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葡京网址区人民政府兴海路街道办事处2016年部门决算

 

 

 

 

 

葡京网址区人民政府兴海路

街道办事处

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 兴海路办事处概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 兴海路办事处2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 兴海路办事处2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  兴海路办事处部门概况

 

一、 部门职能

西宁市葡京网址区人民政府兴海路街道办事处位于西宁市葡京网址区黄河路14号,担负党政及其他综合性工作。单位性质机关。根据西机编发(2001)32号三定方案,内设4个职能科室,党政办公室、社会发展科、城市管理科、经济发展科;办事处列行政编制8名,科级职数4名。现有人员20名。单位设置经费支出总账、各分类明细账。办事处现有财务室设会计、出纳各一名。执行国家规定的行政单位会计制度,依法设置账簿、根据实际发生的经济业务填制凭证、登记账簿、编制会计报表,各项财务收支合理。单位制定了相关的制度,如:财务管理制度、固定资产管理等制度。

 

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位10个。其中二级预算单位9个(详情见附表)。各级单位年末在职人数20人。

附表:葡京网址区兴海路街道办事处所属二级预算单位情况表

序号

单位名称

1

 

2

 

 

第二部分兴海路街道办事处2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决01表

编制单位:青海省西宁市葡京网址区兴海路街道办事处

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

决算数

栏次

 

3

栏次

 

6

栏次

 

9

一、财政拨款收入

1

1,128.36

一、一般公共服务支出

37

290.06

一、基本支出

60

457.26

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

38

 

    人员经费

61

388.59

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

39

2.00

    日常公用经费

62

68.67

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

40

5.81

二、项目支出

63

594.67

四、经营收入

5

 

五、教育支出

41

 

    基本建设类项目

64

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

42

 

    行政事业类项目

65

594.67

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

43

 

三、上缴上级支出

66

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

250.10

四、经营支出

67

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

43.98

五、对附属单位补助支出

68

 

 

10

 

十、节能环保支出

46

55.60

 

69

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

388.42

支出经济分类

70

 

12

 

十二、农林水支出

48

0.45

基本支出和项目支出合计

71

1,051.93

 

13

 

十三、交通运输支出

49

 

    工资福利支出

72

325.06

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

 

    商品和服务支出

73

312.52

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

0.20

    对个人和家庭的补助

74

88.63

 

16

 

十六、金融支出

52

 

    对企事业单位的补贴

75

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

 

    债务利息支出

76

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

 

    基本建设支出

77

 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

15.3

    其他资本性支出

78

325.72

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

    其他支出

79

 

 

21

 

二十一、其他支出

57

 

 

80

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

 

 

81

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

 

 

82

 

本年收入合计

24

1,128.36

本年支出合计

83

1,051.93

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

84

 

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

85

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

86

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

87

 

      经营结余

29

 

      其他

88

 

 

30

 

    年末结转和结余

89

76.43

 

31

 

      基本支出结转

90

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

91

76.43

 

33

 

      经营结余

92

 

 

34

 

 

93

 

 

35

 

 

94

 

总计

36

1,128.36

总计

95

1,128.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决01表

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

编制单位:青海省西宁市葡京网址区兴海路街道办事处

 

2016年度

 

 

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,128.36

1,128.36

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

290.06

290.06

 

 

 

 

 

20101

人大事务

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2010108

  代表工作

5.00

5.00

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

259.66

259.66

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

178.56

178.56

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

81.10

81.10

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2011102

  一般行政管理事务

2.00

2.00

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

3.40

3.40

 

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

3.40

3.40

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6.50

6.50

 

 

 

 

 

2013102

  一般行政管理事务

4.80

4.80

 

 

 

 

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.70

1.70

 

 

 

 

 

20132

组织事务

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

5.00

5.00

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2013302

  一般行政管理事务

3.00

3.00

 

 

 

 

 

20134

统战事务

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2013402

  一般行政管理事务

5.00

5.00

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2013602

  一般行政管理事务

5.00

5.00

 

 

 

 

 

203

国防支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

20306

国防动员

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2030607

  民兵

2.00

2.00

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

5.81

58.13

 

 

 

 

 

20406

司法

5.81

58.13

 

 

 

 

 

2040604

  基层司法业务

5.81

58.13

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

250.10

250.10

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2080102

  一般行政管理事务

2.00

2.00

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

202.59

202.59

 

 

 

 

 

