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葡京网址区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告(书面)

——2016年3月2日在葡京网址区第十七届

人民代表大会第六次会议上

葡京网址区财政局

受区人民政府委托,现将葡京网址区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案提请区十七届人大六次会议审议,并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

过去的一年,在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下,紧紧围绕区第十七届人大五次会议批准的财政预算,切实增强财政工作的责任感和使命感,积极应对经济发展新常态,全力组织收入,重点保障正常运转和民生支出,有序推进财税改革,较好地完成了全年工作目标任务。

全区地方公共财政预算收入完成情况。全区地方公共财政预算收入完成140984万元,为预算的100.5%,增长18.2%,较上年增收21720万元,地方公共财政预算收入突破十四亿大关,财政总量持续在全省区县财政收入中处于领头羊的位置。

全区地方公共财政预算支出完成情况。全区公共财政预算支出完成192502万元,为预算的100%,增长20.2%,增支32300万元。其中:一般公共服务支出13234万元,为预算的100%,增长20.1%;国防及公共安全支出5274万元,为预算的100%,增长1.1%;教育支出31441万元,为预算的100%,增长25.8%;科学技术和文化体育传媒支出5295万元,为预算的100%,增长33.1%;医疗卫生和计划生育支出14068万元,为预算的100%,增长34.8%;社会保障和就业支出37517万元,为预算的100%,增长34.9%;节能环保支出6610万元,为预算的100%,下降64.2%;城乡社区事务支出50220万元,为预算的100%,增长52.3%;农林水事务支出8835万元,预算的100%,增长0.1%;交通运输支出10万元,为预算的100%,下降93.1%,资源勘探信息等支出3051万元,为预算的100%,下降41.8%;商业服务业等支出6744万元,为预算的100%,增长99%;国土海洋气象等支出189万元,为预算的100%,增长17.4%;住房保障支出10014万元,为预算的100%,增长33.6%。

全区预算收支执行结果。全区总财力为194246万元。其中:地方公共财政预算收入140984万元,上级补助收入37836万元,调入预算稳定调节基金14300万元,调入资金32万元,债券转贷收入1万元,上年结余收入1093万元。全区公共财政预算支出完成192502万元,安排预算稳定调节基金1132万元,年终滚存结余612万元,实现了当年收支平衡。

2015年,是葡京网址经济发展极为困难的一年,面对多重矛盾和严峻挑战,我们始终坚持问题导向,紧紧围绕全区经济社会发展大局,应对突出问题,用改革理念破解发展难题,积极同税务部门协调衔接,调查税源、分析税源,狠抓欠税清缴力度,改革创新,攻艰克难,较好地发挥了财政职能作用,工作取得了新的成绩。

(一)攻坚克难,确保财政平稳运行。针对重点行业税源下降、落实结构性减税政策等因素影响,我们坚持把抓收入、增总量摆在更加突出的位置,认真分析税收形势变化,切实加强与税务部门的协调配合,支持税务部门依法征管,加大欠税清缴力度,应收尽收,深挖增收潜力,防止“跑冒滴漏”。同时,加大非税收入的清缴入库力度,努力按序时进度完成收入任务,确保了财政收入增长12%的目标任务。坚持不懈地争取省、市财政专项,密切跟踪相关政策,创新工作方式方法,从多个层面积极争取,全年共争取各类专项资金38500万元。高度重视支出进度和效益,积极盘活存量资金,加快资金拨付和支出进度,提高支出有效性和均衡性,保障了重点项目支出需求。同时,牢固树立过“紧日子”的思想,坚决压缩“三公”经费等一般性支出,2015年,全区“三公”经费列支358.15万元,其中:公务接待支出,公务用车运行维护费同比下降28.9%和5.9%,出国(境)经费实现零支付。

(二)服务大局,促进经济持续健康发展。充分发挥财政政策和财政资金的引导带动作用,切实保障城区基础设施、教育、卫生、保障性住房、旧城区改造等重大公益性项目和重要民生工程建设,有效发挥了财政投资拉动经济增长的关键作用。着力促进产业转型升级。加大对现代服务业、旅游业和文化产业等方面的投入,促进产业转型升级,认真落实中小微企业发展的财政扶持政策,加强财金联动扩大信贷投放,落实“小微企业风险池贷款融资平台”资金200万元,“金穗服务万家工程”财政贴息资金500万元,促进了小微企业加快发展。支持提高城区综合承载能力。围绕拓展城区发展空间的要求,推进社会化管理,结合海湖新区规划布局,加快了海湖新区建设,筹建了2个街道办事处和1个社区综合服务中心,为海湖新区入住居民提供高效、优质、便捷服务。加大对新建公共卫生间、楼体景观亮化、滨河景观带建设等方面的投入,围绕生态文明建设,支持推进城区绿化、美化、净化工程,不断提升城区综合承载能力。持续推进民生工程货币化改革,全年通过平台实现“一卡通”发放资金293万元。支持了现代农业产业化生产发展,重点支持养殖、林业种植等优势特色产业加快发展。

