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农林牧水局2016年部门决算

 

 

 

 

农林牧水局

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分农林牧水局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分农林牧水局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分农林牧水局2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

第一部分农林牧水局部门概况

 

一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

(一)执行农业、林业、水利工作的法律、法规和政策,拟定农业经济、林业、水利工作的发展规划和年度计划,并组织实施。

(二)承担完善农业经营管理体制的责任。负责农业土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。负责减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。拟定农业产业化经营的发展规划,并组织实施。

(三)负责主要农畜产品生产,提出农业固定资产投资规模和方向及资金安排的建议,提出扶持农业发展的财政政策和项目建议,与发改、财政部门共同制定实施方案并负责实施。配合发改、财政部门组织实施农业综合开发项目。

(四)促进农业产前、产中、产后一体化发展,负责农畜产品加工结构调整、技术创新和服务体系建设。培育、保护和发展农畜产品品牌。

(五)承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情。指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(六)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关统计工作。负责农业信息体系建设和农业信息服务工作。

(七)会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略。

(八)负责农业科再生能源综合开发和利用,负责农业生物产业和农业、农村节能减排工作。

(九)组织农业资源区划工作,负责、指导农用地以及农村生物物种资源的保护管理,组织实施耕地及基本农田质量保护与改良政策,依法管理耕地质量。

(十)负责农业教育和农村职业技能开发工作,参与实施农业实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。

(十一)负责造林绿化工作。负责公益林、商品林、风景林的培育,负责植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失、荒山治理工作,负责全面义务植树、造林绿化工作,承担林业基地和重点生态工程建设工作。

(十二)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。维护农民经营合法权益,监督农村林地承包合同经营和林权流转,指导监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。

(十三)负责城市公共绿地、风景绿地建设和干道绿化工作。审核城市建设工程项目附属绿化工程设计方案,并负责对实施情况监督检查。

(十四)负责查处损坏树木、花草,毁坏园林设施和侵占绿地案件。

(十五)负责全区水利工作,执行节约用水政策、措施和相关标准,负责推动节水型社会建设工作。承担水利统计工作。

(十六)负责农田水利设施的管理,保证河道畅通。负责村镇供水工作,负责饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

(十七)负责涉水违法使用的查处。

(十八)承办区绿化委员会办公室日常工作。

(十九)承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数11人,其中在职人员11人,退休人员1人,其他人员0人。

第二部分农林牧水局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:农林牧水局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

13,536.44

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

74.38

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

14.97

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

11.28

 

10

 

十、节能环保支出

44

104.84

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

1,437.53

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

9.03

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

13,610.81

本年支出合计

58

1,577.65

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

206.85

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

206.85

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

12,240.01

 

31

 

基本支出结转

65

 

 

32

 

项目支出结转和结余

66

12,240.01

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

13,817.66

总计

68

13,817.66

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:农林牧水局

  

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13,610.81

13,536.44

 

 

 

 

74.38

208

社会保障和就业支出

14.97

14.97

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

14.48

14.48

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.48

14.48

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.49

0.49

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.49

0.49

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.28

11.28

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

11.28

11.28

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2.60

2.60

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

2.23

2.23

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

6.45

6.45

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

93.30

93.30

 

 

 

 

 

21106

退耕还林

93.30

93.30

 

 

 

 

 

2110602

  退耕现金

78.30

78.30

 

 

 

 

 

2110699

  其他退耕还林支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

8,314.00

8,314.00

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

8,314.00

8,314.00

 

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

8,314.00

8,314.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

5,168.24

5,093.86

 

 

 

 

74.38

21301

农业

327.66

325.71

 

 

 

 

1.95

2130101

  行政运行

133.98

133.98

 

 

 

 

 

2130102

  一般行政管理事务

83.80

83.80

 

 

 

 

 

2130108

  病虫害控制

34.92

32.97

 

 

 

 

1.95

2130109

  农产品质量安全

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2130122

  农业生产支持补贴

50.16

50.16

 

 

 

 

 

2130124

  农业组织化与产业化经营

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2130126

  农村公益事业

9.03

9.03

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

2.77

2.77

 

 

 

 

 

21302

林业

2,491.23

2,418.80

 

 

 

 

72.43

2130202

  一般行政管理事务

25.00

25.00

 

 

 

 

 

2130205

  森林培育

414.23

349.80

 

 

 

 

64.43

2130216

  林业检疫检测

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2130234

  林业防灾减灾

99.00

95.00

 

 

 

 

4.00

2130299

  其他林业支出

1,943.00

1,939.00

 

 

 

 

4.00

21303

水利

2,349.35

2,349.35

 

 

 

 

 

2130302

  一般行政管理事务

12.35

12.35

 

 

 

 

 

2130312

  水质监测

7.00

7.00

 

