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葡京网址区财政局2016年部门决算

 

 

 

 

葡京网址区财政局

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          目 录

 

第一部分 葡京网址区财政局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 葡京网址区财政局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 葡京网址区财政局2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

 

 

第一部分 葡京网址区财政局部门概况

 

一、部门职能

(一)机构情况

本部门分管预算单位1个。其中:行政单位1个。

(二)人员情况

行政编制5人,参公事业编制3人、全额补助事业编制9人,根据三定方案财政局下挂葡京网址区国库集中支付中心、政府采购管理中心两个事业单位,内设办公室、预算科、财政监督科、国库集中支付中心、政府采购管理中心五个内设机构。

 (三)工作职责

1、办公室:综合处理局机关日常政务;负责有关重要会议的组织;参与起草和修改有关重要报告和文件;管理财政信息、宣传和新闻发布;负责文电、机要、档案、保密工作;负责局部门预算、财务、国有资产管理工作;综合处理局机关和下属单位的机构编制、人事管理工作;组织实施局干部教育培训工作。

2、预算科按照财政体制和预算管理体制的要求,研究提出编制年度预算的指导思想和原则,提出增收节支和平衡财政收支的政策措施和建议;分解落实年度收入预算,协调国、地税等部门组织收入;贯彻和拟定公共财政支出政策,负责编制、批复财政预算;组织编制部门预算,提出单位经费供给标准;会同审核专项资金安排;分析报告全市预算执行情况。

3国库集中支付中心负责财政收支预算执行,参与分析预算执行情况;执行国家金库管理制度及总预算会计、行政事业单位会计和政府会计制度;组织拟订全市国库管理、国库集中收付相关制度办法;管理本级财政和预算单位账户;负责总预算会计和预算外专户会计核算;负责全市和本级年度财政总决算和部门决算。

4财政监督科:拟定和执行有关财政监督的政策和制度;监督检查市本级行政、企事业单位财务管理、财务收支工作,并对查出的问题依法处理;监督市本级预算执行,检查各项财政收入的征管和财政资金的分配、使用、效益情况,提出加强财政管理的政策建议;会同有关部门做好各类违反财经纪律、财税政策和财务会计制度的检查处理及违纪款项的收缴入库工作。

5、政府采购中心:管理和监督政府采购工作;编制政府采购预算;拟定政府采购规章和政府目录;协调和管理政府采购事务;检查监督政府采购统计与分析;指导全区政府采购工作

 

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数13人,其中在职人员13人,退休人员1人。

 

 

 

 

 

第二部分 葡京网址区财政局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:葡京网址区财政局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1493.4 

一、一般公共服务支出

35

379.5

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

10.0

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

10.9

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

16.0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

13.2

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

1,011.8

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

11.5

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

379.5

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

1,493.4

本年支出合计

58

1,452.9

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

5.0

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

5.0

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

45.5

 

31

 

基本支出结转

65

 

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

1,498.4

总计

68

1,498.4

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:财政局   

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,493.4

1,493.4

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

417.0

417.0

 

 

 

 

 

20106

财政事务

417.0

417.0

 

 

 

 

 

2010601

行政运行

174.8

174.8

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事务

58.7

58.7

 

 

 

 

 

2010604

预算改革业务

44.8

44.8

 

 

 

 

 

2010605

财政国库业务

78.8

78.8

 

 

 

 

 

2010608

财政委托业务支出

60.0

60.0

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

10.0

10.0

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

10.0

10.0

 

 

 

 

 

2049901

其他公共安全支出

10.0

10.0

 

 

 

 

 

205

教育支出

10.9

10.9

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

10.9

10.9

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

10.9

10.9

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

16.0

16.0

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

15.4

15.4

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.4

15.4

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.6

0.6

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.6

0.6

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.2

13.2

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

13.2

13.2

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

2.2

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:财政局     

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,452.9

426.3

1,026.6

 

 

 

201

一般公共服务支出

379.5

359.5

20.0

 

 

 

20106

财政事务

379.5

359.5

20.0

 

 

 

2010601

  行政运行

174.8

174.8

 

 

 

 

2010602

  一般行政管理事务

58.7

58.7

 

 

 

 

2010604

  预算改革业务

44.8

44.8

 

 

 

 

2010605

  财政国库业务

78.8

78.8

 

 

 

 

2010608

  财政委托业务支出

22.5

2.5

20.0

 

 

 

204

公共安全支出

10.0

10.0

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

10.0

10.0

 

 

 

 

2049901

  其他公共安全支出

10.0

10.0

 

 

 

 

205

教育支出

10.9

10.9

 

 

 

 

20508

进修及培训

10.9

10.9

 

 

 

 

2050803

  培训支出

10.9

10.9

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

16.0

16.0

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

15.4

15.4

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.4

15.4

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.6

0.6

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.6

0.6

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.2

13.2

 

 

 

 

21005

医疗保障

13.2

13.2

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2.2

2.2

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

3.5

3.5

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

7.5

7.5

 

 

 

 

213

农林水支出

1,011.8

5.2

1,006.6

 

 

 

21303

水利

0.2

0.2

 

 

 

 

2130302

  一般行政管理事务

0.2

0.2

 

 

 

 

21306

农业综合开发

1,011.6

5.0

1,006.6

 

 

 

2130602

  土地治理

782.6

 

782.6

 

 

 

2130603

  产业化经营

224.0

 

224

 

 

 

2130699

  其他农业综合开发支出

5.0

5.0

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.5

11.5

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.5

11.5

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

11.5

11.5

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

379.5

359.5

 

 

 

 

20106

财政事务

379.5

359.5

 

 

 

 

2010601

  行政运行

174.8

174.8

 

 

 

 

2010602

  一般行政管理事务

58.7

58.7

 

 

 

 

2010604

  预算改革业务

44.8

44.8

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:财政局      

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,493.4

一、一般公共服务支出

31

379.5

379.5

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

10.0

10.0

 

 

5

 

五、教育支出

35

10.9

10.9

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

16.0

16.0

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

13.2

13.2

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

1,011.8

1,011.8

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

11.5

11.5

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

1,493.4

本年支出合计

77

1,452.9

1,452.9

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

5.0

年末财政拨款结转和结余

79

45.5

45.5

 

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