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葡京网址区人民政府西关大街街道办事处2016年部门决算

附件

 

 

 

 

葡京网址区人民政府西关大街

街道办事处

 

 

 

 

 

2016年部门决算

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  目 录

 

   第一部分:西关大街街道办事处概况

 

   第二部分:西关大街2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表-   

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:西关大街2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分西关大街街道办事处

部门概况

一、 部门职能

     在区委、区政府的领导下,认真贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规:1、负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作; 2、加强街道精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动; 3、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护; 4、加强街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作;5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业; 7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益; 8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用;9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个(详情见附表)。单位年末人数42人,其中在职人员15人,退休人员10人,其他人员29人(社区委员27人,移交人员2人)。

附表:葡京网址区西关大街街道办事处所属二级预算单位情况表

序号

单位名称

1

葡京网址区人民政府西关大街街道办事处

                 第二部分西关大街办事处

                2016年度部门决算报表

                                             收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:葡京网址区人民政府西关大街街道办事处

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1,205.59 

一、一般公共服务支出

35

337.53 

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

36

2.00 

三、事业收入

3

0.00 

三、国防支出

37

5.56 

四、经营收入

4

0.00 

四、公共安全支出

38

0.00 

五、附属单位上缴收入

5

0.00 

五、教育支出

39

0.00 

六、其他收入

6

79.95 

六、科学技术支出

40

0.00 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

259.19 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

22.82 

 

10

 

十、节能环保支出

44

38.65 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

596.42 

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

5.40 

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

14.88 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00 

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00 

本年收入合计

24

1,285.54 

本年支出合计

58

      1,282.45

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

            0.00

年初结转和结余

26

30.85 

年末结转和结余

60

          33,94

 

33

 

 

67

 

总计

34

1,316.39 

总计

68

      1,316.39

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:葡京网址区人民政府西关大街街道办事处

 

