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葡京网址区残疾人联合会2016年部门决算

附件

 

 

 

 

葡京网址区残疾人联合会

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 葡京网址区残疾人联合会概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 葡京网址区残疾人联合会2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 葡京网址区残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分葡京网址区残疾人联合会部门概况

 

一、 部门职能

    葡京网址区残疾人联合会所属职能是:1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、青海省、西宁市、葡京网址区有关残疾人工作的方针政策和法律法规;听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、社会服务和无障碍设施建设工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究制定残疾人事业的法规、政策、规划和计划。

6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

7、负责全区残疾证发放管理的日常工作,开展残疾评定,发放和管理残疾人证,开展残疾人能力评估。

8、指导和管理基层残联和各类残疾人社团组织。

9、负责全区残疾人工作领域的对外交流与合作。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

三、行政权力事项及依据(共3项)

(一)行政审批(无)

(二)行政处罚(无)

(三)行政强制(无)

(四)行政征收(无)

(五)行政收费(无)

(六)行政给付(无)

(七)行政裁决(无)

(八)行政确认(共3项)

1、残疾人证的办理;

依据:中国残疾人联合会关于制发第二代《中华人民共和国残疾人证》的通知(残联发〔2008〕10号)。自本通知下发之日(2008年5月28日)起,残疾人证按照新修订的《〈中华人民共和国残疾人证〉管理办法》实行管理,残疾评定标准确定为国务院批准的《第二次全国残疾人抽样调查残疾标准》。中国残联〔1995〕残联组联字第61号文件颁布的管理办法和《中国残疾人实用评定标准》作废。

(1)残疾人证是认定残疾人及残疾类别、等级的合法证件,是残疾人享受国家和地方政府优惠政策的重要凭证。统一制发第二代残疾人证是残疾人事业发展的需要,核发和管理残疾人证是党和政府委托各级残联的一项重要管理职能,各级残联务必高度重视,加强领导,精心组织,科学管理,抓好落实。

(2)核发和管理残疾人证要与残疾人状况调查,建立残疾人人口基础数据库,制定落实残疾人优惠政策,保障各项残疾人合法权益等工作结合进行,保证残疾人证的实际效用。

(3)区残联要确定专人负责核发、管理。《中华人民共和国残疾人证申请表》、《中华人民共和国残疾评定表》、残疾人人口基础数据库和残疾人证等相关档案材料要完整、准确、一致。

(4)核发和管理残疾人证是一项政策性很强的工作,要严格按照残疾人证管理办法执行。对于有意愿办证又符合残疾标准的申请人必须予以办理。坚决杜绝办理不符合残疾标准的人情证,严防假冒伪造残疾人证。

(5)残疾人证一律使用计算机打印。

(6)残疾人人口基础数据库软件和残疾人证打印软件由中国残联信息中心统一研发,免费发放。

(7)核发和管理第二代残疾人证的工作经费、工作人员培训、医生培训以及发证和建立残疾人人口基础数据库所需的电脑、打印机等硬件设备经费由各区财政解决。

(8)自本通知下发之日起,尚未办理残疾人证的申请人,一律申领第二代残疾人证;已经领取第一代残疾人证的残疾人,申请换领第二代残疾人证。2009年12月31日前第一代残疾人证换发第二代残疾人证完毕,2010年1月1日起一律使用第二代残疾人证。已领取的第一代残疾人证有效期至2009年12月31日。

(9)第二代残疾人证采取多种防伪措施,由中国残联统一制作,由残疾人证印制中标厂家统一印制(联系方式见附件6),以省、自治区、直辖市为单位向残疾人证印制中标厂家统一订购。为维护残疾人证的严肃性,保证残疾人证的通用性,坚决杜绝各地私自印制采购。