2080202

  一般行政管理事务

32.00

32.00

 

 

 

 

 

2080204

  拥军优属

0.50

0.50

 

 

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

170.09

170.09

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

22.25

22.25

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.25

22.25

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2081102

  一般行政管理事务

1.00

1.00

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

22.27

22.27

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

22.27

22.27

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

43.98

43.98

 

 

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2100102

  一般行政管理事务

1.00

1.00

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

19.64

19.64

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

7.91

7.91

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

1.56

1.56

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

10.16

10.16

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

23.34

23.34

 

 

 

 

 

2100716

  计划生育机构

23.34

23.34

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

55.60

55.60

 

 

 

 

 

21101

环境保护管理事务

34.00

34.00

 

 

 

 

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

34.00

34.00

 

 

 

 

 

21103

污染防治

20.10

20.10

 

 

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

20.10

20.10

 

 

 

 

 

21199

其他节能环保支出

1.50

1.50

 

 

 

 

 

2119901

  其他节能环保支出

1.50

1.50

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

464.85

464.85

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

62.70

62.70

 

 

 

 

 

2120102

  一般行政管理事务

62.70

62.70

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

402.15

402.15

 

 

 

 

 

2120303

  小城镇基础设施建设

402.15

402.15

 

 

 

 

 

213

农林水支出

0.45

0.45

 

 

 

 

 

21303

水利

0.45

0.45

 

 

 

 

 

2130302

  一般行政管理事务

0.45

0.45

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

0.20

0.20

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

0.20

0.20

 

 

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

0.20

0.20

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.31

15.31

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

15.31

15.31

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

15.31

15.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:青海省西宁市葡京网址区兴海路街道办事处

2016年度

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,051.93

457.26

594.67

 

 

 

201

一般公共服务支出

290.06

178.56

111.50

 

 

 

20101

人大事务

5.00

 

5.00

 

 

 

2010108

  代表工作

5.00

 

5.00

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

259.66

178.56

81.10

 

 

 

2010301

  行政运行

178.56

178.56

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

81.10

 

81.10

 

 

 

20111

纪检监察事务

2.00

 

2.00

 

 

 

2011102

  一般行政管理事务

2.00

 

2.00

 

 

 

20129

群众团体事务

3.40

 

3.40

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

3.40

 

3.40

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6.50

 

6.50

 

 

 

2013102

  一般行政管理事务

4.80

 

4.80

 

 

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.70

 

1.70

 

 

 

20132

组织事务

5.00

 

5.00

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

5.00

 

5.00

 

 

 

20133

宣传事务

3.00

 

3.00

 

 

 

2013302

  一般行政管理事务

3.00

 

3.00

 

 

 

20134

统战事务

5.00

 

5.00

 

 

 

2013402

  一般行政管理事务

5.00

 

5.00

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

0.50

 

0.50

 

 

 

2013602

  一般行政管理事务

0.50

 

0.50

 

 

 

203

国防支出

2.00

 

2.00

 

 

 

20306

国防动员

2.00

 

2.00

 

 

 

2030607

  民兵

2.00

 

2.00

 

 

 

204

公共安全支出

5.81

5.81

 

 

 

 

20406

司法

5.81

5.81

 

 

 

 

2040604

  基层司法业务

5.81

5.81

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

250.10

214.60

35.50

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

2.00

 

2.00

 

 

 

2080102

  一般行政管理事务

2.00

 

2.00

 

 

 

20802

民政管理事务

202.59

170.09

32.50

 

 

 

2080202

  一般行政管理事务

32.00

 

32.00

 

 

 

2080204

  拥军优属

0.50

 

0.50

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

170.09

170.09

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

22.25

22.25

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.25

22.25

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1.00

 

1.00

 

 

 

2081102

  一般行政管理事务

1.00

 

1.00

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

22.27

22.27

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

22.27

22.27

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

43.98

42.98

1.00

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.00

 

1.00

 

 

 

2100102

  一般行政管理事务

1.00

 

1.00

 

 

 

21005

医疗保障

19.64

19.64

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

7.91

7.91

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

1.56

1.56

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

10.16

10.16

 

 

 

 

21007

计划生育事务

23.34

23.34

 

 

 

 

2100716

  计划生育机构

23.34

23.34

 

 

 

 

211

节能环保支出

55.60

 

55.60

 

 

 

21101

环境保护管理事务

34.00

 

34.00

 

 

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

34.00

 

34.00

 

 

 