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

1,285.83

1,205.59

0.00

0.00

0.00

0.00

79.95

201

一般公共服务支出

340.62

260.67

0.00

0.00

0.00

0.00

79.95

20101

人大事务

4.95

4.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

4.95

4.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

314.75

234.80

0.00

0.00

0.00

0.00

79.95

2010301

  行政运行

200.46

200.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

103.40

23.45

0.00

0.00

0.00

0.00

79.95

2010308

  信访事务

10.89

10.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

  一般行政管理事务

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

2.92

2.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

2.92

2.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

4.70

4.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

  一般行政管理事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

3.83

3.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

3.83

3.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013302

  一般行政管理事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013402

  一般行政管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030607

  民兵

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

5.56

5.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

5.56

5.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

  基层司法业务

5.56

5.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

259.19

259.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.38

1.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080102

  一般行政管理事务

1.38

1.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

203.60

203.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

  一般行政管理事务

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

171.10

171.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

24.09

24.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.09

24.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

8.81

8.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

8.81

8.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081102

  一般行政管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

20.32

20.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

20.32

20.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

22.82

22.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.65

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

  一般行政管理事务

0.65

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

21.26

21.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

7.43

7.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

0.77

0.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

13.06

13.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

38.65

38.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

19.45

19.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

19.45

19.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

19.20

19.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

19.20

19.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

596.42

596.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

26.65

26.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

  一般行政管理事务

26.65

26.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

569.76

569.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

569.76

569.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

  其他商业流通事务支出

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

14.88

14.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14.88

14.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

14.88

14.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:葡京网址区人民政府西关大街街道办事处

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

1,282.45

317.43

965.02

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

337.53

231.32

106.22

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

4.95

0.00

4.95

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

4.95

0.00

4.95

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

311.67

231.32

80.35

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

231.32

231.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

69.46

0.00

69.46

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

10.89

0.00

10.89

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1.46

0.00

1.46

0.00

0.00

0.00

2011102

  一般行政管理事务

1.46

0.00

1.46

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

2.92

0.00

2.92

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

2.92

0.00

2.92

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

4.70

0.00

4.70

0.00

0.00

0.00

2013102

  一般行政管理事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

3.83

0.00

3.83

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

3.83

0.00

3.83

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2013302

  一般行政管理事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2013402

  一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2030607

  民兵

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

5.56

5.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

5.56

5.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

  基层司法业务

5.56

5.56

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

259.19

44.41

214.78

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.38

0.00

1.38

0.00

0.00

0.00

2080102

  一般行政管理事务

1.38

0.00

1.38

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

203.60

0.00

203.60

0.00

0.00

0.00

2080202

  一般行政管理事务

32.00

0.00

32.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

171.10

0.00

171.10

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

24.09

24.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.09

24.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

8.81

0.00

8.81

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

8.81

0.00

8.81

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2081102

  一般行政管理事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

20.32

20.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

20.32

20.32

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

22.82

21.26

1.55

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

2100102

  一般行政管理事务

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

21.26

21.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

7.43

7.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

0.77

0.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

13.06

13.06

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.90

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

0.90

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

38.65

0.00

38.65

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

19.45

0.00

19.45

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

19.45

0.00

19.45

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

19.20

0.00

19.20

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

19.20

0.00

19.20

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

596.42

0.00

596.42

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

26.65

0.00

26.65

0.00

0.00

0.00

2120102

  一般行政管理事务

26.65

0.00

26.65

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

569.76

0.00

569.76

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

569.76

0.00

569.76

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

5.40

0.00

5.40

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

5.40

0.00

5.40

0.00

0.00

0.00

2160299

  其他商业流通事务支出

5.40

0.00

5.40

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

14.88

14.88

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14.88

14.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

14.88

14.88

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:葡京网址区人民政府西关大街街道办事处

 

