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2015年度财政局部门决算

2015年度

 

财政局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  财政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  财政局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  财政局2015年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

第一部分 财政局部门概况

 

一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

(一)执行财政、财务、会计管理、国有资产管理的法律、法规、规章和政策,拟定财政税收的中长期规划和年度计划、地区财政改革方案,并负责实施。

(二)根据年度预算安排,确定财政税收收入计划。组织实施财政转移支付制度。

(三)承担财政收支管理的责任。受区政府委托,向区人民代表大会报告预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算。组织拟定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(四)负责政府非税收入管理、政府性基金管理。建立健全财政票据管理相关制度,负责监缴罚没收入。

(五)执行国库集中收付制度,监督执行政府采购制度。负责行政事业单位国有资产的管理工作。

(六)负责管理全区的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。

(七)监督检查财税法规、政策的执行情况,负责财政信息化建设,组织财政系统人员培训等。

 

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末在职人员15人,其他人员10人。

    

第二部分  财政局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:财政局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1073.40

 

一、一般公共服务支出

35

379.66 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

10 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

3.32 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

19.91 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

12.83 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

1209.69 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

6.16 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

10.63 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

1076.72 

   本年支出合计

58

 1648.87

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

577.15 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

17.15 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

560 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

5

 

31

 

      基本支出结转

65

5

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

1653.87 

总计

68

 1653.87

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:财政局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1076.72 

1073.40 

 

 

 

 

3.32 

 201

 一般公共服务支出

377.51

 

374.19 

 

 

 

 

3.32

20106

财政事务

377.51

374.19

 

 

 

 

3.32

2010601

  行政运行

170.81

167.49

 

 

 

 

3.32

 2010602

   一般行政管理事务

136.17 

136.17 

 

 

 

 

 

2010604

  预算改革业务

7.85

7.85

 

 

 

 

 

2010605

  财政国库业务

25

25

 

 

 

 

 

2010607

税收事务

1

1

 

 

 

 

 

2010799

  其他税收事务支出

1

1

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

10

10

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

10

10

 

 

 

 

 

2049901

  其他公共安全支出

10

10

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12.83

12.83

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

12.83

12.83

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2.98

2.98

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

2.55

2.55

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

7.30

7.30

 

 

 

 

 

213

农林水支出

654.69

654.69

 

 

 

 

 

21306

农业综合开发

654.69

654.69

 

 

 

 

 

2130602

  土地治理

649.69

649.69

 

 

 

 

 

2130699

  土地治理

5

5

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

6.16

6.16

 

 

 

 

 

21507

国有资产监管

6.16

6.16

 

 

 

 

 

2150702

  一般行政管理事务

6.16

6.16

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.63

10.63

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10.63

10.63

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

10.63

10.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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