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2016年度区委政法委部门决算

 

 

 

 

2016年度

 

区委政法委部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分 区委政法委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  区委政法委2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  区委政法委2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 区委政法委部门概况

 

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

区委政法委员会是区委领导政法工作的职能部门,其主要职能是:

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策。统一政法各部门的思想和行动;

(二)负责提出全区政法工作的任务、目标、措施,及时向区委提出建议;对一定时期内的政法工作作出全局性部署并贯彻督促落实;

(三)监督检查政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究协调有争议的重大疑难案件;督促对大案要案的查处工作;

(四)组织全区政法工作的调查研究,推动政法工作改革;

(五)负责研究政法队伍建设和政法各部门领导班子建设,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门领导干部;

(六)组织领导社会治安综合治理工作;

(七)承办区委和市委政法委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数8人,其中在职人员8人。

             

 

第二部分  区委政法委2016年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:区委政法委

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1847.76 

一、一般公共服务支出

35

718.68

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

710.53

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

195.90

六、其他收入

7

42.5 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

600.28 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

6.05 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

5.19 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

1890.26 

   本年支出合计

58

2260.63

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

513.63

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

251.74 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

261.89

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 143.27

 

31

 

      基本支出结转

65

 4.00

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 139.27

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

2403.90 

总计

68

 2403.90

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:区委政法委

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1890.26

1847.76

 

 

 

 

42.5 

 201

一般公共服务支出

635.95 

458.79 

 

 

 

 

42.5

 20131

 党委办公厅(室)及相关机构事务

277.95 

235.45 

 

 

 

 

42.5 

 20136

 其他共产党事务支出

358.00 

358.00 

 

 

 

 

 

 204

公共安全支出 

618.79 

618.79 

 

 

 

 

 

20406

司法

32.00

32.00

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

586.79

586.79

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

600.28

600.28

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6.75

6.75

 

 

 

 

 

20807

就业补助

593.25

593.25

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.28

0.28

 

 

 

 

 

213

农林水支出

24.00

24.00

 

 

 

 

 

21302

林业

24.00

24.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.05

6.05

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

6.05

6.05

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.19

5.19

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.19

5.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:区委政法委

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2260.63 

1786.00

474.62  

 

 

 

 201

一般公共服务支出

718.68 

505.95

212.73 

 

 

 

 20131

 党委办公厅(室)及相关机构事务

210.79 

86.79 

124.00 

 

 

 

 20136

 其他共产党事务支出

441.73

441.73 

 

 

 

 

 204

公共安全支出 

710.53 

644.53 

66.00 

 

 

 

20406

司法

32.00 

32.00 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

678.53

612.53

66.00

 

 

 

206

科学技术支出

195.89

 

195.89

 

 

 

20699

其他科学技术支出

195.89

 

195.89

 

 

 

208

社会保障和就业支出

600.28

600.28

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6.75

6.75

 

 

 

 

20807

就业补助

593.25

593.25

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.28

0.28

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.05

6.05

 

 

 

 

21005

医疗保障

6.05

6.05

 

 

 

 

213

农林水支出

24.00

24.00

 

 

 

 

21302

林业

24.00

24.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.19

5.19

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.19

5.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:区委政法委

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

1847.76 

一、一般公共服务支出

31

 

677.18 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

710.53 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

195.90

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

600.28 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

6.05 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

5.19 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

1847.76 

本年支出合计

77

 

2219.13

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

510.63

年末财政拨款结转和结余

79

 

139.27 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

510.63 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

139.27 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

2358.40 

总计

83

 

2358.40 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:区委政法委

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

 

合计

2219.13 

1744.50

474.62

 

201

一般公共服务支出

677.18

464.45

212.73

 

20131

 党委办公厅(室)及相关机构事务

235.45

441.73

 

 

20136

 其他共产党事务支出

441.73

229.00

212.73

 

204

公共安全支出 

710.53

644.53

66.00

 

20406

司法

32.00

32.00

 

 

20499

其他公共安全支出

678.53

612.53

66.00

 

206

科学技术支出

195.90

 

195.90

 

20699

其他科学技术支出

195.90

 

195.90

 

208

社会保障和就业支出

600.28

600.28

 

 

20805

行政事业单位离退休

6.75

6.75

 

 

 

 

20807

就业补助

593.25

593.25

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.28

0.28

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.05

6.05

 

 

21005

医疗保障

6.05

6.05

 

 

213

农林水支出

24.00

24.00

 

 

21302

林业

24.00

24.00

 

 

221

住房保障支出

5.19

5.19

 

 

22102

住房改革支出

5.19

5.19

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:区委政法委

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

 

合计

1744.50

190.19 

1554.32 

 

301

工资福利支出

154.30

73.94 

 

 

30101

基本工资

17.74 

17.74 

 

 

30102

津贴补贴

30.24 

30.24 

 

 

30103

奖金

91.50 

91.50 

 

 

30104

社会保障缴费

7.13 

7.13 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

 

