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西宁市葡京网址区人民政府办公室2016年部门决算

附件

 

 

 

 

西宁市葡京网址区人民政府办公室

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分西宁市葡京网址区人民政府办公室概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分西宁市葡京网址区人民政府办公室2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分西宁市葡京网址区人民政府办公室2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分西宁市葡京网址区人民政府办公室部门概况

 

一、 部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

(一)负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导组织实施会议决定事项。

(二)协助区领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

(三)研究区政府个部门、镇、街道请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。

(四)监督检查区政府各部门、镇、街道 对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向区政府领导同志报告。

(五)负责区政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志的批示。

(六)协助区政府领导同志做好需由区政府直接处理的突发事件的应急处置工作。

(七)负责区政府信息系统和电子政务工作。收集、反馈区外重要信息。

(八)受区政府领导同志委托,办理及区政府行政诉讼案工作,负责落实政务公开工作。

(九)负责处理群众来信来访工作,及时向区委、区政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,负责重要信访事项办理和落实,负责处理群众集体上访和异常突发信访事件。

(十)办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。监督和负责区政府所属部门的行政复议、行政诉讼等

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个(详情见附表)。各级单位年末人数44人,其中在职人员30人,离休人员14人,退休人员0人。

附表:西宁市葡京网址区人民政府办公室所属二级预算单位情况表

序号

单位名称

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分西宁市葡京网址区人民政府办公室2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:西宁市葡京网址区人民政府办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

4,571.3

一、一般公共服务支出

35

1,199.0

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

5.0

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

206.4

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

382.4

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

133.9

 

10

 

十、节能环保支出

44

5.0

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

2,219.0

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

26.3

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

4,777.7

本年支出合计

58

3,970.6

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

219.0

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

219.0

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

1,026.1

 

31

 

基本支出结转

65

 

 

32

 

项目支出结转和结余

66

1,026.1

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

4,996.7

总计

68

4,996.7

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:西宁葡京网址区人民政府办公室

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,777.7

4,571.3

 

 

 

 

206.4 

201

一般公共服务支出

1,225.1

1,018.7

 

 

 

 

206.4

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,225.1

1,018.7

 

 

 

 

206.4

2010301

  行政运行

680.3

473.9

 

 

 

 

206.4

2010302

  一般行政管理事务

479.8

479.8

 

 

 

 

 

2010305

  专项业务活动

5.0

5.0

 

 

 

 

 

2010307

  法制建设

12.2

12.2

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

47.8

47.8

 

 

 

 

 

203

国防支出

5.0

5.0

 

 

 

 

 

20306

国防动员

5.0

5.0

 

 

 

 

 

2030607

  民兵

5.0

5.0

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

382.4

382.4

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

285.1

285.1

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

179.6

179.6

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

105.5

105.5

 

 

 

 

 

20808

抚恤

95.6

95.6

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

95.6

95.6

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.7

1.7

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业出

1.7

1.7

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

133.9

133.9

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

133.9

133.9

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

68.0

68.0

 

 

 

 

 

 2100503

   公务员医疗补助

65.9

65.9

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

5.0

5.0

 

 

 

 

 

21101

环境保护管理事务

5.0

5.0

 

 

 

 

 

2110102

  一般行政管理事务

5.0

5.0

 

 

 

 

 

 212

 城乡社区支出

3,000.0

3,000.0

 

 

 

 

 

 21203

 城乡社区公共设施

1,000.0

1,000.0

 

 

 

 

 

 2120303

   小城镇基础设施建设

1,000.0

1,000.0

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

2,000.0

2,000.0

 

 

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

2,000.0

2,000.0

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

26.3

26.3

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

26.3

26.3

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

26.3

26.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:XXX

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,970.6

1,222.9

2,747.7

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,199.0

680.3

518.7

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,199.0

680.3

518.7

 

 

 

2010301

  行政运行

680.3

680.3

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

479.8

 

479.8

 

 

 

2010305

  专项业务活动

5.0

 

5.0

 

 

 

2010307

  法制建设

12.2

 

12.2

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

21.7

 

21.7

 

 

 

203

国防支出

5.0

 

5.0

 

 

 

20306

国防动员

5.0

 

5.0

 

 

 

2030607

  民兵

5.0

 

5.0

 

 

 

208

社会保障和就业支出

382.4

382.4

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

285.1

285.1

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

179.6

179.6

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

105.5

105.5

 

 

 

 

20808

抚恤

95.6

95.6

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

95.6

95.6

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.7

1.7

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.7

1.7

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

133.9

133.9

 

 

 

 

21005

医疗保障

133.9

133.9

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

68.0

68.0

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

65.9

65.9

 

 

 

 

