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葡京网址区人民政府胜利路街道办事处2016年部门决算

附件

 

 

 

 

葡京网址区人民政府胜利路街道办事处

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分胜利路街道办事处概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分胜利路街道办事处2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分胜利路街道办事处2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

葡京网址区人民政府胜利路街道办事处部门概况

一、 部门职能

街道办事处是区委、区政府派出机构,受区人民政府的领导,在法律、法规、规章和区人民政府授权的职权范围内,代表区人民政府在辖区内依法行使基层政权的管理职能,对社区建设和社区管理各项工作负全面责任,指导和帮助居民(村民)委员会开展工作;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等服务工作;执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算,管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业,环境和资源保护、民政、劳动和社会保障、人民武装、民族宗教、安全生产、计划生育等工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定及做好社会治安综合治理工作,并办理区委、区政府交办的各项其它事项。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个。各级单位年末人数19人,其中在职人员19人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员32人。

 

 

 

 

第二部分

葡京网址区人民政府胜利路街道办事处2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:葡京网址区人民政府胜利路街道办事处

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1114 

一、一般公共服务支出

35

306 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

2

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

12 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

21 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

376 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

75 

 

10

 

十、节能环保支出

44

23 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

562 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

5.2 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

16 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

1440 

本年支出合计

58

 1399

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

40 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

40 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

81

 

31

 

基本支出结转

65

 

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 81

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

1480 

总计

68

 1480

收入决算表

公开02表

部门:葡京网址区人民政府胜利路街道办事处

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1440 

1114 

 

 

 

 

326 

201

一般公共服务支出 

293 

261 

 

 

 

 

32 

20101

人大事务

8.72 

5

 

 

 

 

3.72 

2010108

代表工作

5 

5

 

 

 

 

 

2010199

其他人大事务支出

3.72 

 

 

 

 

 

3.72 

20102

政协支出

1

 

 

 

 

 

1

2010299

 其他政协事务支出

1

 

 

 

 

 

1

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

254

230

 

 

 

 

24

2010301

行政运行

207

207

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

47

23

 

 

 

 

24

20111

纪检监察事务

2

2

 

 

 

 

 

2011102

一般行政管理事务

2

2

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

3.9

3.2

 

 

 

 

0.7

2012902

一般行政管理事务

3.6

3.2

 

 

 

 

0.4

2012999

其他群众团体事务支出

0.3

 

 

 

 

 

0.3

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6.4

6.4

 

 

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

4.7

4.7

 

 

 

 

 

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.7

1.7

 

 

 

 

 

20132

组织事务

9.1

6.5

 

 

 

 

2.6

2013202

一般行政管理事务

6.5

6.5

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事物支出

2.6

 

 

 

 

 

2.6

20133

宣传事务

3

3

 

 

 

 

 

2013302

一般行政管理事务

3

3

 

 

 

 

 

20134

统战事务

5

5

 

 

 

 

 

2013402

一般行政管理事务

5

5

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

0.5

 

 

 

 

 

0.5

2013602

一般行政管理事务

0.5

 

 

 

 

 

0.5

203

国防支出

2

2

 

 

 

 

 

20306

国防动员

2

2

 

 

 

 

 

2030607

民兵

2

2

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

17

6

 

 

 

 

11

20406

司法

17

6

 

 

 

 

11

2040604

  基层司法业务

17

6

 

 

 

 

11

207

文化体育与传媒支出

23

10

 

 

 

 

13

20701

文化

23

10

 

 

 

 

13

2070108

文化活动

23

10

 

 

 

 

13

208

社会保障支出和就业支出

424

283

 

 

 

 

141

20801

人力资源和社会保障管理事务

2

2

 

 

 

 

 

2080102

一般行政管理事务

2

2

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

384

245

 

 

 

 

139

2080202

一般行政管理事务

42

42

 

 

 

 

 

2080208

基层政权和社区建设

342

203

 

 

 

 

139

20805

行政事业单位离退休

23.6

23.6

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.6

23.6

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

3

1

 

 

 

 

2

2081102

一般行政管理事务

3

1

 

 

 

 

2

20899

其他社会保障和就业支出

11

11

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

11

11

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

75

48

 

 

 

 

27

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1

1

 

 

 

 

 

2100102

一般行政管理事务

1

1

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

25

25

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

12

12

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

1

1

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

12

12

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

49

22

 

 

 

 

27

2100716

计划生育机构

22

22

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育支出

27

 

 

 

 

 

27

211

节能环保支出

23

23

 

 

 

 

 