 

 

 

 

2130314

  防汛

2,300.00

2,300.00

 

 

 

 

 

2130316

  农田水利

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2130399

  其他水利支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.03

9.03

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.03

9.03

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

9.03

9.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:农林牧水局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,577.65

169.26

1,408.39

 

 

 

208

社会保障和就业支出

14.97

14.97

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

14.48

14.48

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.48

14.48

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.49

0.49

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.49

0.49

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.28

11.28

 

 

 

 

21005

医疗保障

11.28

11.28

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2.60

2.60

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

2.23

2.23

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

6.45

6.45

 

 

 

 

211

节能环保支出

104.84

 

104.84

 

 

 

21103

污染防治

11.54

 

11.54

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

11.54

 

11.54

 

 

 

21106

退耕还林

93.30

 

93.30

 

 

 

2110602

  退耕现金

78.30

 

78.30

 

 

 

2110699

  其他退耕还林支出

15.00

 

15.00

 

 

 

213

农林水支出

1,437.53

133.98

1,303.54

 

 

 

21301

农业

430.02

133.98

296.04

 

 

 

2130101

  行政运行

133.98

133.98

0

 

 

 

2130102

  一般行政管理事务

83.80

 

83.80

 

 

 

2130106

  科技转化与推广服务

100.00

 

100.00

 

 

 

2130108

  病虫害控制

37.22

 

37.22

 

 

 

2130109

  农产品质量安全

3.00

 

3.00

 

 

 

2130122

  农业生产支持补贴

45.23

 

45.23

 

 

 

2130124

  农业组织化与产业化经营

15.00

 

15.00

 

 

 

2130126

  农村公益事业

9.03

 

9.03

 

 

 

2130199

  其他农业支出

2.77

 

2.77

 

 

 

21302

林业

842.61

 

842.61

 

 

 

2130202

  一般行政管理事务

25.00

 

25.00

 

 

 

2130205

  森林培育

454.14

 

454.14

 

 

 

2130206

  林业技术推广

19.60

 

19.60

 

 

 

2130216

  林业检疫检测

10.00

 

10.00

 

 

 

2130234

  林业防灾减灾

99.00

 

99.00

 

 

 

2130299

  其他林业支出

234.87

 

234.87

 

 

 

21303

水利

136.40

 

136.40

 

 

 

2130302

  一般行政管理事务

12.35

 

12.35

 

 

 

2130312

  水质监测

7.00

 

7.00

 

 

 

2130314

  防汛

87.05

 

87.05

 

 

 

2130316

  农田水利

10.00

 

10.00

 

 

 

2130399

  其他水利支出

20.00

 

20.00

 

 

 

21399

其他农林水支出

28.50

 

28.50

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

28.50

 

28.50

 

 

 

221

住房保障支出

9.03

9.03

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.03

9.03

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

9.03

9.03

 

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

28.50

 

28.50

 

 

 

221

住房保障支出

9.03

9.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:农林牧水局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

13,536.44

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

14.97

14.97

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

11.28

11.28

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

104.84

104.84

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

1,363.15

1,363.15

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

9.03

9.03

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

13,536.44

本年支出合计

77

1,503.27

1,503.27

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

206.85

年末财政拨款结转和结余

79

12,240.01

12,240.01

 

一、一般公共预算财政拨款

27

206.85

基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

12,240.01

12,240.01

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

13,743.29

总计

83

13,743.29

13,743.29

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:农林牧水局

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,503.27

169.26

1,334.01

208

社会保障和就业支出

14.97

14.97

 

20805

行政事业单位离退休

14.48

14.48

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.48

14.48

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.49

0.49

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.49

0.49

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.28

11.28

 

21005

医疗保障

11.28

11.28

 

2100501

  行政单位医疗

2.60

2.60

 

2100502

  事业单位医疗

2.23

2.23

 

2100503

  公务员医疗补助

6.45

6.45

 

211

节能环保支出

104.84

 

104.84

21103

污染防治

11.54

 

11.54

2110399

  其他污染防治支出

11.54

 

11.54

21106

退耕还林

93.30

 

93.30

2110602

  退耕现金

78.30

 

78.30

2110699

  其他退耕还林支出

15.00

 

15.00

212

城乡社区支出

 

 

0

21203

城乡社区公共设施

 

 

0

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

 

 

0

213

农林水支出

1,363.15

133.98

1,229.17

21301

农业

428.08

133.98

294.09

2130101

  行政运行

133.98

133.98

 

2130102

  一般行政管理事务

83.80

 

83.80

2130106

  科技转化与推广服务

100.00

 

100.00

2130108

  病虫害控制

35.27

 

35.27

2130109

  农产品质量安全

3.00

 

3.00

2130122

  农业生产支持补贴

45.23

 