(三)加大投入,不断提升民生保障水平。针对财政支出压力不断加大的实际,坚持把提升民生水平作为重要任务,进一步优化财政支出结构,有力推动了各项民生事业加快发展。累计民生类资金占财政总支出157400万元,占财政总支出的81.8%。支持教育优先发展。安排投入资金31441万元,支持全区教育信息化、小学校园基础设施改造、部分薄弱学校改造、张家湾小学拆建等项目建设,促进教育均衡发展。全面落实义务教育经费保障机制,落实各项教育资助政策以及免学杂费、课本作业本费等政策,推动全区教育加快发展。健全医疗保障体系。加大公共医疗卫生投入,安排投入资金14068万元。落实公共卫生服务经费保障,支持推进医疗卫生体制改革,加快社区卫生服务中心建设,葡京网址区医疗养老康复中心有序推进,探索走出了一条健康养老服务的新路子。支持就业创业工作。安排投入资金160万元,支持实施大学生就业促进计划,落实高校毕业生就业创业政策措施,加大城乡劳动力技能培训,加强就业公共服务平台建设,较好地促进了就业再就业工作。支持平安西区建设。安排投入专项资金1396万元,实施“老旧散”高清探头的安装及社会管理信息中心的运行,扎实推进平安和谐西区建设。

(四)注重创新,深入推进财政体制改革。面对经济社会发展对财政工作提出的新要求,扎实推进财政体制改革,着力提升依法理财、科学理财水平。深化预算管理制度改革。进一步细化部门预算,强化预算约束,完善政府预算体系。开展财政预算管理综合绩效工作。聘请第三方中介机构将葡京网址区2015年24个为民办实事项目分5大类进行了财政绩效评价,评价金额达48245万元。着力推进决算网络系统建设,增强预算执行约束力。着力盘活财政存量资金。对全区63个预算单位和本级财政存量资金进行了全面清理,共盘活财政存量资金26000万元,对于盘活的存量资金,统筹用于区委、区政府确定的重点项目和改善民生方面,有效弥补了财力不足,提高了资金使用效益。推进国库集中支付改革。扩大国库集中支付资金范围,扩大直接支付比例,加强单位公务卡结算,科学控制财政资金现金流量,完善预算执行动态监控机制,使全区公务卡和动态监控工作得以有效推进。直接支付占支付总额的99.94%,直接支付比去年同期增长30%。规范政府采购管理。全年实施政府采购70次,其中:集中采购24次,委托代理采购46次,采购金额9474万元,节约采购资金524万元,节约率5%。率先将二类疫苗供货企业准入项目纳入政府采购范围,进行准入制招标。实行公务机票改革。将公务机票纳入了采购,进一步扩大了政府采购范围。并首次对社会第三方采购代理机构进行了监督检查,实行政府采购代理机构计分管理,规范了社会采购代理机构的招投标程序。推进政府购买公共服务。结合葡京网址实际情况,采用公开招标方式组织实施了葡京网址区夕阳红工程居家养老服务项目,葡京网址区市容环卫管理中心2015年葡京网址区市政设施改造维护项目,葡京网址区食品和药品监督管理局的葡京网址区食品药品安全协管服务的承接主体。通过直接委托方式确定了葡京网址区残联的孤僻症儿童心理疏导咨询服务、葡京网址区就业局的就业培训和技能培训的承接主体,有力推进了政府购买公共服务的进程,社会效应良好。稳步推进预算信息公开。通过政府门户网站公开了区级政府预决算、“三公”经费支出等信息,公开面达到100%。加快行政事业资产管理改革。对全区行政事业单位资产全面清查登记,进一步强化了对全区各行政事业单位资产进行统一管理。强化财政监督检查。围绕重大财政政策的落实,重点领域、重点项目组织开展监督检查3次,对审计报告反映问题进行跟踪监督5次,开展内部监督检查2次,会计监督检查2次。创新检查方式,积极引入第三方机构,使监督检查更加客观、独立、公正,进一步增强督查实效。加强对惠农资金、民生领域财政投资以及财政专项资金的监管,粮食直补、退耕还林补贴、优抚对象补助、五保户补助及老年人高龄补贴、村医补助等各项民生资金均通过“民生货币化”管理平台发放。加强地方政府债务管理。进一步完善债务管理相关制度,建立健全偿债准备金制度和政府性债务风险防范预警机制。认真落实分级负责制,安排专人负责政府性债务统计工作,按要求完成存量债务清理甄别工作,及时报送报表,保证数据详实、准确,葡京网址地方政府债务余额3.03万元,均为一般债务,一般债务率为零。

回顾过去一年的工作,全区收支任务圆满完成,支持发展保障有力,民生投入持续加大,改革创新深入推进,财政监督得到加强。这些成绩的取得,得益于区委、区政府坚强领导和科学决策,得益于区人大及其常委会的监督指导,得益于各级各部门的理解和支持。同时,我们也清醒地认识到,全区财政改革发展中仍面临不少困难和问题,主要是:经济下行压力持续加大,财政收入低速增长与支出刚性增长矛盾突出;财政体制改革任务艰巨繁重,各方面对加大财政投入的要求越来越高,调整财政支出结构的难度加大;财政管理仍存在薄弱环节,预算编制和执行的水平还亟待提高,财政绩效管理还需加强。在今后的工作中我们将高度重视这些问题,积极采取有效措施,认真加以解决。

