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胜利路小学2016年部门决算

附件

 

 

 

 

胜利路小学

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分胜利路小学概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分胜利路小学2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分胜利路小学2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分胜利路小学部门概况

 

一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数76人,其中在职人员76人,离休人员0人,退休人员45人,其他人员0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分胜利路小学2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:葡京网址区胜利路小学

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1334.89 

一、一般公共服务支出

35

0.20 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

56.92

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

1188.31

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

6.00

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

111.14 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

88.16 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

1397.81 

本年支出合计

58

1387.81

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

20 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

20 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

30

 

31

 

基本支出结转

65

 30

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

1417.81

总计

68

1417.81

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:葡京网址区胜利路小学

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1397.81

1334.89

56.92

 

 

 

6.00

201

一般公共服务支出

0.20 

0.20 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务 

0.20 

0.20 

 

 

 

 

 

2012902

 一般行政管理事务

0.20 

0.20 

 

 

 

 

 

205

教育支出

1198.31

1135.39

56.92

 

 

 

6.00

20502

普通教育

1198.31

1135.39

56.92

 

 

 

6.00

2050202

 小学教育

1168.31

1105.39

56.92

 

 

 

6.00

2050299

其他普通教育支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

111.14

111.14

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

106.38

106.38

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

106.38

106.38

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

4.76

4.76

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

4.76

4.76

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

88.16

88.16

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

88.16

88.16

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

33.59

33.59

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

54.57

54.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

部门:葡京网址区昆仑路小学

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1387.81

1352.49

35.32

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.20 

0.20 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务 

0.20 

0.20 

 

 

 

 

 

2012902

 一般行政管理事务

0.20 

0.20 

 

 

 

 

 

205

教育支出

1188.31

1152.99

35.32

 

 

 

 

20502

普通教育

1188.31

1152.99

35.32

 

 

 

 

2050202

 小学教育

1168.31

1132.99

35.32

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

111.14

111.14

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

106.38

106.38

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

106.38

106.38

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

4.76

4.76

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

4.76

4.76

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

88.16

88.16

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

88.16

88.16

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

33.59

33.59

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

54.57

54.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:葡京网址区胜利路小学

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1334.89

一、一般公共服务支出

31

0.20 

0.20 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

1125.39

1125.39

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

111.14

111.14

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

88.16

88.16

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

1334.89

本年支出合计

77

1324.89

1324.89

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

20 

年末财政拨款结转和结余

79

30 

30 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

20 

基本支出结转

80

30 

30 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

1354.89

总计

83

1354.89 

1354.89

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:葡京网址区胜利路小学

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1324.89

1289.57

35.32

201

一般公共服务支出

0.20

0.20

 

20129

群众团体事务 

0.20

0.20

 

2012902

 一般行政管理事务

0.20

0.20

 

205

教育支出

1125.39

1090.07

35.32

20502

普通教育

1125.39

1090.07

35.32

2050202

 小学教育

1105.39

1070.07

35.32

2050299

其他普通教育支出

20.00

20.00

 

208

社会保障和就业支出

111.14

 

 

20805

行政事业单位离退休

106.38

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

106.38

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

4.76

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

4.76

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

88.16

 

 

21005

医疗保障

88.16

 

 

2100502

事业单位医疗

33.59

 

 

2100503

公务员医疗补助

54.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:葡京网址区胜利路小学

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

818.45

302

商品和服务支出

185.76

310

其他资本性支出

22.90

30101

基本工资

284.40

30201

办公费

11.10

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

315.45

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

22.90

30104

其他社会保障缴费

92.91

30204

手续费

0.06

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

1.48

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

19.30

30206

电费

4.00

31006

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

106.38

30207

邮电费

 

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

35.91

31008

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

2.72

31009

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

262.46

30211

差旅费

11.64

31010

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31011

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

0.98

31012

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31013

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31014

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

3.90

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

0.67

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 41.17

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

195.92

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

21.30

30404

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

65.60 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

18.20

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.93

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 32.64

 

 

 

人员经费合计

1080.91

公用经费合计

 208.66

 

 

 

 

 

公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:葡京网址区胜利路小学

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.05

 

 

 

 

1.05

0.67

 

 

 

 

0.67

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:葡京网址区胜利路小学

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分胜利路小学2016年度部门决算情况说明

 

一、关于胜利路小学2016年度部门决算收支总体情况说明

胜利路小学2016年度收入1397.81万元,支出1387.81万元,比2016年支出增46万元。主要原因是:1、人员经费增长。2、日常公用经费增长。

二、关于胜利路小学2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1397.81万元,其中:财政拨款收入1334.89万元,占95.50%;上级补助56.92万元,占4.07%;其他收入6万元,占0.43%。

三、关于胜利路小学2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1387.81万元,其中:基本支出1352.49万元,占97.45%;项目支出35.32万元,占2.55%。

四、关于胜利路小学2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

胜利路小学2016年度收入1397.81万元,支出1387.81万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加46万元,增长31.74%。主要原因是:1、人员经费增长。2、日常公用经费增长。

五、关于胜利路小学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

胜利路小学2016年度财政拨款支出1387.81万元,占本年支出合计的95.66%。与2015年相比,财政拨款支出增加46万元,增长31.74%。主要原因是:1、人员经费增长。2、日常公用经费增长。(二)财政拨款支出决算结构情况

胜利路小学2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出0.2万元,占0.01%,主要用于胜利路小学及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、教育(类)支出1188.31万元,占85.62%,主要用于胜利路小学及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

3、社会保障和就业(类)支出111.14万元,占8.01%,主要用于胜利路小学开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

4、医疗卫生(类)支出88.16万元,占6.37%,主要用于学校医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

胜利路小学2016年度财政拨款支出年初预算为1086.36万元,支出决算为1387.81万元,完成年初预算的127.75%。决算数大于预算数的主要原因是:1、人员经费增长。2、日常公用经费增长。3、补发新招教师工资。4、省级目标考核奖励金增加。

六、关于胜利路小学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1289.57万元,其中:人员经费1080.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费208.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.67万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算0万元,公务接待费预算0.67万元。支出决算为0.67万元,完成预算的63.81%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.67万元,完成预算63.81%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.67万元,占63.81%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出0万元,公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.67万元。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,0人次;国内公务接待支出0.67万元,接待5批次,接待33人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.38万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.38万元,主要原因是:厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2016年政府性基金预算财政拨款上半年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

、关于胜利路小学项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度,省财政厅下达预算绩效项目**项,完成**项,具体情况如下:

1、胜利路小学。绩效目标:35.32万元。预算资金安排及使用:预算安排资金35.32万元,实际支出35.32万元,结转0万元,完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:100%。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。胜利路小学2016年度机关运行经费支出**万元,2015年度机关运行经费支出**万元,机关运行经费增(减)的主要原因是***。

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额22万元,其中:政府采购货物支出22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,胜利路小学共有车辆**辆,其中:副部(省)级及以上领导用车**辆、一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆(为我部门及所属单位用于***等方面的车辆);单价50万元以上通用设备**台(套),单价100万元以上专用设备**台(套)。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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