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2016年度葡京网址纪委部门决算

附件

 

 

 

 

2016年度

 

葡京网址纪委部门决算

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  葡京网址纪委概况

一、主要职能

1机构名称:中共西宁市葡京网址区纪律检查委员会

2机构性质:机关

3主要职能:监督,检查

二、部门决算单位构成

中共西宁市葡京网址区纪律检查委员会由行政编制12人,行政工勤1人构成。

第二部分  葡京网址纪委2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

第二部分  葡京网址区纪委2016年度部门决算表

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                        公开01表

部门:葡京网址区纪委                                                                              金额单位:万元

 

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

393.15

一、一般公共服务支出

31

 

312.36 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

三、其他收入

3

0.1

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

53

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

20.48

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

16.25

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

13.88

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

393.25

本年支出合计

77

 

415.97 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

22.72

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

22.72

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

 415.97

总计

83

 

415.97 

 

 

 

收入决算表

                                                                                                      公开02表

部门:葡京网址区纪委                                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

393.25

393.15

 

 

 

 

 

2011101

行政运行

202.93

202.93

 

 

 

 

 

2011102

一般行政管理事务

83.7

83.6

 

 

 

 

0.1

2011104

大案要案查处

3

3

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

53

53

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.73

19.73

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出 

0.75

0.75

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

6.96

6.96

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

9.3

9.3

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.88

13.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                                                      公开03表

部门:葡京网址区纪委                                                                                    金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

415.97

393.25

22.72

 

 

 

2011101

行政运行

202.93

202.93

 

 

 

 

2011102

一般行政管理事务

106.42

83.7

22.72

 

 

 

2011104

大案要案查处

3

3

 

 

 

 

2050803

培训支出

53

53

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.73

19.73

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出 

0.75

0.75

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

6.96

6.96

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

9.3

9.3

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.88

13.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                     公开04表

部门:葡京网址区纪委                                                                          金额单位:万元

 

 

    

                      

 

 

项目

单位:万元

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

 

合计

415.97

393.25

22.72

 

2011101

行政运行

202.93

202.93

 

 

2011102

一般行政管理事务

106.42

83.7

22.72

 

2011104

大案要案查处

3

3

 

 

2050803

培训支出

53

53

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.73

19.73

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出 

0.75

0.75

 

 

2100501

行政单位医疗

6.96

6.96

 

 

2100503

公务员医疗补助

9.3

9.3

 

 

2210201

住房公积金

13.88

13.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                    公开05表

部门:葡京网址区纪委                                                                          单位:万元

 

 

 

 

 

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

 

合计

393.25

249.69

141.17

 

301

工资福利支出

134.73

155.21

 

 

30101

基本工资

49.83

49.83

 

 

30102

津贴补贴

74.12

74.12

 

 

30103

奖金

9.36

9.36

 

 

30104

社会保障缴费

20.48

20.48

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

 

302

商品和服务支出

141.17

 

141.17

 

30201

办公费

12.24

 

12.24

 

30202

印刷费

20.78

 

20.78

 

30203

咨询费

 

 

 

 

30204

手续费

0.006

 

0.006

 

30205

水费

 

 

 

 

30206

电费

 

 

 

 

30207

邮电费

1.07

 

1.07

 

30208

取暖费

5.46

 

5.46

 

30209

物业管理费

 

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

 

30213

维修(护)费

0.58

 

0.58

 

30214

租赁费

0.02

 

0.02

 

30215

会议费

1.8

 

1.8

 

30216

培训费

52.6

 

52.6

 

30217

公务接待费

0.21

 

0.21

 

30218

专用材料费

24.9

 

24.9

 

30224

被装购置费

 

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

 

30226

劳务费

11.13

 

11.13

 

30227

委托业务费

1.63

 

1.63

 

30228

工会经费

1.08

 

1.08

 

30229

福利费

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

6.86

 

6.86

 

30239

其他交通费用

0.8

 

0.8

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

94.48

94.48

 

 

30301

离休费

 

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

 

30307

医疗费

16.25

16.25

 

 

30309

奖励金

63.9

63.9

 

 

30311

住房公积金

13.88

13.88

 

 

30312

提租补贴

 

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.45

0.45

 

 

310

其他资本性支出

2.39

 

2.39

 

31002

办公设备购置

2.39

 

2.39

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                  公开06表

部门:葡京网址区纪委                                                                          单位:万元

 

 

2016年度预算数

2016年度决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

8.02

 

 

 

6.86

1.16

7.07

 

 

 

6.77

0.3

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                     公开07表

部门:葡京网址区纪委                                                                           单位:万元

 

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 葡京网址纪委2016年度部门决算情况说明

   

 一、关于葡京网址纪委2015年度部门决算收支情况总体说明

葡京网址纪委2016年度收支总决算393.25万元,比2015年收支总决算增(减)133.85万元。其中:

(一)收入总计393.25万元。包括:

1、财政拨款收入393.25万元,为省财政当年拨付资金。

2、上年结转和结余22.72万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计415.97万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出312.36万元,主要用于纪委及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、教育(类)支出53万元,主要用于纪委及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

3、社会保障和就业(类)支出20.48万元,主要用于纪委开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

4、医疗卫生(类) 支出16.25万元,主要用于纪委医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

5、住房保障支出(类)支出13.88万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6、结转下年0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于纪委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。纪委2016年度财政拨款支出393.25万元,占本年支出总计的100%。2016年决算数比2015年减少133.85万元,主要原因:压缩预算,减少项目经费。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年纪委财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出312.36万元,占79.4%;教育(类)支出53万元,占13.48%;社会保障和就业(类)支出20.48万元,占5.21%;医疗卫生(类)支出16.25万元,占4.13%;住房保障支出(类)支出13.88万元,占3.53%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出393.25万元。其中:

1、工资福利支出155.21万元。其中:基本工资49.8万元、津贴补贴74

.12万元、奖金9.36万元、社会保障缴费20.48万元。

2、商品和服务支出141.17万元。其中:办公费12.24万元、印刷费20.78万元、手续费0.006万元、邮电费1.07万元、取暖费5.46万元、维修(护)费0.58万元、租赁费0.02万元、会议费1.8万元、培训费53万元、公务接待费0.2万元、专用材料费24.9万元、劳务费11.13万元、委托业务费1.63万元、工会经费1.08万元、公务用车运行维护费6.86万元、其他交通费用0.8万元。

3、对个人和家庭的补助94.48万元。其中:奖励金63.9万元、医疗费16.25万元、住房公积金13.88万元、其他对个人和家庭的补助支出0.45万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.02万元,其中:公务用车购置及运行费预算6.86万元,公务接待费预算1.16万元。支出决算为7.07万元,完成预算的100%,其中:公务用车运行费支出决算为6.86万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.3万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算6.77万元,占95%;公务接待费支出决算0.3万元,占5%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出6.77万元。其中:公务用车运行费支出6.77万元,公务用车保有量为3辆。

2、公务接待费支出0.3万元。其中:国内公务接待支出0.3万元,接待20批次,25人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数无变化。

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

(4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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