2、安排残疾人就业比例认定

依据:《青海省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》(青海省第八届人民代表大会常务委员会第三次会议通过 1993.5.25)第22条 机关、团体、企事业单位、城乡集体组织应按单位在职职工1.5%的比例安置残疾人就业,并安排适当的工种和岗位。个别专业性强、安置难度大的单位,应与省残疾人联合会协商,并经省劳动人事厅批准适当降低比例。安置一名重残者或盲人,按2人计算。对达不到比例的单位,少安置一名残疾人,每年向当地残疾人联合会缴纳残疾人劳动就业金,作为发展残疾人就业基金。缴纳残疾人就业金的具体办法,由省人民政府制定。鼓励在第三产业积极安排残疾人就业。

《青海省按比例安排残疾人就业规定》(青海省人民政府第21号令 1995.9.27)第4条 本省行政区域内的国家机关、社会团体、企业(含三资企业、私营企业,下同)、事业单位(含经费全额管理、差额补贴、自收自支的事业单位)和其它经济组织,应按本单位在职职工人数(含固定工、合同工、临时工、计划外用工)1.5%的比例安排残疾人就业。40-50人的单位应招收1名残疾人,安排1名盲人按两名计算。

单位直接投资兴办的福利企业、劳动服务企业和其它经济组织中的残疾人可列入该单位安置残疾人的总数。

3、核定用人单位上一年度应交纳的残疾人就业保障金数额;

依据:《青海省按比例安排残疾人就业规定》(青海省人民政府第21号令 1995.9.27)第9条 各级残疾人劳动服务机构根据统计部门公布的上年度本地区职工年平均工资标准和各单位填报的《单位职工情况表》,确定应缴纳残疾人就业保障金的单位及应缴纳的数额,并发出《残疾人就业保障金缴款通知书》。

第8条 各单位必须在每年年底前向同级残疾人劳动服务机构报告本单位在职职工人数、残疾职工数的年度变化情况,填报《单位职工情况表》。《单位职工情况表》由省残疾人工作协调委员会统一印制。

(九)行政奖励(无)

)行政检查(无)

(十一)行政监督(无)

(十)其他行政权力(无)

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制单位葡京网址区残疾人联合会为独立核算单位(详情见附表)。单位年末人数3人,其中行政1人,事业2人。

附表:葡京网址区残疾人联合会所属二级预算单位情况表

序号

单位名称

1

葡京网址区残疾人联合会

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分葡京网址区残疾人联合会2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:葡京网址区残疾人联合会

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

2741.20 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

2305.04 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

392.41 

七、文化体育与传媒支出

41

5 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

384.72 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

2.3 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

1.8 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

44.30 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

3133.61 

本年支出合计

58

 438.10

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

89.60 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

68.30 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

21.3 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

 2785.11

 

31

 

基本支出结转

65

 12.10

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

3223.21 

总计

68

 3223.21

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:葡京网址

区残疾人联合会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3133.61 

2741.20 

 

 

 

 

392.41 

 207

文化体育与传媒支出

5.00 

5.00 

 

 

 

 

 

 20703

 体育

5.00 

5.00 

 

 

 

 

 

2070399

  其他体育支出

5.0

5.0

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

819.5

427.1

 

 

 

 

392.41 

20805

行政事业单位离退休

2.40

2.40

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.40

2.40

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

817.0

424.57

 

 

 

 

392.41

2081101

  行政运行

30.30

30.30

 

 

 

 

 

2081102

一般行政管理事务

33.98

33.98

 

 

 

 

 

2081104

  残疾人康复

50.01

5.00

 

 

 

 

45.01

2081105

  残疾人就业和扶贫

112.03

86.78

 

 

 

 

25.25

2081106

  残疾人体育

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

585.67

263.52

 

 

 

 

322.15

20899

其他社会保障和就业支出

0.10

0.10

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.10

0.10

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.26

2.26

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

2.26

2.26

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

0.97

0.97

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

1.29

1.29

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.83

1.83

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1.83

1.83

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

1.83

1.83

 

 

 

 

 

229

其他支出

2305.03

2305.03

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2305.03

2305.03

 

 

 

 

 

