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葡京网址区委组织部2016年部门决算

 

 

 

 

 

 葡京网址区委组织部

 

 2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分组织部概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分组织部2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分组织部2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分组织部部门概况

 

一、 部门职能

葡京网址区委组织部是区委主管的职能部门。主要职责是:区委组织部是主管党的基层组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设以及目标考核等工作。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个(详情见附表)。各级单位年末人数14人,其中在职人员14人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员0人。

附表组织部所属二级预算单位情况表

序号

单位名称

1

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分组织部2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01表

 

部门:组织部

 

 

 

 

金额单位:万元

 

收入

支出

 

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

 

一、财政拨款收入

1

588.204462 

一、一般公共服务支出

35

597.500529 

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

89.074045 

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

 

六、其他收入

7

50.116000 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

12.232088 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

10.423200 

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

9.309600 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

 

本年收入合计

24

638.320462 

本年支出合计

58

 718.539462

 

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

 

年初结转和结余

26

120.00 

交纳所得税

60

 

 

基本支出结转

27

 

提取职工福利基金

61

 

 

项目支出结转和结余

28

120.00 

转入事业基金

62

 

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

 

30

 

年末结转和结余

64

 39.781

 

 

31

 

基本支出结转

65

  39.781

 

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 

 

 

33

 

经营结余

67

 

 

总计

34

758.320462

 

总计

68

 758.320462

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:组织部

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

638.32046 

588.204462 

 

 

 

 

50.116 

 201

一般公共服务支出

517.281529 

467.165529 

 

 

 

 

50.116 

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

 

 

 

 

 2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

 

 

 

 

20132

组织事务

517.281529

467.165529

 

 

 

 

50.116

2013201

行政运行

185.222352

135.106352

 

 

 

 

50.116

2013202

一般行政管理事务

311.022506

311.022506

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

21.036671

21.036671

 

 

 

 

 

205

教育支出

89.074045

89.074045

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

89.074045

89.074045

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

89.074045

89.074045

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

12.232088

12.232088

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

11.748488

11.748488

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.748488

11.748488

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.4836

0.4836

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.4836

0.4836

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.4232

10.4232

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

10.4232

10.4232

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

4.4664

4.4664

 

 

 

 

 

2010503

公务员医疗补助

5.9568

5.9568

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.3096

9.3096

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.3096

9.3096

 

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

9.3096

9.3096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:组织部

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

718.539462 

598.539462 

120.00 

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

597.500529 

477.500529 

120.00 

 

 

 

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

120.00 

 

120.00 

 

 

 

 2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

120.00 

 

120.00 

 

 

 

 20132

 组织事务

477.500529 

 

 

 

 

 

2013201

行政运行

145.441352

 

 

 

 

 

2013202

一般行政管理事务

311.022506

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

21.036671

 

 

 

 

 

205

教育支出

89.074045

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

89.074045

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

89.074045

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

12.232088

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

11.748488

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.748488

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.4836

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.4836

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.4232

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

10.4232

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

4.4664

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

5.9568

 

 

 

 

 

221

住房保障

9.3096

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.3096

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

9.3096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:组织部

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

588.204462

一、一般公共服务支出

31

587.165529 

587.165529 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

89.074045 

89.074045 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

12.232088 

12.232088  

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10.4232 

10.4232 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

9.3096 

9.3096  

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

588.204462 

本年支出合计

77

708.204462 

708.204462 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

120.00 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

120.00 

基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

708.204462 

总计

83

708.204462 

708.204462 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:组织部

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

708.204462

588.204462

120.00

201

一般公共服务

587.165529

467.165529

120.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

120.00

 

120.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

120.00

 

120.00

20132

组织事务

467.165529

467.165529

 

2013201

行政运行

135.106352

135.106352

 

2013202

一般行政管理事务

311.022506

311.022506

 

2013299

其他组织事务支出

21.036671

21.036671

 

205

教育支出

89.074045

89.074045

 

20508

进修及培训

89.074045

89.074045

 

2050803

培训支出

89.074045

89.074045

 

208

社会保障和就业支出

12.232088

12.232088

 

20805

行政事业单位离退休

11.748488

11.748488

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.748488

11.748488

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.4836

0.4836

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.4836

0.4836

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.4232

10.4232

 

21005

医疗保障

10.4232

10.4232

 

2100501

行政单位医疗

4.4664

4.4664

 

2100503

公务员医疗补助

5.9568

5.9568

 

221

住房保障支出

9.3096

9.3096

 

22102

住房改革支出

9.3096

9.3096

 