21103

污染防治

20.10

 

20.10

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

20.10

 

20.10

 

 

 

21199

其他节能环保支出

1.50

 

1.50

 

 

 

2119901

  其他节能环保支出

1.50

 

1.50

 

 

 

212

城乡社区支出

388.42

 

388.42

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

62.70

 

62.70

 

 

 

2120102

  一般行政管理事务

62.70

 

62.70

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

325.72

 

325.72

 

 

 

2120303

  小城镇基础设施建设

325.72

 

325.72

 

 

 

213

农林水支出

0.45

 

0.45

 

 

 

21303

水利

0.45

 

0.45

 

 

 

2130302

  一般行政管理事务

0.45

 

0.45

 

 

 

216

商业服务业等支出

0.20

 

0.20

 

 

 

21602

商业流通事务

0.20

 

0.20

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

0.20

 

0.20

 

 

 

221

住房保障支出

15.31

15.31

 

 

 

 

22102

住房改革支出

15.31

15.31

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

15.31

15.31

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开表04

编制单位:青海省西宁市葡京网址区兴海路街道办事处

 

2016年度

 

 

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

1,128.36

一、一般公共服务支出

31

290.06

290.06

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

2.00

2.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

5.81

5.81

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

250.10

250.10

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

43.98

43.98

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

55.60

55.60

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

388.42

388.42

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.45

0.45

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.20

0.20

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

15.31

15.31

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

1,128.36

本年支出合计

77

1,051.93

1,051.93

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

76.43

76.43

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

76.43

76.43

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

1,128.36

总计

83

1,128.36

1,128.36

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:青海省西宁市葡京网址区兴海路街道办事处

 

 

 

 

2016年度

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1051.93

457.26

594.67

201

一般公共服务支出

290.06

178.56

0.02

20101

人大事务

5.00

 

2.01

2010108

  代表工作

5.00

 

201.01

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

259.66

178.56

2.01

2010301

  行政运行

178.56

178.56

 

2010302

  一般行政管理事务

81.10

 

201.03

20111

纪检监察事务

2.00

 

2.01

2011102

  一般行政管理事务

2.00

 

201.11

20129

群众团体事务

3.40

 

2.01

2012902

  一般行政管理事务

3.40

 

201.29

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6.50

 

2.01

2013102

  一般行政管理事务

4.80

 

201.31

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.70

 

201.32

20132

组织事务

5.00

 

2.01

2013202

  一般行政管理事务

5.00

 

201.32

20133

宣传事务

3.00

 

2.01

2013302

  一般行政管理事务

3.00

 

201.33

20134

统战事务

5.00

 

2.01

2013402

  一般行政管理事务

5.00

 

201.34

20136

其他共产党事务支出

0.50

 

2.01

2013602

  一般行政管理事务

0.50

 

201.36

203

国防支出

2.00

 

0.02

20306

国防动员

2.00

 

2.03

2030607

  民兵

2.00

 

203.06

204

公共安全支出

5.81

5.81

 

20406

司法

5.81

5.81

 

2040604

  基层司法业务

5.81

5.81

 

208

社会保障和就业支出

250.10

214.60

0.02

20801

人力资源和社会保障管理事务

2.00

 

2.08

2080102

  一般行政管理事务

2.00

 

208.01

20802

民政管理事务

202.59

170.09

2.08

2080202

  一般行政管理事务

32.00

 

208.02

2080204

  拥军优属

0.50

 

208.02

2080208

  基层政权和社区建设

170.09

170.09

 

20805

行政事业单位离退休

22.25

22.25

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.25

22.25

 

20811

残疾人事业

1.00

 

2.08

2081102

  一般行政管理事务

1.00

 

208.11

20899

其他社会保障和就业支出

22.27

22.27

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

22.27

22.27

 

210

医疗卫生与计划生育支出

43.98

42.98

0.02

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.00

 

2.10

2100102

  一般行政管理事务

1.00

 

210.01

21005

医疗保障

19.64

19.64

 

2100501

  行政单位医疗

7.91

7.91

 

2100502

  事业单位医疗

1.56

1.56

 

2100503

  公务员医疗补助

10.16

10.16

 

21007

计划生育事务

23.34

23.34

 

2100716

  计划生育机构

23.34

23.34

 

211

节能环保支出

55.60

 

0.02

21101

环境保护管理事务

34.00

 

2.11

2110199

  其他环境保护管理事务支出

34.00

 