30108

机关事业单位养老保险缴费

6.75

6.75

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

 

30199

其他工资福利支出

0.94

0.94

 

 

302

商品和服务支出

1348.94 

 

1348.94 

 

30201

办公费

60.31 

 

60.31 

 

30202

印刷费

5.86 

 

5.86 

 

30203

咨询费

 

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

 

30205

水费

0.17

 

0.17

 

30206

电费

1.42 

 

1.42 

 

30207

邮电费

0.66 

 

0.66 

 

30208

取暖费

2.34 

 

2.34 

 

30209

物业管理费

 

 

 

 

30211

差旅费

2.38 

 

2.38 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

 

30213

维修(护)费

10.31 

 

10.31 

 

30214

租赁费

116.634 

 

116.634 

 

30215

会议费

 

 

 

 

30216

培训费

12.83 

 

12.83 

 

30217

公务接待费

0.093 

 

0.093 

 

30218

专用材料费

32.93

 

32.93

 

30224

被装购置费

 

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

 

30226

劳务费

628.28

 

628.28

 

30227

委托业务费

466.76 

 

466.76 

 

30228

工会经费

0.4

 

0.4

 

30229

福利费

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

2.61 

 

2.61 

 

30239

其他交通费用

0.74 

 

0.74 

 

30299

其他商品和服务支出

4.15

 

4.15

 

303

对个人和家庭的补助

35.88

35.88 

 

 

30301

离休费

 

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

 

30309

奖励金

30.64

30.64 

 

 

30311

住房公积金

5.19 

5.19 

 

 

30312

提租补贴

 

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.06 

0.06 

 

 

310

其他资本性支出

680.05 

 

680.05 

 

31002

办公设备购置

0.85 

 

0.85 

 

31003

专用设备购置

0.48 

 

0.48 

 

31007

信息网络及软件购置更新

678.72

 

678.72 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

部门:区委政法委

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2016年度预算数

2016年度决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

3.50 

 

3.18 

 

3.18 

0.32 

3.50 

 

2.7 

 

2.61 

0.093 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:葡京网址区政法委

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 区委政法委2016年度部门决算情况说明

   

 一、关于区委政法委2016年度部门决算收支情况总体说明

区委政法委2016年度收支总决算2403.90万元,比2015年收支总决算减少1183.77万元。主要原因是:压缩各类经费及项目经费减少。

(一)收入总计1890.26万元。包括:

1、财政拨款收入1847.76万元,为省财政当年拨付资金。

2、其他收入42.5万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

(二)支出总计2260.63万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出718.68万元,主要用于区委政法委及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、公共安全(类)支出710.53万元,主要用于区委政法委及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

3、科学技术(类)支出195.90万元,主要用于区委政法委及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

4、社会保障和就业(类)支出600.28万元,主要用于区委政法委开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

5、医疗卫生(类) 支出6.05万元,主要用于区委政法委医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

6、住房保障支出(类)支出5.19万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年513.63万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于区委政法委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。区委政法委2016年度财政拨款支出2219.13万元,占本年支出总计的98.16%。2016年决算数比2015年减少849.94万元,主要原因:一是正常经费压缩;二是项目支出减少。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年区委政法委财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出677.18万元,占30.52%;社会保障和就业(类)支出600.28万元,占27.05%;公共安全(类)支出710.53万元,占32.02%;住房保障支出(类)支出5.19万元,占0.23%;科学技术(类)支出195.9万元,占8.83%;医疗卫生(类)支出6.05万元,占0.27%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1744.5万元。其中:

1、工资福利支出154.3万元。其中:基本工资17.74万元、津贴补贴30.24万元、奖金91.5万元、社会保障缴费7.13万元、机关事业单位养老保险缴费6.75万元,其他工资福利支出0.94万元。

2、对个人和家庭的补助35.88万元。其中:奖励金30.64万元、住房公积金5.19万元、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。

3、商品和服务支出1348.89万元。其中:办公费6031万元、印刷费5.86万元、水费0.17万元、电费1.42万元、邮电费0.66万元、取暖费2.34万元、差旅费2.38万元、维修(护)费10.31万元、租赁费116.63万元、培训费12.83万元、公务接待费0.093万元、专用材料费32.93万元、劳务费628.28万元、委托业务费466.76万元、工会经费0.4万元、公务用车运行维护费2.61万元、其他交通费用0.74万元、其他商品和服务支出4.15万元。

4、其他资本性支出680.05万元。其中:办公设备购置0.85万元,信息网络及软件购置更新678.72万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算3.18万元,公务接待费预算0.32万元。支出决算为2.7万元,完成预算的77.14%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车运行费支出决算为2.618万元,完成预算的82.07%;公务接待费支出决算为0.093万元,完成预算29.06%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算2.61万元,占96.7%;公务接待费支出决算0.093万元,占3.44%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出2.61万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出2.61万元,公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费支出0.093万元。其中:国内公务接待支出0.093万元,接待6批次,23人次。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

(4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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