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2015年度葡京网址区科技文体旅游局部门决算

 

 

目录

第一部分葡京网址区科技文体旅游局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分葡京网址区科技文体旅游局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分葡京网址区科技文体旅游局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分葡京网址区科技文体旅游局部门概况

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

(一)执行科技、文化、体育、旅游工作的法律、法规、规章和政策。拟定科技、文化、体育、旅游发展中长期规划和年度计划,并组织实施。

(二)负责申报各类科技计划项目。会同有关部门组织科技重大专项、技术引进和技术发展项目的论证和立项工作。负责本地区科学技术评价活动的指导、管理和监督工作。

(三)开展促进产学研结合的相关工作,负责科技成果推广工作,指导科技成果转化工作,强化实用技术的推广应用。指导民营科技企业发展。

(四)拟定发展科普工作规划并组织实施。负责技术市场、科技成果、科技奖励、技术评估和科技统计管理。负责科学技术奖的推荐、申报工作。承担科学技术进步相关工作。负责制定技术培养计划并组织实施。

(五)编制科学技术费、管理科技三项经费配置及科技专项经

费的使用。

(六)负责科技培训、科技交流、科学知识的普及工作。

(七)负责管理文化市场、新闻出版业的文化经营活动。负责文化市场综合执法工作,负责对外文化交流和文化宣传工作。

(八)拟定非物质文化遗产保护规划并组织实施。负责非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作。负责文物管理和保护工作。

(九)负责全区群众体育发展,推行全民健身计划开展群众性体育活动。负责推动多元化体育服务工作。

(十)负责青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(十一)承担规范旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任,规范旅游企业及从业人员的经营和服务行为。监督旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面标准的执行情况;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援工作。

(十二)负责旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动,组织旅游资源的普查、评估、开发、利用、负责旅游统计工作。

(十三)承办区政府交办的其他事项。

(十四)区科学技术协会与区科技文体旅游局合署办公。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位2个(详情见附表)。各级单位年末人数7人,其中在职人员7人,离休人员0人,退休人员2人,其他人员12人。

附表:葡京网址区科技文体旅游局所属二级预算单位情况表

序号 单位名称
1 葡京网址区科技文体旅游局
2 葡京网址区文化馆
   

第二部分葡京网址区科技文体旅游局2015年度部门决算表

财政拨款收入支出决算总表

单位:葡京网址区科技文体旅游局单位:万元

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次   2 栏次   4 栏次   6
一、财政拨款收入 1 3,013.39 一、一般公共服务支出 35   一、基本支出 58 108.49
  其中:政府性基金 2   二、外交支出 36   人员经费 59 98.23
二、上级补助收入 3   三、国防支出 37   日常公用经费 60 10.26
三、事业收入 4   四、公共安全支出 38   二、项目支出 61 3,097.85
四、经营收入 5   五、教育支出 39   基本建设类项目 62  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40 190.22 行政事业类项目 63 3,097.85
六、其他收入 7 114.41 七、文化体育与传媒支出 41 2,339.32 三、上缴上级支出 64  
  8   八、社会保障和就业支出 42 16.07 四、经营支出 65  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 7.34 五、对附属单位补助支出 66  
  10   十、节能环保支出 44     67  
  11   十一、城乡社区支出 45   支出经济分类 68
  12   十二、农林水支出 46   基本支出和项目支出合计 69 3,206.34
  13   十三、交通运输支出 47   工资福利支出 70 64.92
  14   十四、资源勘探信息等支出 48   商品和服务支出 71 1,621.92
  15   十五、商业服务业等支出 49 648.00 对个人和家庭的补助 72 43.56
  16   十六、金融支出 50   对企事业单位的补贴 73 825.75
  17   十七、援助其他地区支出 51   赠与 74  
  18   十八、国土海洋气象等支出 52   债务利息支出 75  
  19   十九、住房保障支出 53 5.38 基本建设支出 76  
  20   二十、粮油物资储备支出 54   其他资本性支出 77 650.19
  21   二十一、国债还本付息支出 55   贷款转贷及产权参股 78  
  22   二十二、其他支出 56   其他支出 79  
  23     57     80  
本年收入合计 24 3,127.80 本年支出合计 81 3,206.34
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 82  
年初结转和结余 26 100.00 交纳所得税 83  
基本支出结转 27   提取职工福利基金 84  
项目支出结转和结余 28 100.00 转入事业基金 85  
经营结余 29   其他 86  
  30   年末结转和结余 87 21.46
  31   基本支出结转 88  
  32   项目支出结转和结余 89 21.46
  33   经营结余 90  
总计 34 3,227.80 总计 91 3,227.80

