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葡京网址区胜利路街道办事处2017年部门预算编制说明

 

一、单位基本情况

(一)机构情况

本部门分管预算单位1个。其中:行政单位 1个。

(二)人员情况

行政编制7人,全额补助事业编制11人。其中:实有在职人数:行政7人,事业13人;离退休人数:退休7人;其他人员:遗属2人,居委会在职32人,合计61人。

二、收支预算总表说明(表一)

按照《新预算法》中预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指本部门为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指计划生育等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如计生业务费、城市管理经费、防汛工作经费等项目支出。

(一)收入情况

胜利路街道办事处本年度预算总收入为698.21万元,比上年增加85.73万元,增加的主要原因是人员增加。其中:一般预算财政拨款收入698.21万元。

(二)支出情况

本年度支出预算698.21万元,比上年增加85.73万元,增加的主要原因是人员增加。其中:

按支出项目类别:1、基本支出531.62万元,包括:人员经费支出496.17万元,公用经费支出35.45万元;2、项目支出166.59万元,包括:商品服务支出141.83万元,其他支出24.76万元。

按支出功能分类科目:一般公共服务支出258.12万元,国防支出2.00万元,公共安全支出13.89万元,文化体育与传媒支出7.80万元,社会保障和就业支出316.19万元,医疗卫生与计划生育支出43.57万元,城乡社区支出36.52万元,住房保障支出20.12万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出497.51万元,商品和服务支出179.28万元,对个人和家庭的补助支出21.42万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表二)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映本部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指财政全额拨款。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括本部门在职人员工资、公用经费等基本支出等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括本部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括本部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表三)

本表按功能分类科目编制,反映本部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算总表说明(表四)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映本部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、“三公”经费支出预算公开表说明(表五)

本表反映本部门本年度“三公”经费支出预算安排情况。

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