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葡京网址区疾病预防控制中心2016年部门决算

附件

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 葡京网址区疾病预防控制中心部门概况

 

一、主要职能

    承担着全区的公共卫生管理,疾病预防控制,免疫规划,突发性公共卫生事件调查与处理,健康教育,地方病防治,结核病、艾滋病、性病监测及防治,病媒生物监测防治,预防性健康体检,公共场所及用具卫生学监测和评价,食品、水质微生物学和理化检验检测等工作。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括西宁市葡京网址区疾病预防控制中心,年末核定编制人数12人,实有人数31人,其中:在职人员9人,退休人员2人,单位自聘人员22人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 葡京网址区疾病预防控制中心

2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:葡京网址区疾病预防控制中心

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

592.73 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

127.33 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

0.07 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

13.82 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

758.85 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

8 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

8.2 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

720.14 

本年支出合计

58

        788.86

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

89.38 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

89.38 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

 20.66

 

31

 

基本支出结转

65

 

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 20.66

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

809.52 

总计

68

 809.52

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

 

  

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

720.14 

592.73 

127.34 

 

 

 

0.07 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

13.2

13.2

 

 

 

 

 

 2089901

其他社会保障和就业支出

0.62 

0.62

 

 

 

 

 

 2100401

疾病预防控制机构

530.11

530.04

 

 

 

 

0.07 

 2100407

其他专业公共卫生机构

137.34

10

127.34

 

 

 

 

2100409

重大公共卫生专项

12

12

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

4.4

4.4

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

6.28

6.28

 

 

 

 

 

2130312

水质监测

8

8

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

8.2

8.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

788.86 

150.26 

638.6 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

13.2 

13.2 

 

 

 

 

 2089901

其他社会保障和就业支出

0.62 

0.62 

 

 

 

 

 2100401

疾病预防控制机构

530.11 

117.57 

412.54 

 

 

 

 2100407

其他专业公共卫生机构

206.06 

 

206.06 

 

 

 

2100409

重大公共卫生专项

12

 

12

 

 

 

2100502

事业单位医疗

4.4

4.4

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

6.28

6.28

 

 

 

 

2130312

水质监测

8 

 

8 

 

 

 

2210201

住房公积金

8.2 

8.2 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

592.73 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

13.82 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

562.72 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

8 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

8.2 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

592.73 

本年支出合计

77

 

 

592.73 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

592.73 

总计

83

 

 

592.73 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

592.73

150.26

442.47

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

13.2

13.2

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.62

0.62

 

2100401

疾病预防控制机构

530.04

117.57

412.47

2100407

其他专业公共卫生机构

10

 

10

2100409

重大公共卫生专项

12

 

12

2100502

事业单位医疗

4.4

4.4

 

2100503

公务员医疗补助

6.28

6.28

 

2130312

水质监测

8

 

8

2210201

住房公积金

8.2

8.2 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

101.03 

302

商品和服务支出

16.36

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

29.66 

30201

办公费

1.07

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

34.25 

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

11.3 

30204

手续费

 

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

31006

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.2 

30207

邮电费

1.35

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

3.51

31008

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

12.63 

30209

物业管理费

 

31009

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

32.88 

30211

差旅费

 0.045

31010

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31011

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

2.29

31012

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31013

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31014

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

0.53

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

0.82

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

24.68 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30404

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

8.2 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

2.43

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

3.85

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 0.44

 

 

 

人员经费合计

 133.9

公用经费合计

 16.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

8.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.89 

 

4.06 

 

4.06 

2.83 

4.38 

 

3.85 

 

3.85 

0.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分葡京网址区疾病预防控制中心

2016年度部门决算情况说明

一、关于葡京网址区疾病预防控制中心2016年度部门决算收支总体情况说明

葡京网址区疾病预防控制中心2016年度收支总决算720.14万元,比2015年收支总决算减少50.53万元。主要原因是:15年追加了集中采购水质检测设备。

二、关于葡京网址区疾病预防控制中心2016年度收入决算情况说明

本年收入合计720.14万元,其中:财政拨款收入592.73万元,占82.32%;上级补助收入127.33万元,占17.68%。

三、关于葡京网址区疾病预防控制中心2016年度支出决算情况说明

本年支出合计788.86万元,其中:基本支出150.26万元,占19.05%;项目支出638.6万元,占80.95%。

四、关于葡京网址区疾病预防控制中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

葡京网址区疾病预防控制中心2016年度财政拨款收支总决算592.73万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加52.57万元,增长9.7%。主要原因是2016年人员增资、保险基金、公积金相应增加。

 

五、关于葡京网址区疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

葡京网址区疾病预防控制中心2016年度财政拨款支出592.73万元,占本年支出合计的75.14%。与2015年相比,财政拨款支出增加52.57万元,增长9.7%。主要原因是2016年人员增资、保险基金、公积金相应增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

葡京网址区疾病预防控制中心2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、社会保障和就业(类)支出13.82万元,占2.3%,主要用于社会保险基金的开支、离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

2、医疗卫生(类)支出562.72万元,占94.94%,主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

3、农林牧水(类)支出8万元,占1.3%,主要用于农村饮用水监测方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出8.2万元,占1.4%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、关于葡京网址区疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出150.26万元,其中:人员经费133.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费16.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.89万元,其中:公务用车购置及运行费预算4.06万元,公务接待费预算2.83万元。支出决算为4.38万元,完成预算的63.57%,其中:公务用车运行费支出决算为3.85万元,完成预算的94.83%;公务接待费支出决算为0.53万元,完成预算18.73%。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算3.85万元,占87.9%;公务接待费支出决算0.53万元,占12.1%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出3.85万元。全部款项用来支付公务用车运行费,一般公务用车保有量为1辆,特种专业技术用车2辆。

3、公务接待费支出0.53万元。国内公务接待支出0.53万元,接待3批次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少2.51万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.21万元,公务接待费支出决算数比上年数减少2.3万元。

八、关于葡京网址区疾病预防控制中心2016年度政府性基金收入支出情况说明

我单位无政府性基金收入支出。

、关于葡京网址区疾病预防控制中心项目支出绩效目标完成情况说明

我单位无省财政厅下达的项目预算指标。

、其他重要事项的情况说明

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额13.95万元,其中:政府采购货物支出9.11万元,为实验室专用设备购置款;政府采购工程支出4.84万元,为单位办公大楼玻璃幕墙拆除款。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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