211.02

21103

污染防治

20.10

 

2.11

2110399

  其他污染防治支出

20.10

 

211.04

21199

其他节能环保支出

1.50

 

2.12

2119901

  其他节能环保支出

1.50

 

211.99

212

城乡社区支出

388.42

 

0.02

21201

城乡社区管理事务

62.70

 

2.12

2120102

  一般行政管理事务

62.70

 

212.01

21203

城乡社区公共设施

325.72

 

2.12

2120303

  小城镇基础设施建设

325.72

 

212.03

213

农林水支出

0.45

 

0.02

21303

水利

0.45

 

2.13

2130302

  一般行政管理事务

0.45

 

213.03

216

商业服务业等支出

0.20

 

0.02

21602

商业流通事务

0.20

 

2.16

2160299

  其他商业流通事务支出

0.20

 

216.03

221

住房保障支出

15.31

15.31

 

22102

住房改革支出

15.31

15.31

 

2210201

  住房公积金

15.31

15.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:兴海路街道办事处

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

325.1 

302

商品和服务支出

 68.7

310

其他资本性支出

 0

30101

基本工资

112.80 

30201

办公费

 41.92

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

136.84 

30202

印刷费

 3.29

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

5.55 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

47.59 

30204

手续费

 

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 0.03

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

31006

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.25 

30207

邮电费

 

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 8.19

31008

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31009

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

差旅费

 2.74

31010

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31011

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 

31012

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31013

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31014

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

47.99 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30404

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

15.30 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

2.39 

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 3.52

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 0.56

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 0.23

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 6.05

 

 

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:葡京网址区兴海路街道办事处

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

0 

3.85 

 0

3.85 

0 

0 

0 

3.52 

 0

3.52 

0 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:葡京网址区兴海路街道办事处

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 兴海路办事处2016年度部门决算情况说明

 

一、关于兴海路街道办事处2016年度部门决算收支总体情况说明

兴海路办事处2016年度收支总决算1128.36万元,比2015年收支总决算增加487.98万元。主要原因是:老旧楼院改造及人员增加等

二、关于兴海路办事处2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1128.36万元,全为财政拨款。

三、关于兴海路办事处2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1128.36万元,其中:基本支出457.26万元,占40.52%;项目支出594.67万元,占52.71%;结转结余76.43万元,占6.77%。

、关于兴海路街道2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

兴海路街道2016年度财政拨款支出1128.36万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加487.98万元,增长51%。主要原因是老旧楼院改造及人员增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

兴海路办事处2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出290.06万元,25.71%,主要用于兴海路办事处正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2国防开支(类)支出2万元,0.18%,

3、公共安全(类)支出5.81万元,0.51%,主要用于兴海路地区及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、社会保障和就业(类)支出250.10万元,22.16%,主要用于本地区的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

5、医疗卫生与计划生育(类)支出43.98万元,3.90%,

6、节能环保(类)支出55.6万元,4.93%,主要用于兴海路地区能源节约利用等方面的支出。

7、城乡社区(类)支出388.42万元,34.42%,主要用于兴海路城市建设管理方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

8、住房保障支出(类)支出15.31万元,1.36%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

9、农林水(类)支出0.45万元,0.04%

10、商业服务类支出0.2万元,0.02%

11、结转下年76.43万元,占6.77%。为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到下一年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余。

五、关于兴海路办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出457.26万元,其中:人员经费388.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费68.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算3.52万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.85万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%公务用车购置及运行费预算3.52万元,占100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;运行费支出决算3.52万元,占100%;公务用车运行费支出3.52万元公务用车保有量为1辆。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.3万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.3万元,主要原因是加强了对公车的维护使用管理。

、关于兴海路街道项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度,省财政厅下达预算绩效项目1项,完成1项,具体情况如下:兴海路街道办事处,绩效目标:社区服务群众专项经费及社区办公经费。预算资金安排及使用:预算安排资金57万元,实际支出57万元,完成年度预算100%。资金使用规范合理。

八、关于葡京网址区环保局2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。兴海路办事处2016年度机关运行经费支出178.56万元,2015年度机关运行经费支出145.41万元,机关运行经费增加的主要原因是人员增加及商品服务价格上涨。

)国有资产使用情况。截至2016年12月31日,兴海路办事处共有车辆1辆,一般公务用车

 

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

住房保障支出(类)住房改革支出(款):指兴海路街道办事处机关及属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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