二、关于2016年财政预算草案

根据区委十三届十二次全体会议对全区经济工作的总体部署,2016年全区预算编制和财政工作的总体要求是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中四中五中全会、省委十二届十一次及市委十三届十二次全体会议精神,紧紧围绕省委“131”总体要求和市委“12315”总目标,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进总基调,着力转方式、补短板、防风险、强管理、贯彻落实积极的财政政策,加快预算管理制度改革,优化财政支出结构,突出资金使用绩效,助力推动两个转型升级,保障民生和生态重点需求,为建设全省高端现代服务业发展核心区奠定基础,为实现“十三五”良好开局提供有力的财政支撑。

根据上述总体要求及全市经济社会发展预期,综合考虑市对区财政管理体制的意见,2016年主要预算指标安排如下:

2016年全区年初总财力安排125620万元。其中:地方公共财政预算收入预期完成114000万元,同口径增长8%;上级补助收入21766万元(含提前预告专项13645万元),调入预算稳定调节基金1132万元,上解-11890万元,上年结余612万元。

全区地方公共财政预算支出安排125620万元。主要支出安排为:一般公共服务支出11989万元,增长2.1%;国防及公共安全支出2605万元,下降66.9%;教育支出16310万元,增长7.5%;科学技术和文化体育传媒支出4478万元,增长12.12%;医疗卫生和计划生育支出12165万元,增长9.9%;社会保障和就业支出27649万元,增长5.7%;节能环保支出1165万元,增长0.4%;城乡社区事务支出26875万元,下降33.1%;农林水事务支出5291万元,增长5.2%;资源勘探电力等事务支出1562万元,下降30.7%;商业服务业支出3952万元,下降39.3%;国土海洋气象等事务支出221万元,增长9.4%;住房保障支出5185万元,增长395.7%;预备费1300万元;其他支出4873万元。

需要说明的是:今年国家全面推开“营改增”后,中央和地方增值税将实行“五五”分成,占全区收入的三分之一以上的营业税将全面改为增值税,对地方公共财政收入影响很大。中央与地方“营改增”体制调整后,市对区财政体制也将同步调整,增值税留地方部分,仍按市对下现行体制进行分成。在新体制下2016年区级地方公共财政预算收入预计完成114000万元,同口径增长8%。

全区社会保险基金预算收入安排838万元,支出安排624万元。

综合分析当前经济社会发展面临的形势和影响收支安排的各种因素,在安排2016年预算时,围绕实现市委“12315”总目标,建设全省高端现代服务业发展核心区的发展目标,重点考虑了以下几个方面:一是确保经济平稳健康发展。重点加大对城区基础设施建设、棚户区改造、环境保护等重点方面的支持力度,着力促进经济持续健康发展,生态环境进一步改善。二是促进民生不断改善。继续对教育、卫生、社会保障体系建设等方面的投入,支持推动教育均衡发展,医疗卫生事业提升水平,文化旅游繁荣发展,加强社会管理和创新,坚持把80%以上的财力用于民生支出,切实把好事办好,实事办实。三是协调推进各方面的改革。统筹安排资金,在深化财税体制改革的同时,支持深化城市管理综合执法改革,加大政府购买服务力度,加快推进法治西区、平安西区的建设,积极推进政府机构、养老保险、食品药品安全监管和公务用车等各方面的改革,保障各项改革顺利实施。

2016年是近年来预算安排最为困难的一年,为妥善解决好财政收支矛盾,按照“有保有压、保障重点、兼顾一般”的原则,坚持部门专项零基预算和一般性支出零增长,公用经费标准保持了上年水平。在财政收入受“营改增”影响大幅回落和支出刚性增长的情况下,我们进一步调整优化财政支出结构,继续有效盘活存量资金,努力把闲置、沉淀的财政资金用好用活。严格实行零基预算,坚持一般性支出“零”增长,大力压减部门专项和一般性支出。对于一些在经济社会发展中还需增加的项目支出,我们将积极通过争取上级专项支持等方式来统筹安排解决。

三、多措并举,确保全年各项目标圆满完成

2016年是全面深化改革的关键之年,也是实施“十三五”规划的开局之年。做好新常态下的财政各项工作,对于建设“全省高端现代服务业发展核心区”,促进辖区经济健康平稳发展具有重要意义。为此,我们将重点抓好以下工作:

(一)发挥职能作用,着力促进经济稳定增长。全面落实积极的财政政策,进一步明确财政支持的主攻方向和着力点,精准发力,推动稳增长、促发展、补短板、添后劲。一是继续加大政府公共投资力度。按照加大投资保增长的原则,优化财政资金配置,加大对产业配套、生态环境等方面的投入,支持实施六类二十九项民生实事工程,兑现为民承诺。二是支持扩大消费需求。支持加快发展生活性服务业,重点支持旅游、物流、商贸等重点行业,创新信贷、租赁、网购等新型消费业态,大力促进会展消费和假日消费,持续提升消费质量和效益,拉动经济增长。三是推动产业转型升级。优化财政资金使用方向,将政府资金更多地投向重点领域和民生工程。

(二)做大财力规模,着力增强财政保障能力。坚持做大财力规模不动摇,密切跟踪经济发展变化,从年初开始强化收入预测和预算执行分析,进一步完善收入征管考核机制,加强财政预算执行的分析预测,完善税源监控体系,强化征管措施,突出抓好主体税收的征收,以主体税收的稳定增长带动财政收入结构改善、质量提升、后劲增强。加强对行政事业性收费、罚没收入等非税收入的监管,确保各项非税收入及时足额入库。加强协调配合,制定《葡京网址区争取专项资金管理办法》,围绕21项争取专项资金的建设项目,多渠道、多层次加大专项资金争取力度,进一步做大财力总量,提升保障经济社会发展的能力,确保全面完成市定目标。加快各部门、各单位预算批复进度,继续有效盘活存量资金,努力把闲置、沉淀的财政资金用好用活,统筹用于发展重点建设领域和民生领域。牢固树立长期“过紧日子”的思想,严格实行零基预算,坚持一般性支出“零”增长,大力压减部门专项和一般性支出,归并整合职能相近、用途相似、资金分散的项目支出,努力腾出更多财力投向重点领域。结合“十三五”规划编制工作,积极争取葡京网址重点项目纳入市级“十三五”规划盘子,认真做好预测分析,更大力度争取上级专项资金,弥补建设资金不足。

(三)加大资金投入,着力保障和改善民生。按照“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”的总体要求,继续集中财力,统筹支持实施好民生实事工作,切实发挥政府保障民生的兜底作用。一是继续对教育的投入。安排资金2475万元支持实施学校标准化建设提升工程,确保张家湾小学和葡京网址区第二幼儿园投入运行;支持平安校园建设,进一步改善办学条件,促进义务教育均衡发展。二是支持老旧楼院升级改造建设。安排资金4300万元加快湟岸巷棚户区改造、交通巷、虎台二巷等小街小巷街景整治工程,完成福口、气象巷退市还路建设项目。三是支持创建公共文化服务体系示范区、创建全国旅游标准化示范区、国家创新型试点城市验收工作等。安排资金3060万元实施文化阵地建设和文化惠民项目,支持市民文化大餐工程,举办夏都梦想季,夏游西区,“春之韵”文化旅游节和各类体育比赛等活动,进一步丰富市民群众的精神文化生活。四是支持完善各项社会保障及救助制度,将符合条件的各类人群纳入社会保险制度覆盖范围。安排资金6000万元支持残疾人事业、建设以养老服务为重点的综合性社会福利机构、全面落实支持“爱心助保”、临时救助等十二条精准帮扶措施;支持建设3处日间养老照料中心,加大对贫困群众的救助力度,提高临时救助标准和服务水平,补齐民生短板,夯实发展基础。五是继续加大社会治理保障力度。安排资金638万元支持监管平台建设和葡京网址区公共场所的高清视频监控系统安装及村警村级巡防建设;安排资金114万元支持食品药品,建成辖区范围内餐饮服务、药品、保健品于一体的安全监管系统的终端点,确保食品药品消费安全。六是加强社会事务管理服务。结合海湖新区规划布局,投入资金7872万元保障新建文汇路、通海路两个街道办事处和市民综合服务中心及社区卫生服务站的建设,推进社会化管理、全面开展市容保洁、市政管护,便民服务等工作,为海湖新区入住居民提供高效、便捷、优质服务。七是支持“智慧西区”建设,积极整合各类平台,加快“三平台一中心”建设,提高城市服务管理的智能化、精细化、现代化水平。

(四)坚持统筹兼顾,积极推进生态文明建设。围绕“幸福西区”建设,加大资金投入,支持加强环境污染治理和市容环境整治,提高城区宜居宜业水平。一是围绕大南山、南川河、湟水河自然风貌,安排资金1228万元全面支持南川河“绿道”建设,街道绿化提升改造,打造融自然景观与人文内涵为一体的生态景观休闲带。二是进一步优化生态环境,安排资金800万元支持张家湾(崩山地段)地质灾害评估治理项目建设。三是安排资金630万元支持辖区创城攻坚、创模创建、大气污染综合治理,鼓励社会公众积极参与环境保护,进一步提升城区品位,努力实现“城市让生活更美好”。

