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葡京网址区2016年重点工作、重点项目预算安排表

葡京网址区2016年重点工作、重点项目预算安排表
单位:万元
项目名称 2016年预算安排数 2016年预算执行情况
预算执行 超预算 未执行预算 执行单位 备注
一、一般公共服务 4314 2832.75 0 1481.25    
    税务事业费 2960 2230   730 地税800.国税1430  
    创建文明城市(含镇办) 120 113.36   6.64 宣传部及各镇办  
    民族团结进步示范区建设及统战业务经费 60 56.95   3.05 统战、各镇办(西关无)  
    宗教活动场所“两室建设”经费 30 22.44   7.56 统战  
    乡镇政权机构运转补助(农村税费改革转移支付资金) 59 59   0 彭镇  
    招商引资专项经费 50 40   10 经济局  
    国家赔偿费用 50     50    
    突出人才贡献奖励基金 15     15 组织部  
    反腐倡廉文化宣传建设经费 20 20   0 宣传部  
    区政府内网改造升级                                  150     150 区政府  
    全国第三次农业普查经费 20 10   10 统计局  
    “三基”建设专项经费 50 50   0 组织部  
    引才引智专项经费 30     30 组织部  
    项目前期费 300 165   135 环保100‘农牧65  
    非预算单位经费 200 6   194 政府-交警消防两节慰问6万  
    兴海路52号修缮工商所 200 60   140 工商局  
二、公共安全 1802 1566 0 236    
    消防业务费 203 202.8   0.2 葡京网址区消防大队  
    消防站建设 779 779   0 葡京网址区消防大队  
    消防物资装备经费 100 100   0 葡京网址区消防大队  
    消防执勤保障经费 50 50   0 葡京网址区消防大队  
    全区高清探头运营费 361 361   0 葡京网址区政法委  
    社会管理信息运行经费 172     172 葡京网址区政法委  
    社会管理创新经费 30 27.4   2.6 葡京网址区政法委  
    侦破大案要案及见义勇为专项经费 30 0   30 纪委3万  
    司法配套经费(含人民调解、普法宣传、法律援助配套) 58 26.8   31.2 葡京网址区司法局  
    司法社区矫正经费(含GPS定位仪使用经费) 19 19   0 葡京网址区司法局  
三、教育 3709 2997.62 0 711.38    
    学校基础设施维修改造 140 140   0 教育局  
    区属小学教学设备购置 100 100   0 教育局  
    全区免课本、作业本费 456.00  400   56 各区属小学  
    校园安全及保洁 265 264.44   0.56 昆小21.56万元,其余11所小学均为22.08万元。  
    平安校园建设(校园视频监控) 32 32.5   -0.5 教育局  
    全区义务教育免杂费和农村义务教育保障机制补助区级配套资金 160 90   70    
    税费改革转移支付资金 51 51   0 文汇25万元,黄小10万元,昆小11万元,桃李5万元  
    学前教育奖补专项经费 20 9   11 教育局  
    学前一年残疾贫困儿童资助 43 0   43 教育局  
    信息中心运行维护费 50 5.7   44.3 教育局  
    区属小学学生饮水项目 100 66.37   33.63 教育局  
    未成年人心理辅导站专项经费 88 46.8   41.2 教育局  
    薄弱学校扶持资金 48 48   0 黄小、昆小、桃李、兴小各12万元  
    数字化校园光纤租用 40 40   0 教育局  
    全区干部培训经费(含教师) 405 236.84   168.16 纪委53万、组织部89.07万、财政10.95万、教育22.35万、人社46.47万、卫生15万  
    张家湾小学新校址两侧道路硬化 80 80   0 建设局  
    西川南路幼儿园新建食堂项目经费 300 261.06   38.94 教育局  
    特色体育项目 221 215.91   5.09 教育局  
    党校改造经费 200     200 区政府  
    市民公共文化服务提升工程(含青少年心理辅导站) 910 910   0 文体局  
四、科学技术 1200 1055.3 0 144.7    
    科技三项费 150 150   0 科技文体旅游局  
    垃圾分类处理试点项目 200 192.8   7.2 葡京网址区城市管理行政执法局  
    数字化城管信息采集 150 12.5   137.5 葡京网址区城市管理行政执法局  