211

节能环保支出

5.0

 

5.0

 

 

 

21101

环境保护管理事务

5.0

 

5.0

 

 

 

 2110102

   一般行政管理事务

5.0

 

5.0

 

 

 

 212

 城乡社区支出

2,219.0

 

2,219.0

 

 

 

 21203

 城乡社区公共设施

219.0

 

219.0

 

 

 

 2120303

   小城镇基础设施建设

219.0

 

219.0

 

 

 

 21299

 其他城乡社区支出

2,000.0

 

2,000.0

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

2,000.0

 

2,000.0

 

 

 

221

住房保障支出

26.3

26.3

 

 

 

 

22102

住房改革支出

26.3

26.3

 

 

 

 

 2210201

   住房公积金

26.3

26.3

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:XXX

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,571.3

一、一般公共服务支出

31

992.6 

992.6

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

5 

5.0

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

382.4 

382.4

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

133.9

133.9

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

5 

5.0

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

2219 

2,219.0

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

26.3 

26.3

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

4,571.3

本年支出合计

77

3764.2 

3,764.2

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

219.0

年末财政拨款结转和结余

79

1026.1 

1,026.1

 

一、一般公共预算财政拨款

27

219.0

基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

1026.1 

1,026.1

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

4,790.3

总计

83

4790.3 

4,790.3

 

    

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:xxx

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,764.2

1,016.5

2,747.7

201

一般公共服务支出

992.6

473.9

518.7

473.9

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

992.6

473.9

518.7

473.9

2010301

  行政运行

473.9

473.9

 

473.9

2010302

  一般行政管理事务

479.8

 

479.8

 

2010305

  专项业务活动

5.0

 

5.0

 

2010307

  法制建设

12.2

 

12.2

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

21.7

 

21.7

 

203

国防支出

5.0

 

5.0

 

20306

国防动员

5.0

 

5.0

 

2030607

  民兵

5.0

 

5.0

 

208

社会保障和就业支出

382.4

382.4

 

382.4

20805

行政事业单位离退休

285.1

285.1

 

285.1

2080501

  归口管理的行政单位离退休

179.6

179.6

 

179.6

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

105.5

105.5

 

105.5

20808

抚恤

95.6

95.6

 

95.6

2080801

  死亡抚恤

95.6

95.6

 

95.6

20899

其他社会保障和就业支出

1.7

1.7

 

1.7

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.7

1.7

 

1.7

210

医疗卫生与计划生育支出

133.9

133.9

 

133.9

21005

医疗保障

133.9

133.9

 

133.9

2100501

  行政单位医疗

68.0

68.0

 

68.0

2100503

  公务员医疗补助

65.9

65.9

 

65.9

211

节能环保支出

5.0

 

5.0

 

21101

环境保护管理事务

5.0

 

5.0

 

2110102

  一般行政管理事务

5.0

 

5.0

 

212

城乡社区支出

2,219.0

 

2,219.0

 

21203

城乡社区公共设施

219.0

 

219.0

 

2120303

  小城镇基础设施建设

219.0

 

219.0

 

21299

其他城乡社区支出

2,000.0

 

2,000.0

 

2129999

  其他城乡社区支出

2,000.0

 

2,000.0

 

221

住房保障支出

26.3

26.3

 

26.3

22102

住房改革支出

26.3

26.3

 

26.3

2210201

  住房公积金

26.3

26.3

 

26.3

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:XXX

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

501.9 

302

商品和服务支出

 73.1

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

114.2

30201

办公费

9.6

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

124.3 

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

10.1 

30203

咨询费

0.1

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

135.6 

30204

手续费

 

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

31006

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

105.5 

30207

邮电费

0.1

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

12.1 

31008

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

12.3 

30209

物业管理费

 

31009

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

441.4 

30211

差旅费

 1.3

31010

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

179.6 

30212

因公出国(境)费用

 

31011

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

0.1 

31012

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31013

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

95.6 

30215

会议费

0.1

31014

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

2.2

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

139.5 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30404

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

26.3 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

5.7 

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

28.2

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

0.7

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.4 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

12.9

 

 

 

人员经费合计

 943.3

公用经费合计

73.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

26.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:西宁市葡京网址区人民政府办公室

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

46.4 

 

43.4

 

43.4 

3.0

46.4

 

43.4 

 

43.4 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:西宁市葡京网址区人民政府办公室

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分西宁市葡京网址区人民政府办公室2016年度部门决算情况说明

 