2210201

住房公积金

9.3096

9.3096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:组织部

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

114.198438 

302

商品和服务支出

 386.661691

310

其他资本性支出

 8.939

30101

基本工资

32.5024 

30201

办公费

 110.804660

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

51.06425 

30202

印刷费

 249069.40

31002

办公设备购置

 7.639

30103

奖金

5.1200 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

1.3 

30104

其他社会保障缴费

11.9956 

30204

手续费

 0.007

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

31006

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.748488 

30207

邮电费

 1.5793

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 4.68

31008

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

17641 

30209

物业管理费

 0.586579

31009

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

78.408933 

30211

差旅费

 0.2364.5

31010

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31011

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 7.675343

31012

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 8.4160

31013

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 1.6260

31014

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 120.263155

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 1.3922

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 49.2190

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

68.919333 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 14.34

30404

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

9.3096 

30227

委托业务费

 32.1072.28

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 7

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 2.599136

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 0.4203

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 0.18

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 5.1024

 

 

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:组织部

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.5 

 

2.6 

 

2.6 

1.9 

3.99 

0 

 

 2.60

 

1.39 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:组织部

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分组织部2016年度部门决算情况说明

 

一、关于组织部2016年度部门决算收支总体情况说明

组织部2016年度收支总决算1296.408924万元,比2015年收支总决算增282.288924万元。主要原因是:(说明收支增或减的主要原因)。

二、关于组织部2016年度收入决算情况说明

本年收入合计638.320462万元,其中:财政拨款收入588.204462万元,占92.1%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入50.116万元,占7.9%。(可列饼状图)

三、关于组织部2016年度支出决算情况说明

本年支出合计718.539462万元,其中:基本支出598.539462万元,占83.3%;项目支出120.00万元,占16.7%。(可列饼状图)

四、关于组织部2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

组织部2016年度财政拨款收支总决算588.204462万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加0万元,增长0%。主要原因是财政拨款收入及支出均比2015年有所降低。

五、关于组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

组织部2016年度财政拨款支出708.204462万元,占本年支出合计的98.6%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

组织部2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出587.165529万元,占83%,主要用于组织部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、教育(类)支出89.074045万元,占12.6%,主要用于组织部干部教育教学等方面的支出。

3、社会保障和就业(类)支出12.232088万元,占1.7%,主要用于主要用于组织部在职提供管理和服务所发生的工作支出。

4、医疗卫生(类)支出10.4232万元,占1.5%,主要用于组织部医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

5、住房保障支出(类)支出9.3096万元,占1.3%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6、结转下年0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

组织部2016年度财政拨款支出年初预算为717.32万元,支出决算为708.204462万元,完成年初预算的98.73%。决算数小于预算数的主要原因是控制支出。其中:

1、201款项(一般公共服务支出)。年初预算为533.78万元,支出决算为587.165529万元,完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是办公耗材费增加。

2、205款项(教育支出)。年初预算为150.00万元,支出决算为89.074045万元,完成年初预算的59.38%。决算数小于预算数的主要原因是干部培训压缩。

3、208款项(社会保障和就业支出)。年初预算为14.79万元,支出决算为12.232088万元,完成年初预算的82.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4、210款项(医疗卫生与计划生育支出)。年初预算为150.00万元,支出决算为89.074045万元,完成年初预算的59.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5、221款项(住房保障支出)。年初预算为8.97万元,支出决算为9.3096万元,完成年初预算的103.79%。决算数大小于预算数的主要原因是工资增加。

六、关于组织部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出588.204462万元,其中:人员经费192.603771万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费395.600691万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.46万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算2.61万元,公务接待费预算1.85万元。支出决算为3.99万元,完成预算的75.57%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为2.599136万元,完成预算的99.6%;公务接待费支出决算为1.3922万元,完成预算75.68%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.60万元,占65.12%;公务接待费支出决算1.39万元,占34.88%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出2.60万元。其中:公务用车运行费支出2.60万元,公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费支出1.39万元。其中:国内公务接待支出1.39万元。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.47万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.01万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.46万元,主要原因是:我部严格控制“三公”经费使用情况。

、关于组织部项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度,区财政局下达预算绩效项目0项,完成0项,具体情况如下:

1、组织部。绩效目标:无。预算资金安排及使用:预算安排资金0万元,实际支出0万元,结转0万元,完成年度预算0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:无。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。组织部2016年度机关运行经费支出395.60万元,2015年度机关运行经费支出495.60万元,机关运行经费减的主要原因是部机关严格控制公用经费支出。

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,组织部共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指组织部机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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