21101

环境保护管理事务

20

20

 

 

 

 

 

2110199

其他环境保护管理事务支出

20

20

 

 

 

 

 

21103

污染防治

2.9

2.9

 

 

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

2.9

2.9

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

563

461

 

 

 

 

102

21201

城乡社区管理事务

36

23

 

 

 

 

13

2120102

一般行政管理事务

23

23

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

13

 

 

 

 

 

13

21203

城乡社区公共设施

504

438

 

 

 

 

66

2120303

小城镇基础设施建设

438

438

 

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

66

 

 

 

 

 

66

21205

城乡社区环境卫生

23

 

 

 

 

 

23

2120501

城乡社区环境卫生

23

 

 

 

 

 

23

216

商业服务业等支出

5.2

5.2

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

5.2

5.2

 

 

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

5.2

5.2

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

16

160

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

16

16

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

16

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

公开03表

 

部门:葡京网址区人民政府胜利路街道办事处

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1399

287 

1112 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出 

306 

207 

99 

 

 

 

 

20101

人大事务

9 

 

9 

 

 

 

 

2010108

代表工作

5 

 

5 

 

 

 

 

2010199

其他人大事务支出

4 

 

4 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

254 

207 

47 

 

 

 

 

2010301

行政运行

207 

207 

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

47

 

47

 

 

 

 

20105

统计信息事务

7.6

 

7.6

 

 

 

 

2010507

专项普查活动

7.6

 

7.6

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

2

 

2

 

 

 

 

2011102

一般行政管理事务

2

 

2

 

 

 

 

20129

群众团体事务

9.8

 

9.8

 

 

 

 

2012902

一般行政管理事务

3.6

 

3.6

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

6.2

 

6.2

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

7.4

 

7.4

 

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

4.7

 

4.7

 

 

 

 

2013105

专项业务

1

 

1

 

 

 

 

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.7

 

1.7

 

 

 

 

20132

组织事务

8

 

8

 

 

 

 

2013202

一般行政管理事务

6.5

 

6.5

 

 

 

 

2013299

其他组织事物支出

1.8

 

1.8

 

 

 

 

20133

宣传事务

3

 

3

 

 

 

 

2013302

一般行政管理事务

3

 

3

 

 

 

 

20134

统战事务

5

 

5

 

 

 

 

2013402

一般行政管理事务

5

 

5

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

0.5

 

0.5

 

 

 

 

2013602

一般行政管理事务

0.5

 

0.5

 

 

 

 

203

国防支出

2

 

2

 

 

 

 

20306

国防动员

2

 

2

 

 

 

 

2030607

民兵

2

 

2

 

 

 

 

204

公共安全支出

12

6

6

 

 

 

 

20406

司法

12

6

6

 

 

 

 

2040604

  基层司法业务

12

6

6

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

22

 

22

 

 

 

 

20701

文化

22

 

22

 

 

 

 

2070108

文化活动

22

 

22

 

 

 

 

208

社会保障支出和就业支出

376

11

365

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

2

 

2

 

 

 

 

2080102

一般行政管理事务

2

 

2

 

 

 

 

20802

民政管理事务

330

 

330

 

 

 

 

2080202

一般行政管理事务

42

 

42

 

 

 

 

2080208

基层政权和社区建设

288

 

288

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

24

 

24

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24

 

24

 

 

 

 

20807

就业补助

6

 

6

 

 

 

 

2080713

求职创业补贴

6

 

6

 

 

 

 

20811

残疾人事业

4

 

4

 

 

 

 

2081102

一般行政管理事务

4

 

4

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

11

11

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

11

11

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

75

47

28

 

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1

 

1

 

 

 

 

2100102

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 

21005

医疗保障

25

25

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

12

12

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

1

1

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

12

12

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

49

22

27

 

 

 

 

2100716

计划生育机构

22

22

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育支出

27

 

27

 

 

 

 

211

节能环保支出

23

 

23

 

 

 

 

21101

环境保护管理事务

20

 

20

 

 

 

 

2110199

其他环境保护管理事务支出

20

 

20

 

 

 

 

21103

污染防治

3

 

3

 

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

3

 

3

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

34

 

34

 

 

 

 

2120102

一般行政管理事务

23

 

23

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

12

 

12

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

503

 

503

 

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

438

 

438

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

65

 

65

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

25

 

25

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

25

 

25

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

5.2

 

5.2

 

 

 

 

21602

商业流通事务

5.2

 

5.2

 

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

5.2

 

5.2

 

 

 

 

