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西宁市葡京网址区国土资源局2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 西宁市葡京网址区国土资源局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 西宁市葡京网址区国土资源局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西宁市葡京网址区国土资源局2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

第一部分西宁市葡京网址区国土资源局部门概况

 

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

执行土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和技术标准规程;负责辖区集体土地确权登记发证工作;负责辖区建设用地批后监管工作;组织实施辖区土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划;负责辖区耕地保护和基本农田保护工作; 负责辖区矿产资源开发利用的监督管理工作;承担辖区地质环境保护和地质灾害调查与防治工作;负责辖区建设项目用地预审的初审工作;负责辖区年度土地变更调查工作;负责辖区土地、矿产违法案件的动态巡查和违法案件的调查处理工作;负责国有划拔用地租赁费收取工作;负责辖区重点项目及基础设施项目土地征购征收工作;负责辖区储备用地拆迁、成本测算和储备计划上报工作;承办区政府、市国土资源局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个(详情见附表)。各级单位年末人数16人,其中在职人员16人。

附表:西宁市葡京网址区国土资源局所属二级预算单位情况表

序号

单位名称

1

西宁市葡京网址区土地统征和储备服务中心

 

第二部分 西宁市葡京网址区国土资源局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:西宁市葡京网址区国土资源局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

376.82

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

20.07

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

166.26

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

9.79

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

6.94

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

20.07

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

411.35

 

19

 

十九、住房保障支出

53

5.78

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

543.08

本年支出合计

58

453.93

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

77.31

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

77.31

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

166.46

 

31

 

基本支出结转

65

160.35

 

32

 

项目支出结转和结余

66

6.12

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

620.39

总计

68

 620.39

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:西宁市葡京网址区国土资源局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

376.82

376.82

376.82

 

 

 

 

166.26

208

社会保障和就业支出

9.79

9.79

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

9.47

9.47

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.47

9.47

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.32

0.32

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.32

0.32

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.94

6.94

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

6.94

6.94

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2.97

2.97

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

3.97

3.97

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

20.07

20.07

 

 

 

 

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

20.07

20.07

 

 

 

 

 

2121202

基本农田建设和保护支出

20.07

20.07

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

500.51

334.25

 

 

 

 

166.26

22001

国土资源事务

500.51

334.25

 

 

 

 

166.26

2200101

行政运行

253.11

86.85

 

 

 

 

166.26

2200102

一般行政管理事务

247.40

247.40

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.78

5.78

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.78

5.78

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.78

5.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:西宁市葡京网址区国土资源局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

453.93

212.65

241.28

 

 

 

208

社会保障和就业支出

9.79

9.79

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

9.47

9.47

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.47

9.47

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.32

0.32

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.32

0.32

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.94

6.94

 

 

 

 

21005

医疗保障

6.94

6.94

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2.97

2.97

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

3.97

3.97

 

 

 

 

212

城乡社区支出

20.07

20.07

 

 

 

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

20.07

20.07

 

 

 

 

2121202

  基本农田建设和保护支出

20.07

20.07

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

411.35

170.07

241.28

 

 

 

22001

国土资源事务

411.35

170.07

241.28

 

 

 

2200101

  行政运行

170.07

170.07

 

 

 

 

2200102

  一般行政管理事务

241.28

 

241.28

 

 

 

221

住房保障支出

5.78

5.78

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.78

5.78

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

5.78

5.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:西宁市葡京网址区国土资源局

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

356.75 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

20.07 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

9.79

9.79

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

6.94

6.94

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

20.07

 

20.07

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

328.13

328.13

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

5.78

5.78

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

376.82 

本年支出合计

77

370.70

350.63

20.07

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

6.12

6.12

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

6.12

6.12

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

376.82 

总计

83

376.82

356.75

20.07

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:西宁市葡京网址区国土资源局

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

 

合计

453.93

212.65

241.28

 

208

社会保障和就业支出

9.79

9.79

 

 

20805

行政事业单位离退休

9.47

9.47

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.47

9.47

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.32

0.32

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.32

0.32

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.94

6.94

 

 

21005

医疗保障

6.94

6.94

 

 

2100501

  行政单位医疗

2.97

2.97

 

 

2100503

  公务员医疗补助

3.97

3.97

 

 

212

城乡社区支出

20.07

20.07

 

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

20.07

20.07

 

 

2121202

  基本农田建设和保护支出

20.07

20.07

 