收入决算表

公开02表

部门:葡京网址区科技文体旅游局金额单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3127.79 3013.38         114.41
2050202 一般行政管理事务 15.50 15.00         0.5
2050299 科技成果转化与扩散 150.00 150.00          
2059999 科普活动 24.72 24.72          
2060102 行政运行 79.70 79.70          
2060404 一般行政管理事务 15.25 15.25          
2060503 文化活动 440.00 440.00          
2060702 群众文化 768.38 745.38         23
2060799 文化市场管理 20.00 18.00         2
2070101 其他文化支出 715.00 715.00          
2070102 文物保护 58.00 58.00          
2070108 一般行政管理事务 3.00 3.00          
2070109 其他体育支出 232.72 201.81         30.91
2070112 其他文化体育与传媒支出 7.28 7.28          
2070199 归口管理的行政单位离退休 15.54 15.54          
2070204 其他社会保障和就业支出 0.54 0.54          
2070399 行政单位医疗 0.68 0.68          
2079999 事业单位医疗 2.53 2.53          
2080505 公务员医疗补助 4.13 4.13          
2089901 一般行政管理事务 10.00 10.00          
2100501 其他旅游业管理与服务支出 598 540.00         58
2100502 住房公积金 5.38 5.38          

支出决算表

公开03表

部门:葡京网址区科技文体旅游局金额单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 3606.64 108.49 3097.85        
2060102 一般行政管理事务 15.5   15.5        
2060404 科技成果转化与扩散 150   150        
2060503 科普活动 24.72   24.72        
2060702 行政运行 79.69 79.69          
2060799 一般行政管理事务 15.25   15.25        
2070101 文化活动 440   440        
2070102 群众文化 768.38   768.38        
2070108 文化市场管理 20   20        
2070109 其他文化支出 715   715        
2070112 文物保护 58   58        
2070199 一般行政管理事务 3   3        
2070204 其他体育支出 232.72   232.72        
2070399 其他文化体育与传媒支出 7.28 7.28          
2079999 归口管理的行政单位离退休 15.38 15.38          
2080505 其他社会保障和就业支出 0.54 0.54          
2089901 行政单位医疗 0.68 0.68          
2100501 事业单位医疗 2.53 2.53          
2100502 公务员医疗补助 4.13 4.13          
2100503 一般行政管理事务 10   10        
2160502 其他旅游业管理与服务支出 598   598        
2160504 地方旅游开发项目补助 40   40        
2160599 住房公积金 5.38 5.38          
                 
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开04表 部门:葡京网址区科技文体旅游局金额单位:万元  
         
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出  
支出功能分类科目编码 科目名称  
栏次 1 2 3  
合计 3606.64 108.49 3097.85  
2060102 一般行政管理事务 15.5   15.5   15.5  
2060404 科技成果转化与扩散 150   150   150  
2060503 科普活动 24.72   24.72   24.72  
2060702 行政运行 79.69 79.69        
2060799 一般行政管理事务 15.25   15.25   15.25  
2070101 文化活动 440   440   440  
2070102 群众文化 768.38   768.38   768.38  
2070108 文化市场管理 20   20   20  
2070109 其他文化支出 715   715   715  
2070112 文物保护 58   58   58  
2070199 一般行政管理事务 3   3   3  
2070204 其他体育支出 232.72   232.72   232.72  
2070399 其他文化体育与传媒支出 7.28 7.28        
2079999 归口管理的行政单位离退休 15.38 15.38        
2080505 其他社会保障和就业支出 0.54 0.54        
2089901 行政单位医疗 0.68 0.68        
2100501 事业单位医疗 2.53 2.53        
2100502 公务员医疗补助 4.13 4.13        
2100503 一般行政管理事务 10   10   10  
2160502 其他旅游业管理与服务支出 598   598   598  
2160504 地方旅游开发项目补助 40   40   40  
2160599 住房公积金 5.38 5.38   5.38
           
           
           
           
           
           
         