    高原文化创意中心项目经费 700 700   0 科技文体旅游局  
五、文化体育与传媒 2310.00  2310.00  0.00  0.00     
    彩灯制作和文化活动经费 900 900   0 科技文体旅游局  
    文化产业发展引导资金 300 300   0 科技文体旅游局  
    全区各类文化活动经费 400 400   0 科技文体旅游局  
    文化艺术中心和图书馆运行经费 150 150   0 科技文体旅游局  
    承办各项运动会和体育比赛经费 100 100   0 科技文体旅游局  
    全民健身设施建设 460 460   0 科技文体旅游局  
六、社会保障和就业 13765.00  7236.27  0.00  6528.73     
    城乡居民最低生活保障区级配套 466.00      466 民政局(存量过大未支出)  
    城乡居民养老保险区级配套资金 422 42.56   379.44 社保局  
    城乡临时救济 40     40 民政局  
    创业扶持资金 160 102.6   57.4 就业局  
    创业孵化中心运行 15 13.25   1.75 就业局  
    就业专项经费(含职业培训补贴和职业介绍补贴) 90 88.8   1.2 就业局  
    高龄补贴 1225.00  1037.55   187.45 民政局  
    义务兵优待金 94.00  93.5   0.5 民政局  
    社区托老站运行经费(含残疾人服务中心和残疾人之家经费) 80 78.8   1.2 民政局63.9万、残联14万  
    残疾人康复经费(含器材购置及设施改造) 11 11 0 0 残联  
    地方自然灾害补助 5 5 0 0 民政局  
    社区化管理服务设施建设       1360 980   380 民政局,1000万15年预拨  
    “夕阳红”工程 213 213   0 民政局  
    日间养老照料中心(建设三处老年人日间照料中心) 1360 360   1000 民政局  
    葡京网址区医财东社区综合服务中心及老年人日间照料中心 504 504   0 民政局  
    城市最低生活保障 310 23.5   286.5 民政局  
    残疾人就业和扶贫(残疾人就业交通补贴和自主创业就业经费) 42 42   0 民政局  
    通海路社区卫生服务中心建设项目 2250 152   2098 卫计局(2100399,309)  
    文汇路、通海路街道办事处修建项目 5118 3488.71   1629.29 民政局  
七、医疗卫生 2693 2037.01 2 655.99    
    卫生系统医疗设备购置 500 479.7   20.3 卫计局  
    药品零差价补贴和“收支两条线”补差 305 171.83   133.17 卫计局51.8312万元、虎卫71万元、妇保49万元  
    基层医疗机构建设 102 43.6   58.4 卫计局  
    创卫长效机制(含健康教育、除四害、创卫长效机制经费) 130 130   0 卫计局  
    城镇居民医疗保险配套经费 348 194.6   153.4 社保局  
    突发重大疾病应急处理 50     50    
    社区基本公共卫生服务区级配套经费 100 77   23 卫计局  
    65岁以上老年人体检区级配套资金 50 31   19 卫计局  
    城乡医疗救助资金 30 30   0 民政局  
    新型农村合作医疗补助 68 32.53   35.47 社保局  
    食品药品监督管理专项经费 114 107.6   6.4 食药局  
    计划生育奖励、配套及计生康福家资金 365 334.53   30.47 卫计局  
    免费孕前优生检查及出生缺陷一级干预项目 78 78 2 0 妇保站  
    中医馆建设                                         90 65.82   24.18 卫计局  
    对全区困难家庭人口和残疾人的体检 65 31   34 卫计局  
    对全区城乡低保妇女对象进行两癌筛查 98 41.1   56.9 卫计局  
    社区卫生服务中心提升工程 200 188.7   11.3 卫计局  
八、城乡社区事务 14013 8812.7 0 5200.3 城管局  
    城市基础设施维修维护 700 700   0 城管局  
    环卫车辆购置 500 500   0 城管局  
    垃圾中转站建设 1500 500   1000 城管局  
    城市亮化电费及后期维修 300 300   0    
    建卫复审经费 20     20 彭家寨 未执行
    镇办发展资金 500 39.6   460.4 建设局  
    “老旧散”小区物业管理 300 241.6   58.4 城管局  
    环卫车辆运转经费 750 600   150 城管局  
    城市管理奖励资金 100 44   56 建设局  