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

2305.03

2305.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:XXX

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

438.10

299.45

138.65

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

5.00

5.00

 

 

 

 

20703

体育

5.00

5.00

 

 

 

 

2070399

  其他体育支出

5.00

5.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

384.72

246.06

138.65

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2.40

2.40

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.40

2.40

 

 

 

 

20811

残疾人事业

382.20

243.55

138.65

 

 

 

2081101

  行政运行

44.96

44.96

 

 

 

 

2081102

  一般行政管理事务

33.98

33.98

 

 

 

 

2081104

  残疾人康复

5.00

5.00

 

 

 

 

2081105

  残疾人就业和扶贫

101.73

101.73

 

 

 

 

2081106

  残疾人体育

5.00

5.00

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

191.54

52.88

138.65

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.10

0.10

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.10

0.10

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.26

2.26

 

 

 

 

21005

医疗保障

2.26

2.26

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

0.97

0.97

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

1.29

1.29

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.83

1.83

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1.83

1.83

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

1.83

1.83

 

 

 

 

229

其他支出

44.30

44.30

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

44.30

44.30

 

 

 

 

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

44.30

44.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:葡京网址区残疾人联合会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

436.16

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

2305.03

二、外交支出

32

 

 

 

  

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

5.00

5.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

226.42

226.42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

2.26

2.26

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

1.83

1.83

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

44.30

 

44.30

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

2741.20

本年支出合计

77

279.81

235.51

44.30

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

74.94

年末财政拨款结转和结余

79

2536.33

231.30

2305.04

一、一般公共预算财政拨款

27

30.64

基本支出结转

80

0.98

0.98

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

44.30

项目支出结转和结余

81

2535.36

230.32

2305.04

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

2816.14

总计

83

2816.14

466.80

2349.34

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:葡京网址区残疾人联合会

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

235.51

214.21

21.30

207

文化体育与传媒支出

5.00

5.00

 

20703

体育

5.00

5.00

 

2070399

  其他体育支出

5.00

5.00

 

208

社会保障和就业支出

226.42

205.12

21.30

20805

行政事业单位离退休

2.40

2.40

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.40

2.40

 

20811

残疾人事业

223.91

202.61

21.30

2081101

  行政运行

30.30

30.30

 

2081102

  一般行政管理事务

33.98

33.98

 

2081104

  残疾人康复

5.00

5.00

 

2081105

  残疾人就业和扶贫

86.78

86.78

 

2081106

  残疾人体育

5.00

5.00

 

2081199

  其他残疾人事业支出

62.86

41.56

21.30

20899

其他社会保障和就业支出

0.10

0.10

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.10

0.10

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.26

2.26

 

21005

医疗保障

2.26

2..26

 

2100501

  行政单位医疗

0.97

0.97

 

2100503

  公务员医疗补助

1.29

1.29

 

221

住房保障支出

1.83

1.83

 

22102

住房改革支出

1.83

1.83

 

2210201

  住房公积金

1.83

1.83

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:葡京网址区残疾人联合会

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

25.38 

302

商品和服务支出

 104.23

310

其他资本性支出

1.24 

30101

基本工资

6.86 

30201

办公费

 24.05

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

9.64 

30202

印刷费

 1.11

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

0.64 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 1.24

30104

其他社会保障缴费

2.36 

30204

手续费

0.01

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

0.18 

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 0.47

31006

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2.40 

30207

邮电费

 1.18

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 5.30

31008

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

3.47 

30209

物业管理费

 2.45

31009

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

83.36 

30211

差旅费

 

31010

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31011

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 2.72

31012

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 3.72

31013

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31014

产权参股

 

30305

生活补助

72.00 

30216

培训费

 0.33

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 21.17

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

5.61 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 22.21

30404

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

 1.83

30227

委托业务费

 5.67

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 0.87

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 1.46

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 0.12

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 3.92

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

人员经费合计

108.74 

公用经费合计     

 104.23

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门葡京网址区残疾人联合会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.46 