(五)全面深化改革,着力增强财政发展内生动力。按照深化财税体制改革的统一部署和区委、区政府工作要求,结合实际,主动跟进,统筹推进财税体制改革任务。一是着力推进预算绩效管理改革,进一步健全事前有绩效目标、事中有绩效监控、事后有绩效评价的全过程预算绩效管理体系,对重点项目支出及重大专项资金实行跟踪问效,推进绩效评价增点扩面工程,提高绩效评价质量,完善评价结果反馈与应用机制,提高财政资金使用效益。二是严肃财经纪律,坚持勤俭节约,严格控制“三公经费”及一般性支持。牢固树立“红线”意识和“底线”思维,继续做到“三公”经费只减不增,严格控制其他各类支出,力争做到资金使用效益最大化。三是强化财政监督检查。进一步强化预算执行情况、专项资金使用和财政运行质量的监督检查,建立健全覆盖政府性资金和财政运行全过程的监督机制,着力做好针对财政存量资金、扶贫资金、政府采购资金等重点专项检查工作。四是继续推进预算信息公开。依法公开经区人大审查批准的财政预决算,扩大部门预决算公开范围,重点公开“三公”经费支出情况,规范预算公开工作流程,扩大公开范围,细化公开内容,主动接受社会各方面的监督。五是加快建立和完善财政部门内控制度。按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求,建立和实施内部控制制度,增强财政部门落实区委、区政府决策部署的执行力,有效防范各类风险,确保财政干部廉洁和财政资金安全。

各位代表,做好2016年的财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大及其常委会的监督指导和区政协的关心支持下,全面推进依法理财,坚定信心、迎难而上,积极作为、开拓创新,努力完成各项目标任务,为把西区建设成全省高端现代服务业发展核心区做出更大贡献。

名词解释

零级预算:指在编制预算时,不以以前财政年度的预算项目和预算支出数依据,而是以预算财政年度的实际公共支出需求和与公共财力为基础,逐项审议各预算支出项目是否必要,各项开支标准是否合理,在综合平衡的基础上编制预算的一种方法。

公共财政预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

社会保险基金预算:指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。具体包括企业职工基本养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等。

预算稳定调节基金:指为保持财政收支预算平稳运行而建立的具有储备性质的资金,其目的是以丰补歉。调节基金主要用于弥补公共财政预算编制的收支缺口、重大减收因素造成的资金缺口,以及解决党委、政府决定的重大事项所需资金等。

“营改增”:指营业税改征增值税改革的简称,它是国家实施结构性减税的一项重要举措,旨在减少重复征税,支持经济结构调整,促进相关行业发展。具体为,以前缴纳营业税的应税项目改成缴纳增值税,也是对于产品或者服务的增值部分纳税,减少了重复纳税的环节,这项改革自2013年在全国范围试点以来,已扩大到交通运输业、部分现代服务业、铁路运输、邮政和电信业。按照中央部署,今年将扩大到建筑业、房地产业、金融业和生活服务业等领域。

财政体制:指处理政府间财政关系的基本制度,包括政府间支出责任划分、收入划分和转移支付等要素。现行财政体制遵循“统一领导,分级管理”的基本原则,按照现行财政体制安排,中央政府仅与省级政府进行收支划分和转移支付,省以下财政体制由省级政府在中央指导下,结合本地实际情况确定。

财政存量资金:也称财政结余结转资金,是指存放在财政部门及预算单位的没有按照预算进度执行、未形成实物工作量的各类财政性资金。

政府购买公共服务:指政府按照法定程序和采购目录,将原来由政府直接承担或通过事业单位承担的公共服务事项,以合同方式交予有资质的社会组织来完成,并根据后者提供服务的数量和质量,按照一定标准进行评估后支付服务费用。其主要方式是“市场运作、政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”。

预算绩效管理:是以目标为导向,以政府公共部门目标实现程度为依据,进行预算编制、控制以及评价的一种预算管理模式。其核心是通过制定公共支出的绩效目标,建立预算绩效考评体系,逐步实现对财政资金从注重资金投入的管理转向注重对支出效果的管理。

民生工程货币化改革:按照“民生服务机构管服务对象底册、主管部门管审核、财政部门管资金拨付、银行管现金支付的改革方向,以“一卡通”的形式,将政府相关补贴资金直接打入服务对象银行账户中,为其提供“一站式”便捷服务,实现财政补贴资金的及时发放、即时监管、即时查询。

