您现在的位置是:首页>政务公开 > 区人民政府办公室 > 详细内容

中共西宁市葡京网址区委宣传部2016年部门决算

附件

 

 

 

 

中共西宁市葡京网址区委宣传部

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分葡京网址区区委宣传部概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分葡京网址区区委宣传部2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分葡京网址区区委宣传部2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分葡京网址区区委宣传部部门概况

 

一、 部门职能

区委宣传部是区委主管全区意识形态方面工作的综合职能部门,主要职责是:

1、 负责落实省、市关于宣传思想工作的路线、方针、政策,

按照区委的安排,具体部署全区性的宣传思想工作任务,指导、协调宣传思想战线的工作。

2、 负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作

3、 负责引导社会舆论,指导、协调全区新闻报道工作

4、 负责制定全区精神文明建设实施方案,检查指导全区精神

文明创建活动

5、 会同有关部门研究和改进群众思想教育工作,领导西宁市

葡京网址区职工思想政治工作研究会

6、 制定对基层党委宣传干部和骨干的培训规划并组织实施

7、 承担区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作

8、 承担区委和上级宣传部交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数7人,其中行政编制人员4人、事业编制3人。

 

 

 

第二部分葡京网址区宣传部2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:中共西宁市葡京网址区委员会宣传部

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

387.60 

一、一般公共服务支出

35

366.40

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

5.00 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

10.90

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

8.60 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

6.7 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

392.60 

本年支出合计

58

392.6

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

 

 

31

 

基本支出结转

65

 

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

392.60 

总计

68

392.60

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:    中共西宁市葡京网址区委员会宣传部

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

392.60 

387.60 

 

 

 

 

5.00 

 2013101

行政运行

100.90 

100.90 

 

 

 

 

 

 2013102

一般行政管理事务

265.50 

260.60 

 

 

 

 

5.00 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.50 

10.50 

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.40

0.40

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

3.70

3.70

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

4.90

4.90

 

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

6.70 

6.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:中共西宁市葡京网址区委员会宣传部       

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

392.60 

392.60 

392.60 

 

 

 

 

 2013101

行政运行

100.90 

100.90 

 

 

 

 

 2013102

一般行政管理事务

265.50 

265.50 

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.50 

10.50 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.40

0.40

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

3.70

3.70

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

4.90

4.90

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

6.70 

6.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:中共西宁市葡京网址区委员会宣传部

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

387.60 

一、一般公共服务支出

31

 

361.40 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

10.90 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

8.60 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

6.70 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

387.60 

本年支出合计

77

 

387.60 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

387.60  

总计

83

 

387.60 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:中共西宁市葡京网址区委员会宣传部

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

387.60 

387.60 

 

 2013101

行政运行

100.90 

100.90 

 

 2013102

一般行政管理事务

260.50 

260.50 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.50 

10.50 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.40

0.40

 

2100501

行政单位医疗

3.70

3.70

 

2100503

公务员医疗补助

4.90

4.90

 

 2210201

住房公积金

6.70 

6.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:中共西宁市葡京网址区委员会宣传部

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

84.40 

302

商品和服务支出

265.50 

310

其他资本性支出

 0.00

30101

基本工资

23.90 

30201

办公费

 76.70

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

34.60 

30202

印刷费

38.20

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

2.30 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

9.8 

30204

手续费

 0.10

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

31006

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.50 

30207

邮电费

 1.0

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 3.10

31008

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

3.30 

30209

物业管理费

 

31009

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

37.70 

30211

差旅费

 0.40

31010

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31011

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 

31012

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 8.20

31013

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31014

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

0.0.80

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

1.90

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

62.70

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

30.90 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

6.80

30404

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

6.70 

30227

委托业务费

43.30

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

0.70

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 3.70

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

0.30

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.10

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 17.60

 

 

 

人员经费合计

122.10

公用经费合计

 265.50

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:中共西宁市葡京网址区委员会宣传部

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.04 

 

5.04 

 

4.40 

0.64 

5.6 

 

3.7 

 