 

220

国土海洋气象等支出

411.35

170.07

241.28

 

22001

国土资源事务

411.35

170.07

241.28

 

2200101

  行政运行

170.07

170.07

 

 

2200102

  一般行政管理事务

241.28

 

241.28

 

221

住房保障支出

5.78

5.78

 

 

22102

住房改革支出

5.78

5.78

 

 

2210201

  住房公积金

5.78

5.78

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:西宁市葡京网址区国土资源局

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

72.24 

302

商品和服务支出

 

11.67

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

20.38 

30201

办公费

 2.33

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

34.42

 

30202

印刷费

0.48 

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

0.71 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

7.26 

30204

手续费

 

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 0.16

31006

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.47 

30207

邮电费

0.16 

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 3.25

31008

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31009

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

25.45 

30211

差旅费

 0.21

31010

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31011

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 

31012

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31013

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31014

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 0.5

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

19.55 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

2.99 

30404

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

5.78 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 1.01

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

0.26 

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 0.07

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 0.12

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 0.24

 

 

 

人员经费合计

 97.69

公用经费合计

 11.66

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:西宁市葡京网址区国土资源局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

2.24 

 

 

 

2.0 

0.24 

 

0.26

 

0.26 

 

0.26 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:西宁市葡京网址区国土资源局

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

20.07

20.07

20.07

 

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

 

20.07

20.07

20.07

 

 

2121202

  基本农田建设和保护支出

 

20.07

20.07

20.07

 

 

 

第三部分 西宁市葡京网址区国土资源局2016年度部门决算情况说明

 

一、关于葡京网址区国土资局2016年度部门决算收支总体情况说明

我局2016年度收支总决算620.39万元,比2015年收支总决算增加214.91万元。主要原因是:业务量增加,拨款增加。其它收入纳入预算。其中:

(一)收入总计543.08万元。包括:

1、财政拨款收入376.82万元,为区财政当年拨付资金。

2、其他收入166.26万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

(二)支出总计453.93万元。包括:

1、社会保障和就业(类)支出9.79万元,主要用于我局在职人员生育险和工伤险的支出。

2、医疗卫生(类) 支出6.94万元,主要用于我局在职人员医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

3、国土海洋气象(类)支出411.35万元,主要用于我局国土资源事务方面的支出。包括行政运行、项目等方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出5.78万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、城乡社区支出20.07万元,主要用于基本农田建设和保护支出。

二、关于葡京网址区国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。我局2016年度财政拨款支出350.63万元,占本年支出总计的77.24%。2016年决算数比2015年增加81.33万元,主要原因:一是业务量增加,拨款增加;二是其他收入纳入决算。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年财政拨款用于以下方面:国土海洋气象等支出328.13万元,占93.58%;社会保障和就业(类)支出9.79万元,占2.79 %;住房保障支出(类)支出5.78万元,占1.65%;医疗卫生(类)支出6.94万元,占1.98%;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出109.36万元。其中:

1、工资福利支出72.24万元。其中:基本工资20.38 万元、津贴补贴 34.42 万元、奖金 0.71 万元、社会保障缴费 7.26  万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.47万元。

2、对个人和家庭的补助25.46万元。其中:住房公积金5.78万元、其他对个人和家庭的补助支出0.12万元,奖励金19.56万元。

3、商品和服务支出11.66万元。其中:办公费2.33万元、印刷费0.48万元、电费0.16万元、邮电费0.16万元、取暖费3.25万元、差旅费0.21万元、培训费0.5万元、劳务费2.99万元、工会经费1.01万元、公务用车运行维护费0.26万元、其他交通费用0.07万元、其他商品和服务支出0.24万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.78万元,其中:公务用车购置及运行费预算2.0万元,公务接待费预算0.24万元。支出决算为0.26万元,完成预算的11.61%,其中:公务用车运行费支出决算为0.26万元,完成预算的13%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算0.26万元,占 0.05 %;具体情况如下:

公务用车购置及运行费支出0.26万元。其中:公务用车运行费支出0.26万元,公务用车保有量为2辆。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少1.47万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少1.28万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.18万元。

四、2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年无结转和结余资金,本年收入20.07万元,本年支出20.07万元,支出具体情况如下:

基本农田建设和保护支出20.07万元,占4.42%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

     西宁市葡京网址区国土资源局

2017年10月20日

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