 

1.46 

 

1.46 

 

1.46 

 

1.46 

 

1.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:葡京网址区残疾人联合会

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

44.30 

2305.04 

44.30 

 

2305.04 

2305.04 

 229

其他支出 

 44.30

2305.04 

44.30 

 

44.30 

2305.04 

 22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 

 44.30

2305.04 

44.30 

 

44.30 

2305.04 

 2296006

 用于残疾人事业的彩票公益支出

 44.30

2305.04 

44.30 

 

44.30 

2305.04 

 

 

 

第三部分葡京网址区残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

 

一、关于葡京网址区残疾人联合会2016年度部门决算收支总体情况说明

葡京网址区残疾人联合会2016年度收支总决算3223.21万元,比2015年收支总决算380.45万元增2842.76万元。主要原因是:用于残疾人综合服务中心项目拨入中央彩票公益金2300万元。

二、关于葡京网址区残疾人联合会2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3133.61万元,其中:财政拨款收入2741.2万元,占87.48%;其他收入392.41万元,占12.52%。

三、关于葡京网址区残疾人联合会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计438.1万元,其中:基本支出299.45万元,占68.35%;项目支出138.65万元,占31.65%。

四、关于葡京网址区残疾人联合会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

葡京网址区残疾人联合会2016年度财政拨款收支总决算2741.2万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加2449.02万元,增长89.34%。主要原因是残疾人综合服务中心项目中央彩票公益金投入资金2300万元。

五、关于葡京网址区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

葡京网址区残疾人联合会2016年度财政拨款支出279.81万元,占本年支出合计的63.87%。与2015年相比,财政拨款支出减少55.89万元,减少16.65%。主要原因是办公费减少30.9万元、咨询费减少14.3万元、印刷费减少8.5万元、专用材料费减少11.2万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

葡京网址区残疾人联合会2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、文化体育与传媒(类)支出5万元,占1.79%,主要用于区残联体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

2、社会保障和就业(类)支出226.42万元,占80.92%,主要用于区残联开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、医疗卫生(类)支出2.26万元,占0.81%,主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出1.83万元,占0.65%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、其他支出44.3万元,占15.83%,主要用于购买残疾人康复器材及残疾人家庭无障碍设施改造。

6、结转下年2535.36万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

葡京网址区残疾人联合会2016年度财政拨款支出年初预算为267.50万元,支出决算为279.81万元,完成年初预算的104.6%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出,年初预算为219.07万元,支出决算为226.42万元,完成年初预算的103.36%。决算数大于预算数的主要原因是用于残疾人就业交通补贴增加。

六、关于葡京网址区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出214.21万元,其中:人员经费108.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费105.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.46万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算1.46万元,公务接待费预算0.12万元。支出决算为0万元;其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车运行费支出决算为1.46万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.46万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出1.46万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出1.46万元,公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,0人次;国内公务接待支出0万元,接待0批次,接待0人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数1.02比上年决算数减少0.44万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少,主要原因是:节能、减排。

八、关于葡京网址区残疾人联合会2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余44.30万元,本年收入2305.04万元,本年支出44.30万元,年末结转和结余2305.04万元。支出具体情况如下:

社会保障和就业(类)支出25.23万元,占57%。

、关于葡京网址区残疾人联合会项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度,省财政厅下达预算绩效项目0项,完成0项,具体情况如下:

1、葡京网址区残疾人联合会绩效目标:0。预算资金安排及使用:预算安排资金0万元,实际支出0万元,结转0万元,完成年度预算0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:0。

2、……..

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。葡京网址区残疾人联合会2016年度机关运行经费支出105.47万元,2015年度机关运行经费支出181.01万元,机关运行经费减的主要原因是办公费、印刷费、咨询费等较上年减少。

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额17.36万元,其中:政府采购货物支出11.36万元、政府采购工程支出6.00万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,区残联共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(为我部门及所属单位用于0等方面的车辆);单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准0元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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