221

住房保障支出

16

16

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

16

16

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

16

16

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04表

部门:葡京网址区人民政府胜利路街道办事处

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1114 

一、一般公共服务支出

31

261 

261 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

2 

2 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

6 

6 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

10 

10 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

283 

283 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

48 

48 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

23 

23 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

461 

461 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

5.2 

5.2 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

16 

16 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

1114 

本年支出合计

77

1114 

1114 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

1114 

总计

83

1114 

1114 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:葡京网址区人民政府胜利路街道办事处

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1114

286

828

201

一般公共服务支出 

261

207

54

20101

人大事务

5

 

5

2010108

代表工作

5

 

5

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

230

207

23

2010301

行政运行

207

207

 

2010302

一般行政管理事务

23

 

23

20111

纪检监察事务

2

 

2

2011102

一般行政管理事务

2

 

2

20129

群众团体事务

3.2

 

3.2

2012902

一般行政管理事务

3.2

 

3.2

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6.4

 

6.4

2013102

一般行政管理事务

4.7

 

4.7

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.7

 

1.7

20132

组织事务

6.5

 

6.5

2013202

一般行政管理事务

6.5

 

6.5

20133

宣传事务

3

 

3

2013302

一般行政管理事务

3

 

3

20134

统战事务

5

 

5

2013402

一般行政管理事务

5

 

5

203

国防支出

2

 

2

20306

国防动员

2

 

2

2030607

民兵

2

 

2

204

公共安全支出

6

6

 

20406

司法

6

6

 

2040604

  基层司法业务

6

6

 

207

文化体育与传媒支出

10

 

10

20701

文化

10

 

10

2070108

文化活动

10

 

10

208

社会保障支出和就业支出

283

11

272

20801

人力资源和社会保障管理事务

2

 

2

2080102

一般行政管理事务

2

 

2

20802

民政管理事务

245

 

245

2080202

一般行政管理事务

42

 

42

2080208

基层政权和社区建设

203

 

203

20805

行政事业单位离退休

24

 

24

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24

 

24

20811

残疾人事业

1

 

1

2081102

一般行政管理事务

1

 

1

20899

其他社会保障和就业支出

11

11

 

2089901

其他社会保障和就业支出

11

11

 

210

医疗卫生与计划生育支出

48

47

1

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1

 

 

2100102

一般行政管理事务

1

 

 

21005

医疗保障

25

25

 

2100501

行政单位医疗

12

12

 

2100502

事业单位医疗

1

1

 

2100503

公务员医疗补助

12

12

 

21007

计划生育事务

22

22

 

2100716

计划生育机构

22

22

 

211

节能环保支出

23

 

23

21101

环境保护管理事务

20

 

20

2110199

其他环境保护管理事务支出

20

 

20

21103

污染防治

3

 

3

2110399

其他污染防治支出

3

 

3

212

城乡社区支出

460

 

460

21201

城乡社区管理事务

23

 

23

2120102

一般行政管理事务

23

 

23

21203

城乡社区公共设施

438

 

438

2120303

小城镇基础设施建设

438

 

438

216

商业服务业等支出

5.2

 

5.2

21602

商业流通事务

5.2

 

5.2

2160299

其他商业流通事务支出

5.2

 

5.2

221

住房保障支出

16

16

 

22102

住房改革支出

16

16

 

2210201

住房公积金

16

16

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:葡京网址区人民政府胜利路街道办事处

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

185 

302

商品和服务支出

 37

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

60 

30201

办公费

 11

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

92 

30202

印刷费

 1.5

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

26 

30204

手续费

 

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 0.3

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 4.4

31006

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

 1.2

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 9.5

31008

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

7 

30209

物业管理费

 

31009

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

64 

30211

差旅费

0.2

31010

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31011

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 

31012

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31013

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31014

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 0.4

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

47 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 1.7

30404

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

16 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 2.6

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 1.5

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 0.4

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 1

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 2.8

 

 

 

人员经费合计

249

公用经费合计

374

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:葡京网址区人民政府胜利路街道办事处

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.09 

 

4.09 

 

2.2 

1.89 

1.7 

 

1.7 

 

1.7 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:葡京网址区人民政府胜利路街道办事处

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

葡京网址区人民政府胜利路街道办事处2016年度部门决算情况说明

 

一、关于葡京网址区人民政府胜利路街道办事处2016年度部门决算收支总体情况说明

葡京网址区人民政府胜利路街道办事处2016年度收支总决算1480万元,比2015年收支总决算增422万元。主要原因是:人员增加,经费增加。其中:

(一)收入总计1480万元,包括:

1.财政拨款收入1114万元,为省财政当年拨付资金。

2. 其他收入326万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入“、经营收入“之外取得的收入,例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租和投资收益。

3.上年结转和结余40万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计1480万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出306万元,主要用于本单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、国防(类)支出2万元,主要包括本单位及所属单位民兵退役等的支出。

3、公共安全(类)支出12万元,主要用于本单位及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、商业服务业(类)支出5.2万元,主要用于本单位购买商品和服务等方面的支出。

5、文化体育与传媒(类)支出21万元。主要用于本单位及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

6、社会保障和就业(类)支出376万元,主要用于本单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

7、医疗卫生(类) 支出75万元,主要用于本单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

8、节能环保(类)支出23万元,主要用于本单位能源节约利用等方面的支出。

9、城乡社区(类)支出562万元,主要用于城乡社区建设的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

10、住房保障支出(类)支出16万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

11、结转下年81万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于葡京网址区人民政府胜利路街道办事处2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1440万元,其中:财政拨款收入1114万元,占77%;其他收入326万元,占23%。

三、关于葡京网址区人民政府胜利路街道办事处2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1399万元,其中:基本支出287万元,占21%;项目支出1112万元,占79%。

四、关于葡京网址区人民政府胜利路街道办事处2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

葡京网址区人民政府胜利路街道办事处2016年度财政拨款收支总决算1114万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加339万元,增长44%。主要原因是人员增加,经费增加(可列柱状图)

五、关于葡京网址区人民政府胜利路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

葡京网址区人民政府胜利路街道办事处2016年度财政拨款支出1114万元,占本年支出合计的75%。与2015年相比,财政拨款支出增加339万元,增长44%。主要原因是人员增加、经费增加。(可列柱状图)

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出261万元,占23%,主要用于胜利路街道办事处及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、国防支出(类)支出2万元,占0.18%,主要用于民兵退役方面的支出。

3、公共安全(类)支出6万元,占0.5%,主要用于胜利路街道办事处及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、文化体育与传媒(类)支出10万元,占0.9%,主要用于胜利路街道办事处及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

5、社会保障和就业(类)支出283万元,占25%,主要用于胜利路街道办事处开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

6、医疗卫生(类)支出48万元,占4.3%,主要用于胜利路街道办事处医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

7、节能环保(类)支出23万元,占2.1%,主要用于胜利路街道办事处能源节约利用等方面的支出。

8、城乡社区支出(类)支出461万元,占41%,主要用于城乡社区管理事务、公共设施和环境卫生方面的支出。

9、商业服务业(类)支出5.2万元,占0.5%,主要用于购买商品和服务方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

10、住房保障支出(类)支出16万元,占1.4%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

西宁葡京网址人民政府胜利路街道办事处2016年度财政拨款支出年初预算为612.48万元,支出决算为1114万元,完成年初预算的181%。决算数大于预算数的主要原因是拨款增加、专项增加、经费减少。其中:

1.基本支出年初预算为472万元,支出决算为286万元,完成年初预算的61%。决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

2、项目支出。年初预算为141万元,支出决算为828万元,完成年初预算的587%。决算数大于预算数的主要原因是专项增加。

六、关于葡京网址区人民政府胜利路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出286万元,其中:人员经费249万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.09万元,其中:公务用车购置及运行费预算2.2万元,公务接待费预算1.89万元。其中:公务用车运行费支出决算为1.7万元,完成预算的42%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算1.7万元,占42%;具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出1.7万元。其中:公务用车运行费支出1.7万元,公务用车保有量为1辆。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算少2.39万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数少0.5万元,公务接待费支出决算数比上年数减少1.89万元,主要原因是:公车改革,公务用车保有量减至1辆。

八、关于葡京网址区人民政府胜利路街道办事处2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年我单位无政府性基金预算财政拨款,上年结转和结余及本年收入、支出,年末结转和结余0万元。

、关于西宁葡京网址区人民政府胜利路街道办事处项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度,我单位无省财政厅下达预算绩效项目。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。西宁葡京网址区人民政府胜利路街道办事处2016年度机关运行经费支出37万元,2015年度机关运行经费支出39万元,机关运行经费增(减)的主要原因是人员减少、经费减少、公务车改革。

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额85万元,其中:政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出80万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,西宁葡京网址区人民政府胜利路街道办事处共有车辆1辆,其中:其他用车1辆(为我部门及所属单位用于必要工作及特殊业务等方面的车辆)。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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