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开05表 部门:葡京网址区科技文体旅游局单位:万元  
         
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费  
经济分类科目编码 科目名称  
栏次 1 2 3  
合计 108.5 98.2 10.3  
301 工资福利支出 79.7 64.9 10.3  
30101 基本工资 19.8 19.8    
30102 津贴补贴   32.5    
30103 奖金   3.7    
30104 社会保障缴费   7.9    
30106 伙食补助费        
30107 绩效工资        
30199 其他工资福利支出   1.1    
302 商品和服务支出 10.3   10.3  
30201 办公费 2.7   2.7  
30202 印刷费 0.2   0.2  
30203 咨询费        
30204 手续费        
30205 水费        
30206 电费        
30207 邮电费 0.5   0.5  
30208 取暖费 3.1   3.1  
30209 物业管理费        
30211 差旅费 0.6   0.6  
30212 因公出国(境)费用        
30213 维修(护)费 0.1   0.1  
30214 租赁费        
30215 会议费        
30216 培训费        
30217 公务接待费        
30218 专用材料费        
30224 被装购置费        
30225 专用燃料费        
30226 劳务费 1.8   1.8  
30227 委托业务费        
30228 工会经费 0.8   0.8  
30229 福利费        
30231 公务用车运行维护费 0.1   0.1  
30239 其他交通费用        
30299 其他商品和服务支出     0.2  
303 对个人和家庭的补助 33.3      
30301 离休费 14.3      
30302 退休费        
30303 退职(役)费        
30304 抚恤金        
30305 生活补助        
30307 医疗费        
30309 奖励金 12.4      
30311 住房公积金 5.4      
30312 提租补贴        
30313 购房补贴        
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.1      
310 其他资本性支出        
31002 办公设备购置        
31003 专用设备购置        
31007 信息网络及软件购置更新        
31019 其他交通工具购置        
31099 其他资本性支出        
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开06表 部门:葡京网址区科技文体旅游局单位:万元  
2015年度预算数 2015年度决算数  
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费  
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
8.94       6.13 2.81 8.94       6.13 2.81  
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门:葡京网址区科技文体旅游局单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               

第三部分葡京网址区科技文体旅游局2015年度部门决算情况说明

一、关于葡京网址区科技文体旅游局2015年度部门决算收支情况总体说明

葡京网址区科技文体旅游局2015年度收支总决算3227.80万元,比2014年收支总决算增加357.12万元。主要原因是:增加了创建全国旅游标准化示范城市项目工作经费。其中:

(一)收入总计3227.80万元。包括:

1、财政拨款收入3227.80万元,为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0万元,为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的主要事业收入情况)。

5、事业单位经营收入0万元,为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的经营收入情况)。

5、下级单位上缴收入0万元,为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入114.41万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余100万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计3206.34万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出0万元,主要用于葡京网址区科技文体旅游局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交(类)支出0万元,主要包括葡京网址区科技文体旅游局及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全(类)支出0万元,主要用于葡京网址区科技文体旅游局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

5、教育(类)支出0万元,主要用于葡京网址区科技文体旅游局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术(类)支出189.72万元,主要用于葡京网址区科技文体旅游局及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒(类)支出2339.32万元。主要用于葡京网址区科技文体旅游局及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出16.07万元,主要用于葡京网址区科技文体旅游局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出7.34万元,主要用于葡京网址区科技文体旅游局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元,主要用于葡京网址区科技文体旅游局能源节约利用等方面的支出。

10、城乡社区支出(类)支出0万元,主要用于两节彩灯制作方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出葡京网址区科技文体旅游局5.38万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年21.46万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于葡京网址区科技文体旅游局2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。葡京网址区科技文体旅游局2015年度财政拨款支出3206.34万元,占本年支出总计的99.34%。2015年决算数比2014年增加357.12万元,主要原因:增加了创建全国旅游标准化示范城市项目工作经费。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年葡京网址区科技文体旅游局财政拨款用于以下方面:科学技术(类)支出189.72万元,占5.88%;文化体育与传媒(类)支出2339.32万元,占72.48%;社会保障和就业(类)支出16.07万元,占0.50%;医疗卫生(类)支出7.34万元,占0.23%;商业服务业等(类)支出648万元,占20.08%;住房保障支出(类)支出5.38万元,占0.17%。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类)教育(款)

1、教育:指所属学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类)其他科学技术支出(款):指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四)文化体育与传媒(类)新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十五)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

(5)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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