3.7 

1.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:中共西宁市葡京网址区委员会宣传部

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 无

 0.00

0.00 

0.00 

 0.00

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分葡京网址区区委宣传部2016年度部门决算情况说明

 

一、关于葡京网址区区委宣传部2016年度部门决算收支总体情况说明

葡京网址区区委宣传部2016年度收支总决算392.60万元,2016年收支持平。

二、关于葡京网址区区委宣传部2016年度收入决算情况说明

本年收入合计392.60万元,其中:财政拨款收入252.20万元、其他收入(上级主管部门拨款)5万元。

三、关于葡京网址区区委宣传部2016年度支出决算情况说明

本年支出合计392.60万元,其中:基本支出392.60万元。

四、关于葡京网址区区委宣传部2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

葡京网址区区委宣传部2016年度财政拨款收支总决算387.60万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加70.50万元,增加18 %。主要原因是项目增加。

五、关于葡京网址区区委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

葡京网址区区委宣传部2016年度财政拨款支出387.60万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加70.50万元,增加18 %。主要原因项目增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

葡京网址区区委宣传部2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出361.50万元,占93.26%,主要用于保障葡京网址区区委宣传部正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。

2、社会保障和就业(类)支出10.90万元,占0.03%,主要用于葡京网址区区委宣传部开支的基本养老保险金及职业年金。

3、医疗卫生(类)支出8.60万元,占0.02%,主要用于葡京网址区区委宣传部职工医疗保险等方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出6.7万元,占0.02%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

葡京网址区区委宣传部2016年度财政拨款支出年初预算为390万元,支出决算为387.60万元,完成年初预算的99.40%。决算数小于预算数的主要原因是合理安排了预算资金,压缩经费开支。其中:

1、201(类)31(款)01(项)行政运行。年初预算为87.75万元,支出决算为100.90万元,完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2、201(类)31(款)02(项)一般行政管理事务。年初预算为274.30万元,支出决算为260.60万元,完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是合理使用预算资金、压缩经费开支。

3、208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为11.73万元,支出决算为10.50万元,完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是人员异动。

4、208(类)99(款)01(项)其他社会保障和就业支出。年初预算为0.58万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的0.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员异动。

5、210(类)05(款)01(项)行政单位医疗。年初预算为3.52万元,支出决算为3.7万元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是人员异动。

6、210(类)05(款)03(项)公务员医疗补助。年初预算为4.69万元,支出决算为4.9万元,完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是人员异动。

7、221(类)02(款)01(项)住房公积金。年初预算为7.43万元,支出决算为6.7万元,完成年初预算的90.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员异动。

六、关于葡京网址区区委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出387.60万元,其中:人员经费122.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费265.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.04万元,其中:公务用车购置及运行费预算4.4万元,公务接待费预算0.64万元。支出决算为5.60万元,完成预算的1.10%,其中:公务用车运行费支出决算为3.70万元,完成预算的84%;公务接待费支出决算为1.9万元,完成预算296%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算3.70万元,占84%;公务接待费支出决算1.90万元,占296%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出3.70万元。其中:公务用车运行费支出3.70万元,公务用车保有量为2辆。

2、公务接待费支出1.90万元。其中:国内公务接待支出1.90万元,接待15批次,接待201人/次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加2.4万元,其中:公务用车运行维护费支出决算数比上年数增加1万元,公务接待费支出决算数比上年数增加1.4万元。主要原因是:公务用车汽车大修费增加。

八、关于葡京网址区区委宣传部2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余零万元,本年收入零万元,本年支出零万元,年末结转和结余零万元。本部门无政府性基金拨款收入支出项目。

、关于葡京网址区区委宣传部项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度,本部门未下达预算绩效项目。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。葡京网址区区委办宣传部2016年度机关运行经费支出270.5万元,2015年度机关运行经费支出235.50万元,机关运行经费增加的主要原因是对外宣传及创城文明及普及需要。

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额零万元,其中:政府采购货物支出零万元、政府采购工程支出零万元、政府采购服务支出零万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日葡京网址区区委宣传部共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指本机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

[字体:] [关闭窗口]