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

1,205.59

一、一般公共服务支出

30

260.67

260.67

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

2.00

2.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

5.56

5.56

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

259.19

259.19

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

22.82

22.82

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

38.65

38.65

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

596.42

596.42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

5.40

5.40

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

14.88

14.88

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,205.59

本年支出合计

53

1,205.59

1,205.59

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

55

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

1,205.59

总计

58

1,205.59

1,205.59

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:葡京网址区人民政府西关大街街道办事处

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

1,205.59

286.58

919.01

201

一般公共服务支出

260.67

200.46

60.20

20101

人大事务

4.95

0.00

4.95

2010108

  代表工作

4.95

0.00

4.95

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

234.80

200.46

34.34

2010301

  行政运行

200.46

200.46

0.00

2010302

  一般行政管理事务

23.45

0.00

23.45

2010308

  信访事务

10.89

0.00

10.89

20111

纪检监察事务

1.46

0.00

1.46

2011102

  一般行政管理事务

1.46

0.00

1.46

20129

群众团体事务

2.92

0.00

2.92

2012902

  一般行政管理事务

2.92

0.00

2.92

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

4.70

0.00

4.70

2013102

  一般行政管理事务

3.00

0.00

3.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.70

0.00

1.70

20132

组织事务

3.83

0.00

3.83

2013202

  一般行政管理事务

3.83

0.00

3.83

20133

宣传事务

3.00

0.00

3.00

2013302

  一般行政管理事务

3.00

0.00

3.00

20134

统战事务

5.00

0.00

5.00

2013402

  一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

203

国防支出

2.00

0.00

2.00

20306

国防动员

2.00

0.00

2.00

2030607

  民兵

2.00

0.00

2.00

204

公共安全支出

5.56

5.56

0.00

20406

司法

5.56

5.56

0.00

2040604

  基层司法业务

5.56

5.56

0.00

208

社会保障和就业支出

259.19

44.41

214.78

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.38

0.00

1.38

2080102

  一般行政管理事务

1.38

0.00

1.38

20802

民政管理事务

203.60

0.00

203.60

2080202

  一般行政管理事务

32.00

0.00

32.00

2080204

  拥军优属

0.50

0.00

0.50

2080208

  基层政权和社区建设

171.10

0.00

171.10

20805

行政事业单位离退休

24.09

24.09

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.09

24.09

0.00

20808

抚恤

8.81

0.00

8.81

2080801

  死亡抚恤

8.81

0.00

8.81

20811

残疾人事业

1.00

0.00

1.00

2081102

  一般行政管理事务

1.00

0.00

1.00

20899

其他社会保障和就业支出

20.32

20.32

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

20.32

20.32

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

22.82

21.26

1.55

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.65

0.00

0.65

2100102

  一般行政管理事务

0.65

0.00

0.65

21005

医疗保障

21.26

21.26

0.00

2100501

  行政单位医疗

7.43

7.43

0.00

2100502

  事业单位医疗

0.77

0.77

0.00

2100503

  公务员医疗补助

13.06

13.06

0.00

21007

计划生育事务

0.90

0.00

0.90

2100716

  计划生育机构

0.90

0.00

0.90

211

节能环保支出

38.65

0.00

38.65

21101

环境保护管理事务

19.45

0.00

19.45

2110199

  其他环境保护管理事务支出

19.45

0.00

19.45

21103

污染防治

19.20

0.00

19.20

2110399

  其他污染防治支出

19.20

0.00

19.20

212

城乡社区支出

596.42

0.00

596.42

21201

城乡社区管理事务

26.65

0.00

26.65

2120102

  一般行政管理事务

26.65

0.00

26.65

21203

城乡社区公共设施

569.76

0.00

569.76

2120303

  小城镇基础设施建设

569.76

0.00

569.76

216

商业服务业等支出

5.40

0.00

5.40

21602

商业流通事务

5.40

0.00

5.40

2160299

  其他商业流通事务支出

5.40

0.00

5.40

221

住房保障支出

14.88

14.88

0.00

22102

住房改革支出

14.88

14.88

0.00

2210201

  住房公积金

14.88

14.88

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

编制单位:葡京网址区人民政府西关大街街道办事处

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

186.21

302

商品和服务支出

34.69

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

45.86

30201

  办公费

11.44

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

92.64

30202

  印刷费

1.01

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

23.62

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.29

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

3.02

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

24.09

30207

  邮电费

1.29

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

10.31

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

65.68

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.49

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

50.67

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

14.88

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

2.31

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.25

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.12

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

0.00

30299

  其他商品和服务支出

1.27

 

 

 

人员经费合计

251.89

公用经费合计

34.69

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:葡京网址区人民政府西关大街街道办事处

金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

编制单位:葡京网址区人民政府西关大街街道办事处

 

金额单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.50

0.00

3.50

0.00

3.50

0.00

3.49

0.00

3.49

0.00

3.49

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分西关办事处2016年度部门决算情况说明

 

一、关于西关办事处2016年度部门决算收支总体情况说明

西关大街街道办事处2016年度收支总决算1,316.39万元,比2015年收支总决算增159.87万元。主要原因是:社区建设、文化活动及城乡管理投入增加,人员工资增长、社保基数提高以及对应社会保障增加等。(可列柱状图)

二、关于西关办事处2016年度收入决算情况说明

(一)收入总计1,285.54万元。其中:

1、财政拨款收入1,205.59万元,为区财政当年拨付资金。

2、其他收入79.95万元,为预算单位为存款利息收入以及单位往来款项。

三、关于西关大街2016年度支出决算情况说明

支出总计1,282.45万元,其中:

1、一般公共服务(201类)支出337.53万元,主要用于西关大街街道办事处保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、国防支出(203类)2万元,主要用于民兵建设与管理等方面的支出。

3、公共安全(204类)支出5.56万元,主要用于西关大街街道办事处治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、社会保障和就业支出(208类)259.15万元,主要用于西关大街街道办事处开支的离退休人员经费、社会保险基金的补助、就业补助、抚恤、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

5、医疗卫生支出(210类)22.82万元,主要用于西关大街街道办事处医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

6、节能环保支出(211类)38.65万元,主要用于西关大街办事处创城所发生各类费用。

7、城乡社区事务支出(212类)596.42万元,主要用于西关大街街道办事处城乡社区事务方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

8、商品服务业支出(216类)5.4万元,主要用于办事处零星服务累支出(平价市场蔬菜补助)