附件:西宁市葡京网址区2016年财政预算收支安排情况表

葡京网址区2016年社会保险基金预算支出安排表
表六 单位:万元
项  目 2016年预算数
一、基本养老保险基金支出   
二、失业保险基金支出  
三、基本医疗保险基金支出  
四、工伤保险基金支出  
五、生育保险基金支出  
六、新型农村合作医疗基金支出 68 
七、城镇居民基本医疗保险基金支出 348 
八、城乡居民基本养老保险基金支出 208 
九、其他社会保险基金支出  
支出合计 624 
一、基本养老保险年终结余  
二、失业保险年终结余  
三、基本医疗保险年终结余  
四、工伤保险年终结余  
五、生育保险年终结余  
六、新型农村合作医疗年终结余  
七、城镇居民基本医疗保险年终结余  
八、城乡居民基本养老保险年终结余 225 
九、其他社会保险年终结余  
年终结余 225 
总  计 849 
葡京网址区2016年地方公共财政预算收入安排表
表一 单位:万元
项     目 2016年预算数
一、税收收入 108,400
  增值税 15,300
  营业税 38,100
  企业所得税 11,530
  企业所得税退税  
  个人所得税 7,500
  资源税  
  城市维护建设税 8,500
  房产税 6,500
  印花税 2,350
  城镇土地使用税 2,200
  土地增值税 5,150
  车船税 4,100
  耕地占用税  
  契税 7,170
  烟叶税  
  其他税收收入  
二、非税收入 5,600
  专项收入 3,100
  行政事业性收费收入 900
  罚没收入 200
  国有资本经营收入  
  国有资源(资产)有偿使用收入 1,400
  其他收入  
收入合计 114,000
转移性收入 11,620
  上级补助收入 9,876
      返还性收入 4,392
      一般性转移支付收入 -7,711
      专项补助收入 13,195
  上年结余收入 612
  调入预算稳定调节基金 1,132
  调入资金  
  债券转贷收入  
   
   
   