    海湖新区拆迁工作经费 90 90   0 建设局  
    棚户区综合改造项目 305 305   0 发改局  
   “老旧散”楼院综合改造 2000 2000   0 建设局  
    气象巷道路畅通工程 500 333.67   166.33 建设局  
    交通巷棚户区改造及街道风貌提升项目 1596 1096   500 建设局  
    虎台二巷棚户区改造及街道休闲风貌提升项目 1600     1600   项目取消
    葡京网址区环卫中心及环卫工人周转房建设 2000 1000   1000 城管局  
    张家湾(崩山地段)地质灾害危险性评估治理项目 800 800   0 农牧局  
    城市重要交通沿线环境综合整治 220 220   0 城管局  
    信息指挥中心运行维护经费 192 42.08   149.92 城管局  
    城管数字呼叫中心 40 0.75   39.25 城管局  
九、农林水事务 4846 2855.24 1.78 1990.76    
    辖区绿地养护管理 300 300   0 城管局-环卫中心  
    街道绿化及景观提升改造                               260 231.4   28.6 城管局-环卫中心  
    各公园、广场景观提升改造及管护经费( 含虎台、鲁青、麒麟湾公园、五岔路口三角地等) 300 300   0 城管局-环卫中心  
    大南山、塔尔山绿化专项管护经费(含大南山绿化移交) 328.00  328 0.2   农牧局  
    五色草景观及花路建设经费                     220 216.32   3.68 城管局-环卫中心  
    新农村建设 100 21.52   78.48 彭镇、国土  
    村级组织活动场所建设 20     20    
    村级运转及村干部报酬经费 303 303 1.58   彭镇、虎办  
    农村道路维修              20     20    
    绿道二期项目 640     640    
    森林防火应急通讯设备安装及森林防火经费 95 95   0 农牧局  
    张家湾(崩山地段)地质灾害危险性评估治理项目 2000 800   1200 农牧局  
    大南山管护房电力配套设施建设 260 260   0 农牧局  
十、资源勘探电力信息事务 1225 50 0 1175    
    总部经济扶持资金 1000     1000    
    升规上限企业扶持资金 200 50   150 经济局  
    区楼宇经济信息管理平台建设、维护费 25     25    
十一、商业服务业事务 3947 2241.14 400 1705.86    
    平抑物价专项资金 300 38.14   261.86 经济局  
    旅游基金 200 200   0 科技文体旅游局  
    西宁市投资洽谈会场馆建设 150 45   105 经济局  
    区第三产服务中心项目经费                    97 58   39 经济局  
    电子商务中心                               600 600 400 0 经济局  
    高原文化创意中心 2300 1000   1300 科技文体旅游局  
    全国旅游标准示范区创建                      300 300   0 科技文体旅游局  
十二、环境保护 1010 0 0 1010    
    创模 80     80 环保局  
    大气污染整治业务 550     550 环保局  
    辖区重点交通沿线环境综合整治 380     380 一镇七办、建设局、环保局  
十三、住房保障支出 28 27.5   0.5    
    廉租房区级配套资金 28 27.5   0.5    
十四、其他项目支出 9496 7041 30 2455    
    调整及正常增加工资 3531 3531   0 各预算单位  
    预备费 1300 1300   0 各预算单位  
    年初预留经费 1000 1000   0 各预算单位  
    其他 360     360    
    财政预算管理综合绩效考评奖补资金 225 225   0 各预算单位  
    突发事件应急处理 150 150 30 0 信访  
    行政机关更换国产办公自动化设备 1000     1000    
    公务车车改 500     500    
    党风廉政目标考核 130 130   0 各预算单位  
    机关事业养老保险制度改革 1000 705   295 社保局  
    机关办公设备购置 300     300    
           合              计 64358.00  41062.53  433.78  23295.47     

 

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