9、住房保障支出(221类)14.88万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

本年支出合计1,282.45万元,其中:基本支出317.43万元,占总支出25%;项目支出965.02万元,占75%;(可列饼状图)

四、关于西关大街办事处2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算1,205.59万元,与2015年相比,财政拨款收增加574.21万元,增长+209%,增长较大,增长原因是社区建设、文化活动及城乡管理投入增加,人员工资增长、社保基数提高以及对应社会保障增加等。

五、关于西关大街办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1,205.59万元,占本年支出合计的92%。与2015年相比,财政拨款支出增加574.21万元,增长48%。原因社区建设、文化活动及城乡管理投入增加,人员工资增长、社保基数提高以及对应社会保障增加等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

西关办2016年度财政拨款支出共计1,205.59万元,主要用于以下方面:

1、 一般公共服务(201类)支出260.67万元,占总支出22%,主要用于西关办事处及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、 国防支出(203类)2万元,占总支出1%,主要用于民兵建设与管理等方面的支出。

 

3、公共安全(204类)支出5.56万元,占总支出4%,主要用所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、社会保障和就业(208类)支出259.19万元,占22%,主要用于办事处开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

5、医疗卫生(210类)支出22.82万元,占2%,主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

6、节能环保(211类)支出38.65万元,占3%,主要用于能源节约利用等方面的支出。

7、城乡社区事务支出596.42万元,主要用于西关大街街道办事处城乡社区事务方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

8、住房保障支出支出(212类)14.88万元,占12%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

9、商品服务业支出(216类)5.4万元,主要用于办事处零星服务累支出(平价市场蔬菜补助)

(三)财政拨款支出决算的具体情况

办事处2016年度财政拨款支出年初预算为553.59万元,支出决算为1,205.59万元,决算数大于预算数的主要原因是社区建设、文化活动及城乡管理投入增加,人员工资增长、社保基数提高以及对应社会保障增加等。其中:

1、201(类)03(款)01(项),年初预算为164.19万元,支出决算为231.32万元,完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资提高及个人福利、奖金增加。

2、221(类)01(款)02(项),年初预算13.4万元,支出决算14.88万元,原因工资提高、相应基数增加。

 

六、关于西关办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出317.44万元,其中:人员经费282.73万元,主要包括:基本工资45.85万元、津贴补贴92.64万元、社会保障缴费23.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.09万元、奖励金81.53、住房公积金14.88、其他对个人和家庭的补助支出0.12;日常公用经费34.71万元,主要包括:办公费11.44万元、印刷费1.01万元、水费0.29万元、电费3.02万元、邮电费1.29万元、取暖费10.31万元、维修(护)费0.49万元、工会经费2.31、公务用车运行维护费3.25万元、其他商品和服务支出1.27万元、

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元,其中:公务用车购置及运行费预算3.5万元,支出决算为3.49万元,完成预算的100%.

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算3.49万元,占100%;具体情况如下:

公务用车购置及运行费支出3.49万元。其中:购置公务用车1辆;公务用车运行费支出3.49万元。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.01万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.01万元,主要原因是:车辆减少,其次严格遵守厉行节约、严控经费支出.。

、关于西关办事处项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度,省财政厅下达预算绩效项目3项,完成3项,具体情况如下:

1、绩效目标:继续完善财政预算管理体系使资金使用合理,严格把控各项费用合理支出,坚持厉行节约,专款专用,不拖欠,不挪用,加强资金监管,发挥更大社会效益。

2、预算资金安排及使用:预算安排资金586.16万元,实际支出1,282.45万元,结转33.94万元,完成年度预算100%。资金使用规范合理。

3、绩效目标完成情况:依据《预算法》要求编制预算,预算编制完整、预算执行合理性加强,预算监管到位,使资金使用社会效益最大化。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2016年度机关运行经费支出34.69万元,2015年度机关运行经费支出39.77万元,机关运行经费(减)的主要原因是合理使用,节约开支.

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额3.19万元,主要是政府采购货物支出

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,办事处共有车辆一辆(一般公务用车)

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

                          葡京网址区人民政府西关大街街道办事处

二〇一七年十月二十日

 

 

 

 

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