总    计 125,620
葡京网址区2016年地方公共财政预算支出安排明细表
表三 单位:万元
科目名称 2016年预算
一般公共预算支出合计 125620 
  一般公共服务支出 11989 
    人大事务 363 
      行政运行 186 
      一般行政管理事务 52 
      人大会议 64 
      人大监督
      代表工作 37 
      其他人大事务支出 20 
    政协事务 291 
      行政运行 197 
      一般行政管理事务 57 
      政协会议 32 
      委员视察
    政府办公厅(室)及相关机构事务 3371 
      行政运行 1899 
      一般行政管理事务 721 
      专项业务活动
      法制建设 12 
      信访事务 25 
      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 709 
    发展与改革事务 456 
      行政运行 105 
      一般行政管理事务
      战略规划与实施 35 
      物价管理
      其他发展与改革事务支出 300 
    统计信息事务 113 
      行政运行 54 
      一般行政管理事务  
      信息事务  
      统计管理 13 
      专项普查活动 46 
    财政事务 493 
      行政运行 190 
      一般行政管理事务 125 
      预算改革业务 35 
      财政国库业务 83 
      信息化建设  
      财政委托业务支出 60 
      其他财政事务支出  
    税收事务 2960 
      代扣代收代征税款手续费 300 
      其他税收事务支出 2660 
    审计事务 84 
      行政运行 64 
      一般行政管理事务 20 
      审计业务  
    人力资源事务 106 
      一般行政管理事务 16 
      军队转业干部安置 90 
    纪检监察事务 252 
      行政运行 166 
      一般行政管理事务 83 
      大案要案查处
      其他纪检监察事务支出  
    商贸事务 65 
      一般行政管理事务 15 
      招商引资 50 
    工商行政管理事务 1388 
      行政运行 928 
      一般行政管理事务 55 
      工商行政管理专项 55 
      执法办案专项 140 
      消费者权益保护 10 
      其他工商行政管理事务支出 200 
    档案事务 52 
      行政运行 36 
      档案馆 16 
    群众团体事务 189 
      行政运行 74 
      一般行政管理事务 115 
    党委办公厅(室)及相关机构事务 429 
      行政运行 224 
      一般行政管理事务 198 
      专项业务
    组织事务 634 
      行政运行 110 
      一般行政管理事务 484 
      其他组织事务支出 40 
    宣传事务 362 
      行政运行 88 
      一般行政管理事务 274 
      其他宣传事务支出  
    统战事务 331 
      行政运行 83 
      一般行政管理事务 248 
    其他一般公共服务支出(款) 50 
      国家赔偿费用支出 50 
  国防支出 88 
    国防动员 88 
      兵役征集 30 
      民兵 58 
  公共安全支出 2517 
    武装警察 1202 
      消防 1202 
    检察
      行政运行  
      一般行政管理事务  
      公诉和审判监督  
      其他检察支出  
    法院
      行政运行  
      一般行政管理事务  
      案件审判  
      其他法院支出  
    司法 400 
      行政运行 157 
      一般行政管理事务 12 
      基层司法业务 86 
      普法宣传
      律师公证管理
      法律援助 35 
      社区矫正 19 
      其他司法支出 80 
    其他公共安全支出(款) 915 
      其他公共安全支出(项) 915 
  教育支出 16310 
    教育管理事务 561 
      行政运行 303 
      一般行政管理事务 258 
    普通教育 13901 
      学前教育 343 
      小学教育 12727 
      其他普通教育支出 831 
    进修及培训 408 
      培训支出 408 
    教育费附加安排的支出 1240 
      其他教育费附加安排的支出 1240 
    其他教育支出(款) 200 
      其他教育支出(项) 200 
  科学技术支出 1761 
    科学技术管理事务
      一般行政管理事务
    技术研究与开发 180 
      科技成果转化与扩散 180 
    科学技术普及 25 
      科普活动 25 
    其他科学技术支出 1550 
      其他科学技术支出 1550 
  文化体育与传媒支出 2717 
    文化 2067 
      行政运行 194 
      一般行政管理事务 56 
      文化活动 440 
      群众文化 162 
      文化市场管理 15 
      其他文化支出 1200 
    文物 10 
      文物保护
      其他文物支出
    体育 610 
      一般行政管理事务  
      其他体育支出 610 
    其他文化体育与传媒支出(款) 30 
      其他文化体育与传媒支出(项) 30 
  社会保障和就业支出 27649 
    人力资源和社会保障管理事务 530 
      行政运行 358 
      一般行政管理事务 67 
      劳动保障监察
      就业管理事务 10 
      社会保险经办机构 77 
      劳动关系和维权 10 
    民政管理事务 10830 
      行政运行 107 
      一般行政管理事务 205 
      拥军优属 40 
      老龄事务 418 
      民间组织管理  
      行政区划和地名管理 57 
      基层政权和社区建设 9935 
      其他民政管理事务支出 68 
    财政对社会保险基金的补助 3774 
      财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 952 
      财政对其他社会保险基金的补助 2822 
    行政事业单位离退休 1288 
      归口管理的行政单位离退休 675 
      事业单位离退休 517 
      离退休人员管理机构 96 
    就业补助 2484 
      扶持公共就业服务 175 
      职业培训补贴 60 
      职业介绍补贴  
      社会保险补贴  
      公益性岗位补贴 2219 
      其他就业补助支出 30 
    抚恤 444 
      死亡抚恤 200 
      伤残抚恤 110 
      在乡复员、退伍军人生活补助 30 
      义务兵优待 94 
      其他优抚支出 10 
    退役安置 1858 
      退伍士兵安置 98 
      军队移交政府的离退休人员安置 1700 
      军队移交政府离退休干部管理机构 40 
      其他退役安置支出 20 
    社会福利 1252 
      儿童福利 25 
      老年福利 1227 
    残疾人事业 343 
      行政运行 24 
      一般行政管理事务 40 
      残疾人康复
      残疾人就业和扶贫 83 
      残疾人体育
      其他残疾人事业支出 186 
    自然灾害生活救助
      地方自然灾害生活补助
    最低生活保障 1566 
      城市最低生活保障金支出 1566 
      农村最低生活保障金支出  
    临时救助 380 
      临时救助支出 365 
      流浪乞讨人员救助支出 15 
    特困人员供养 21 
      农村五保供养支出 21 
    其他生活救助
      其他城市生活救助  
      其他农村生活救助  
    其他社会保障和就业支出(款) 2874 
      其他社会保障和就业支出(项) 2874 
  医疗卫生与计划生育支出 12165 
    医疗卫生与计划生育管理事务 223 
      行政运行 43 
      一般行政管理事务 155 
      其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 25 
    基层医疗卫生机构 2522 
      城市社区卫生机构 1253 
      乡镇卫生院 244 
      其他基层医疗卫生机构支出 1025 
    公共卫生 2052 
      疾病预防控制机构 512 
      卫生监督机构 83 
      妇幼保健机构 155 
      其他专业公共卫生机构 83 
      基本公共卫生服务 970 
      重大公共卫生专项 12 
      突发公共卫生事件应急处理 50 
      其他公共卫生支出 187 
    医疗保障 6509 
      行政单位医疗 356 
      事业单位医疗 522 
      公务员医疗补助 1249 
      优抚对象医疗补助 45 
      新型农村合作医疗 768 
      城镇居民基本医疗保险 3098 
      城乡医疗救助 296 
      其他医疗保障支出 175 
    计划生育事务 686 
      计划生育机构 83 
      计划生育服务 392 
      其他人口与计划生育事务支出 211 
    食品和药品监督管理事务 163 
      行政运行 37 
      一般行政管理事务
      食品安全事务 118 
      其他食品和药品监督管理事务支出  
    其他医疗卫生与计划生育支出 10 
      其他医疗卫生与计划生育支出 10 
  节能环保支出 1165 
    环境保护管理事务 520 
      行政运行 106 
      一般行政管理事务 34 
      其他环境保护管理事务支出 380 
    污染防治 550 
      其他污染防治支出 550 
    退耕还林 15 
      其他退耕还林支出 15 
    其他节能环保支出(款) 80 
      其他节能环保支出(项) 80 
  城乡社区支出 26875 
    城乡社区管理事务 3082 
      行政运行 1310 
      一般行政管理事务 1482 
      城管执法 70 
      其他城乡社区管理事务支出 220 
    城乡社区规划与管理(款) 6370 
      城乡社区规划与管理(项) 6370 
    城乡社区公共设施 7301 
      小城镇基础设施建设 7001 
      其他城乡社区公共设施支出 300 
    城乡社区环境卫生(款) 10122 
      城乡社区环境卫生(项) 10122 
  农林水支出 5291 
    农业 448 
      行政运行 145 
      一般行政管理事务 37 
      事业运行 48 
      科技转化与推广服务
      病虫害控制 36 
      农产品质量安全
      农村公益事业 100 
      农村道路建设 20 
      对高校毕业生到基层任职补助 46 
      其他农业支出 12 
    林业 2474 
      一般行政管理事务 25 
      林业事业机构 600 
      森林培育 333 
      林业技术推广 480 
      林业执法与监督  
      林业检疫检测
      林业防灾减灾 119 
      其他林业支出 912 
    水利 2063 
      一般行政管理事务 18 
      水质监测 15 
      防汛 2020 
      农田水利 10 
    农业综合开发
      土地治理  
    农村综合改革 306 
      对村民委员会和村党支部的补助 306 
      其他农村综合改革支出  
  交通运输支出
    公路水路运输
      公路养护  
    其他交通运输支出(款)
      其他交通运输支出(项)  
  资源勘探信息等支出 1562 
    安全生产监管 332 
      安全监管监察专项 132 
      其他安全生产监管支出 200 
    国有资产监管
      一般行政管理事务
    支持中小企业发展和管理支出 1225 
      其他支持中小企业发展和管理支出 1225 
  商业服务业等支出 3952 
    商业流通事务 300 
      其他商业流通事务支出 300 
    旅游业管理与服务支出 2805 
      一般行政管理事务
      旅游宣传 2300 
      其他旅游业管理与服务支出 500 
    其他商业服务业等支出(款) 847 
      其他商业服务业等支出(项) 847 
  国土海洋气象等支出 221 
    国土资源事务 221 
      行政运行 81 
      一般行政管理事务 140 
  住房保障支出 5185 
    保障性安居工程支出 4461 
      廉租住房 36 
      其他保障性安居工程支出 4425 
    住房改革支出 724 
      住房公积金 724 
    城乡社区住宅
      其他城乡社区住宅支出  
   预备费 1300 
      预备费 1300 
  其他支出(类) 4873 
     年初预留 1000 
    其他支出(款) 3873 
      其他支出(项) 3873 
葡京网址区2016年地方公共财政预算支出经济分类情况表
表四                   单位:万元
项目 总计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
一、一般公共服务支出 11,989  3,757  7,534  129          519  50 
二、外交支出                    
三、国防支出 88    88               
四、公共安全支出 2,517  230  2,247  30          10   
五、教育支出 7,993    5,253  789          1,951   
六、科学技术支出 1,761    561            1,200   
七、文化体育与传媒支出 2,717  191  2,218    300         
八、社会保障和就业支出 27,649  5,794  1,670  9,220  160        10,805   
九、医疗卫生与计划生育支出 12,165  3,803  2,807  4,693          862   
十、节能环保支出 1,165  90  1,075               
十一、城乡社区支出 26,875  6,338  9,745  26          10,766   
十二、农林水支出 5,291  203  4,607  221          260   
十三、交通运输支出                    
十四、资源勘探信息等支出 1,562    347    1,200        15   
十五、商业服务业等支出 3,952    1,652            2,300   
十六、金融支出                    
十七、援助其他地区支出                    
十八、国土海洋气象等支出 221  69  152               
十九、住房保障支出 5,185    752          4,425   
二十、粮油物资储备支出                    
二十一、预备费 1,300                  1,300 
二十二、国债还本付息支出                    
二十三、其他支出 4,873  1,308  1,325  130          1,000  1,110 
                     
