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文化馆2016年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一)所属单位

文化馆是区科技文体旅游局部门下设全额补助事业单位。

(二)人员构成

事业编制9人,实有在职人数10人,退休人数10人,其他人员7人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照《新预算法》中预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指本单位为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如长期聘用人员工资、非物质遗产资料整理费等项目支出。

(一)收入情况

文化馆部门本年度预算总收入为201.75万元,比上年减少115.12万元,主要原因是一般预算财政拨款收入201.75万元。本年大型项目支出如春节社火经费、广场大赛等全部归属区科教文体旅游局。

(二)支出情况

本年度支出预算201.75万元,比上年减少115.12万元,减少64%,减少的主要原因是。其中:

按支出项目类别:1、基本支出150.75万元,包括:人员经费支出137.2万元,公用经费支出13.55万元;2、项目支出51万元,主要包括商品服务支出51万元。按支出功能分类科目:一般公共服务支出160.44万元,社会保障和就业支出20.67万元,住房保障支出9.53万元,医疗卫生与计划生育支出11.11万元。

1.按支出经济分类科目:工资福利支出148.24万元,商品和服务支出31.55万元,对个人和家庭的补助支出13.96万元。

2.专项支出:51万元。其中:长期聘用人员工资25万元。办公水、电、暖气费;5万元、业务活动经费8万元、公公设备购置:8万元(购置电脑8台、购置办公档案柜)。非物质遗产保护资料整理费5万元。

      

 

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映文化馆部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指公共财政预算拨款(补助收入)。

其他收入,是指存款利息收入。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括文化馆部门在职人员工资、公用经费等基本支出和春节文化活动、群众文化活动等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括文化馆部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括文化馆部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

医疗卫生与计划生育支出,指反映政府用于职工医疗保险等支出。

三、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映文化馆部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映文化馆部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

五、“三公”经费支出预算表说明(表5)

本表反应葡京网址区文化馆本年度“三公”经费支出预算安排情况。

葡京网址区文化馆2015年“三公”经费预算安排公务接待费0.21万元,公务用车运行维护费1.43万元。

二零一六年四月五日

 

表二                      
葡京网址区文化馆2016年支出预算分类汇总表
                      单位:万元
单位名称 科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助
收入
事业收入 事业单位
经营收入
下级单位
上缴收入
其他
收入
用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
葡京网址区文化馆   201.75   201.75              
  207文化
体育与
传媒转出
160.44   160.44              
  2070101
行政运行
109.44   109.44              
  2070102
一般行政
事务
46.00   46.00              
  2070299
其他文物
支出
5.00   5.00              
  2080399
财政对其
他社会保
险基金补助
15.44   15.44              
  2080502
事业单位
离退休
4.43   4.43              
  2089901
其他社会
保障和就
业支出
0.80   0.80              
  2100502
事业单
位医疗
4.76   4.76              
  2100503公
务员医疗
补助
6.35   6.35              
  2210101住
房公积金
9.53   9.53              
表三                  
葡京网址区文化馆2016年支出预算总表
                  单位:万元
单位名称 科目编码及名称 总计 工资福利支出 对个人和家庭补助支出 商品和服务支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位                           经营支出 对下级单位
补助支出
其他支出
葡京网址区文化馆   201.75 123.34 13.96 13.55 51.00         
葡京网址区文化馆 2070101
行政运行
109.44 95.89   13.55          
  2070102
一般行政
事务
46.00        46.00         
  2070299
其他文物
支出
5.00        5.00         
  2080399
财政对社
会保险基
金的补助
15.44 15.44              
  2080502
事业单位
离退休
    4.43            
  2089901
其他社会
保障和就
业支出
0.8 0.8              
  2100502
事业单位
医疗
4.76 4.76              
  2100503
公务员医
疗补助
6.35 6.35              
  2210201
住房公
积金
9.53 9.53 9.53            
表四                    
葡京网址区文化馆016年项目支出预算总表
                  单位:万元
单位名称 科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助
收入
事业收入 事业单位
经营收入
下级单位
上缴收入
其他
收入
用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
葡京网址区文化馆                      
  207文化体育与传媒支出 46.00   46.00              
  2070102一般行政事务 46.00   46.00              
  2070299其他文物支出 5.00   5.00              
                       
                       
                       
                       
                       
                       
表五          
葡京网址区文化馆2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
            单位:万元
年度 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 备注
公务用车购置费 公务用车运行维护费
上年决算数 1.64   0.21   1.43  
本年预算数 1.64   0.21   1.43  
辅助说明:上年决算数尚未批复,仅公开2016年预算数。                                                                              2016年,××部门“三公”经费预算安排××万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
    
    2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算××万元,主要用于……等相关费用。

二、公务接待费
    
    2016年,拟安排公务接待费支出预算××万元,主要用于……等相关费用。

三、公务用车购置及运行维护费
    
    2016年,拟安排公务用车购置费支出预算××万元,主要用于……等相关费用。
    2016年,拟安排公务用车运行维护费支出预算××万元,主要用于……等相关费用。
注:本表由部门根据上年部门决算和本年部门预算汇总填列后与部门预算一起公开            

 

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