一、关于西宁市葡京网址区人民政府办公室2016年度部门决算收支总体情况说明

西宁市葡京网址区人民政府办公室2016年财政总预算为1665.75万元,2016年度收支总决算4996.67万元,超预算3330.92万元。增加200%。比2015年收支总决算增(减)4186.77万元。主要原因是:区财政拨款,上年结转资金3048.43万元。本年结转结余1026.1万元,比上年减少2022.33万元(主要为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余)。三公经费支出46.40万元比去年减少0.02万元,主要用于公务用车运行维护费。其他应付款年末数为13.09万元比去年减少了1.49万元。本单位没有对外借款,在职人员控制在编制以内,没有超编制现象。

二、关于西宁市葡京网址区人民政府办公室2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4777.7万元,其中:财政拨款收入4571.3万元,占96%;其他收入206.4万元,占4%。

三、关于西宁市葡京网址区人民政府办公室2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3970.6万元,其中:基本支出1222.9万元,占31%;项目支出2747.7万元,占69%;

四、关于西宁市葡京网址区人民政府办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

西宁市葡京网址区人民政府办公室2016年度财政拨款收支总决算4790.3万元。与2015年财政拨款收支总决算9183.44万元相比,财政拨款收、支总计各减少4393.14万元,减少52%。主要原因是压缩经费开支,厉行节约。

五、关于西宁市葡京网址区人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

西宁市葡京网址区人民政府办公室2016年度财政拨款支出3764.2万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少4393.14万元,减少86%。主要原因是压缩经费开支,厉行节约。

(二)财政拨款支出决算结构情况

西宁市葡京网址区人民政府办公室2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出992.6万元,占26%,主要用于西宁市葡京网址区人民政府办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、公共安全(类)支出5万元,占0.3%,主要用于西宁市葡京网址区人民政府办公室及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出

3、社会保障和就业(类)支出382.4万元,占10.15%,主要用于西宁市葡京网址区人民政府办公室开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

4、医疗卫生(类)支出133.9万元,占3.6%,主要用于西宁市葡京网址区人民政府办公室在职及离退休人员人员医疗保障等方面的支出。

5、节能环保(类)支出5万元,占0.3%,主要用于西宁市葡京网址区人民政府办公室能源节约利用等方面的支出。

6、城乡社区(类)支出2219万元,占59%,主要用于西宁市葡京网址区人民政府主要用于小城镇路、气、水、电等基本58.95%设方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

7、住房保障支出(类)支出26.3万元,占0.7%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金,住房改革方面的支出。

8. 结转下年1026.1万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

西宁市葡京网址区人民政府办公室2016年度财政拨款支出年初预算为1665.75万元,支出决算为3764.2万元,完成年初预算的226%。决算数大(小)于预算数的主要原因是主要原因是离退休人员及在职人员工资调整。其中:

1、一般公共服务(类)支出992.6万元,占26%,主要用于西宁市葡京网址区人民政府办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、公共安全(类)支出5万元,占0.3%,主要用于西宁市葡京网址区人民政府办公室及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出

3、社会保障和就业(类)支出382.4万元,占10.15%,主要用于西宁市葡京网址区人民政府办公室开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

4、医疗卫生(类)支出133.9万元,占3.6%,主要用于西宁市葡京网址区人民政府办公室在职及离退休人员人员医疗保障等方面的支出。

5、节能环保(类)支出5万元,占0.3%,主要用于西宁市葡京网址区人民政府办公室能源节约利用等方面的支出。

6、城乡社区(类)支出2219万元,占59%,主要用于西宁市葡京网址区人民政府主要用于小城镇路、气、水、电等基本58.95%设方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

7、住房保障支出(类)支出26.3万元,占0.7%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金,住房改革方面的支出。

8. 结转下年1026.1万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、关于西宁市葡京网址区人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1016.4万元,其中:人员经费943.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费73.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为46.4万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算0万元,公务接待费预算43.4万元。支出决算为43.4万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为43.4万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为3万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算43.4万元,占0%;公务接待费支出决算3万元,占100%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出43.4万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出43.4万元,公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费支出3万元。主要用于在职人员加班餐费。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数与上年决算数持平。其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车运行维护费支出决算数43.4万元,公务接待费支出决算数3万元,

、关于西宁市葡京网址区人民政府办公室项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度,区财政局下达预算绩效项目0项,完成0项,具体情况如下:

1、XXX。绩效目标:0。预算资金安排及使用:预算安排资金0万元,实际支出0万元,结转0万元,完成年度预算0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:。

2、……..

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。西宁市葡京网址区人民政府办公室2016年度机关运行经费支出73.1万元,2015年度机关运行经费支出88.38万元,

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额992.20万元,其中:政府采购货物支出26.14万元、政府采购工程支出966.06万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,西宁市葡京网址区人民政府办公室共有车辆6辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(为我部门及所属)

 

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准0元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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