支出总计  117,303   21,783   41,289   15,990   1,660   -   -   -   34,121   2,460 
葡京网址区2016年社会保险基金预算收入安排表
表五 单位:万元
项  目 2016年预算数
一、基本养老保险基金收入  
二、失业保险基金收入  
三、基本医疗保险基金收入  
四、工伤保险基金收入  
五、生育保险基金收入  
六、新型农村合作医疗基金收入 68 
七、城镇居民基本医疗保险基金收入 348 
八、城乡居民基本养老保险基金收入 422 
九、其他社会保险基金收入  
收入合计 838 
一、基本养老保险上年结余收入  
二、失业保险上年结余收入  
三、基本医疗保险上年结余收入  
四、工伤保险上年结余收入  
五、生育保险上年结余收入  
六、新型农村合作医疗上年结余收入  
七、城镇居民基本医疗保险上年结余收入  
八、城乡居民基本养老保险上年结余收入 11 
九、其他社会保险上年结余收入  
上年结余收入 11 
总   计 849 
葡京网址区2016年社会保险基金预算支出安排表
表六 单位:万元
项  目 2016年预算数
一、基本养老保险基金支出   
二、失业保险基金支出  
三、基本医疗保险基金支出  
四、工伤保险基金支出  
五、生育保险基金支出  
六、新型农村合作医疗基金支出 68 
七、城镇居民基本医疗保险基金支出 348 
八、城乡居民基本养老保险基金支出 208 
九、其他社会保险基金支出  
支出合计 624 
一、基本养老保险年终结余  
二、失业保险年终结余  
三、基本医疗保险年终结余  
四、工伤保险年终结余  
五、生育保险年终结余  
六、新型农村合作医疗年终结余  
七、城镇居民基本医疗保险年终结余  
八、城乡居民基本养老保险年终结余 225 
九、其他社会保险年终结余  
年终结余 225 
总  计 849 

 

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