安排3.42万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费

    2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

2、公务接待费

     2016年,拟安排公务接待费支出预算0.25万元。主要用于预计上级单位检查工作餐10次每次200元,工作人员加班工作餐5次每次100元。

3、公务用车购置及运行维护费

    2016年,拟安排公务用车购置费支出预算0万元。

    2016年,拟安排公务用车运行维护费支出预算3.17万元,主要用于我单位1辆公务车辆运行及维修等相关费用。其中:车辆保险费6000元,维修费10000元,停车费2000元,汽油费13700元。

表一              
葡京网址区社会保险事业管理局2016年收支预算总表
              单位:万元
收                   入 支                           出
项目 2016年预算 项目 2016年预算 项目(按功能分类) 2016年预算 项目(按经济分类) 2016年预算
一.公共预算财政拨款(补助)收入 1,114.70 一.基本支出 161.60 一.一般公共服务支出 0.00 一.工资福利支出 120.18
二.上级补助收入     1.人员经费支出 144.14 二.外交支出 0.00 二.商品和服务支出 130.46
三.事业收入     2.公用经费支出 17.46 三.国防支出 0.00 三.对个人和家庭的补助 864.06
   其中:教育收费收入   二.专项支出 953.10 四.公共安全支出 0.00 四.对企事业单位的补贴 0.00
四.事业单位经营收入     1.商品和服务支出类项目 113.00 五.教育支出   五.转移性支出 0.00
五.下级单位上缴收入 0.00   2.其他资本性支出类项目   六.科学技术支出 0.00 六.债务利息支出 0.00
六.其他收入 0.00   3.其他支出类项目 840.10 七.文化体育与传媒支出 0.00 七.基本建设支出 0.00
    三.事业单位经营支出   八.社会保障和就业支出 617.63 八.其他资本性支出 0.00
    四.上缴上级支出 0.00 十.医疗卫生与计划生育支出 487.51 九.其他支出 0.00
    五.对下级单位补助支出 0.00 十一.节能环保支出      
    六.其他支出 0.00 十二.城乡社区支出 0.00   0.00
        十三.农林水支出 0.00    
        十四.交通运输支出      
        十五.资源勘探信息等支出 0.00    
        十六.商业服务业等支出 0.00    
        十七.金融支出 0.00    
        十九.援助其他地区支出 0.00    
        二十.国土海洋气象等支出 0.00    
        二十一.住房保障支出 9.56    
        二十二.粮油物资储备支出 0.00    
        二十七.预备费      
        二十九.其他支出      
        三十.转移性支出      
               
               
               
本 年 收 入 合 计 1,114.70 本 年 支 出 合 计 1,114.70 本 年 支 出 合 计    本 年 支 出 合 计 1,114.70
九.用事业基金弥补收支差额    结转下年    结转下年    结转下年  
十.上年结余              
               
               
               
收  入  总  计 1,114.70 支 出 总 计 1,114.70 支 出 总 计 1,114.70 支 出 总 计 1,114.70

 

表二                      
葡京网址区社会保险事业管理局2016年支出预算分类汇总表
                      单位:万元
单位名称 科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助
收入
事业收入 事业单位
经营收入
下级单位
上缴收入
其他
收入
用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
  合计 1114.7   1114.7              
  2080101行政运行 111.33   111.33              
  2080399财政对其他
社会保险基金的补助
15.12   15.12              
  2080501归口管理的
行政单位离退休
6.42   6.42              
  2089901其他社会保障和就业支出 0.76   0.76              
  2100501行政单位医疗 4.55   4.55              
  2100502事业单位医疗 7.8   7.8              
  2100503公务员医疗补助 6.06   6.06              
  2210201住房公积金 9.56   9.56              
  2080109社会保险经
办机构
62.00   62.00              
  2080308财政对城乡
居民基本养老保险基金
的补助
422.00   422.00              
  2100102一般行政管
理事务
53.00   53.00              
  2100506新型农村合作
医疗
68.10   68.10              
  2100508城镇居民基本
医疗保险
348.00   348.00              
                       
表三                  
葡京网址区社会保险事业管理局2016年支出预算总表
                  单位:万元
单位名称 科目编码及名称 总计 工资福利支出 对个人和家庭补助支出 商品和服务支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位                           经营支出 对下级单位
补助支出
其他支出
  合计 1114.7 120.18 23.96 17.46 953.1        
  2080101行政运行 111.33 93.69 0.18 17.46          
  2080399财政对其他社会保险基金的补助 15.12 15.12              
  2080501归口管理的行政单位离退休 6.42   6.42            
  2089901其他社会保障和就业支出 0.76 0.76              
  2100501行政单位医疗 4.55 4.55              
  2100502事业单位医疗 7.8   7.8            
  2100503公务员医疗补助 6.06 6.06              
  2210201住房公积金 9.56   9.56            
  2080109社会保险经办机构 62.00       62.00        
  2080308财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 422.00       422.00        
  2100102一般行政管理事务 53.00       53.00        
  2100506新型农村合作医疗 68.10       68.10        
  2100508城镇居民基本医疗保险 348.00       348.00        
                     
                     
                     
                     
                     
                     
表四                    
葡京网址区社会保险事业管理局2016年项目支出预算总表
                  单位:万元
单位名称 科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助
收入
事业收入 事业单位
经营收入
下级单位
上缴收入
其他
收入
用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
    953.10   953.1              
  2080109社会保险经办机构 62.00   62.00              
  2080308财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 422.00   422.00              
  2100102一般行政管理事务 53.00   53.00              
  2100506新型农村合作医疗 68.10   68.10              
  2100508城镇居民基本医疗保险 348.00   348.00              
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
表五
葡京网址区社会保险事业管理局2016年一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出预算表
            单位:万元
年度 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 备注
公务用车购置费 公务用车运行维护费
上年决算数            
本年预算数 3.42   0.25   3.17  
辅助说明:上年决算数尚未批复,仅公开2016年预算数。                                                                              2016年,社会保险事业管理局“三公”经费预算安排3.42万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
    2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
     2016年,拟安排公务接待费支出预算0.25万元。主要用于预计上级单位检查工作餐10次每次200元,工作人员加班工作餐5次每次100元,相关费用

三、公务用车购置及运行维护费
    2016年,拟安排公务用车购置费支出预算0万元。
    2016年,拟安排公务用车运行维护费支出预算3.17万元,主要用于我单位1辆公务车辆运行及维修等相关费用。其中:车辆保险费6000元,维修费10000元,停车费2000元,汽油费13700元。
注:本表由部门根据上年部门决算和本年部门预算汇总填列后与部门预算一起公开            

 

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