45.23

2130124

  农业组织化与产业化经营

15.00

 

15.00

2130126

  农村公益事业

9.03

 

9.03

2130199

  其他农业支出

2.77

 

2.77

21302

林业

770.17

 

770.17

2130202

  一般行政管理事务

25.00

 

25.00

2130205

  森林培育

389.71

 

389.71

2130206

  林业技术推广

19.60

 

19.60

2130216

  林业检疫检测

10.00

 

10.00

2130234

  林业防灾减灾

95.00

 

95.00

2130299

  其他林业支出

230.87

 

230.87

21303

水利

136.40

 

136.40

2130302

  一般行政管理事务

12.35

 

12.35

2130312

  水质监测

7.00

 

7.00

2130314

  防汛

87.05

 

87.05

2130316

  农田水利

10.00

 

10.00

2130399

  其他水利支出

20.00

 

20.00

21399

其他农林水支出

28.50

 

28.50

2139999

  其他农林水支出

28.50

 

28.50

221

住房保障支出

9.03

9.03

 

22102

住房改革支出

9.03

9.03

 

2210201

  住房公积金

9.03

9.03

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:农林牧水局

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

114.17 

302

商品和服务支出

 17.79

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

32.59 

30201

办公费

 6.28

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

48.99 

30202

印刷费

 0.02

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

13.08 

30204

手续费

 0.02

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

3.28 

30206

电费

 

31006

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.79 

30207

邮电费

 0.24

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 4.29

31008

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

1.75 

30209

物业管理费

 

31009

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

37.3 

30211

差旅费

 0.88

31010

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31011

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 

31012

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 0.45

31013

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31014

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 0.53

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

28.12 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 0.58

30404

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

9.03 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 2.42

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 0.03

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 1.18

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 0.2

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 0.15

30240

税金及附加费用

 0.03

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 0.63

 

 

 

人员经费合计

 151.47

公用经费合计

 17.79

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:农林牧水局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.38 

 

2.38 

 

1.79 

0.59 

1.79 

 

1.79 

 

1.79 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:农林牧水局

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分农林牧水局2016年度部门决算情况说明

 

一、关于农林牧水局2016年度部门决算收支总体情况说明

农林牧水局2016年度收支总决算13817.67万元,比2015年收支总决算增加9297.52万元。主要原因是:项目增加。

二、关于农林牧水局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计13610.81万元,其中:财政拨款收入13536.44万元,占99.45%;其他收入74.38万元,占0.55%。

三、关于农林牧水局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1577.65万元,其中:基本支出169.26万元,占11%;项目支出1408.39万元,占89%。

四、关于农林牧水局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

农林牧水局2016年度财政拨款收、支总决算13536.44、1503.27万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加减少11254.11万元、2731.58万元。主要原因是项目增加变动。

五、关于农林牧水局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

农林牧水局2016年度财政拨款支出1503.27万元,占本年支出合计的95%。与2015年相比,财政拨款支出减少622.73万元,减少%。主要原因是项目减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

农林牧水局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、社会保障和就业(类)支出14.97万元,占0.95%,主要用于农林牧水局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出11.28万元,占0.72%,主要用于农林牧水局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出104.84万元,占6.64%,主要用于农林牧水局能源节约利用等方面的支出。

10、农林水(类)支出1437.53万元,占91.12%,主要用于农林牧水局方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出9.03万元,占0.57%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年12240万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

农林牧水局2016年度财政拨款支出年初预算为4191.55万元,支出决算为1577.65万元,完成年初预算的38%。决算数小于预算数的主要原因是项目有结转资金。其中:

1、社会和保障就业支出。年初预算为16.85万元,支出决算为14.97万元,完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为12.28万元,支出决算为11.28万元,完成年初预算的100%。

3、节能环保支出。年初预算为15万元,支出决算为104.84万元,完成年初预算的698%。决算数大于预算数的主要原因是有省级补贴资金。

4、农林水支出。年初预算为2641.22万元,支出决算为1437.53万元,完成年初预算的55%。决算数小于预算数的主要原因是项目有结转资金。

5、住房保障支出。年初预算为10.1万元,支出决算为9.03万元,完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、关于农林水牧局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出169.26万元,其中:人员经费151.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费17.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.38万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算1.79万元,公务接待费预算0.59万元。支出决算为1.79万元,完成预算的75%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为1.79万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.79万元,占75%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出1.79万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出1.79万元,公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,0人次;国内公务接待支出0万元,接待0批次,接待0人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.59万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.59万元,主要原因是:无接待人员。

八、关于农林牧水局2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。农林水牧局2016年度机关运行经费支出17.79万元。

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额543.76万元,其中:政府采购货物支出96.22万元、政府采购工程支出447.54万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,农林牧水局共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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