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葡京网址区总工会2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)所属单位:葡京网址区总工会。

(二)人员构成:行政编制3人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指本单位为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指本机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如困难职工帮扶、金秋助学等项目支出。

(一)收入情况

区总工会本年度预算总收入为71.57万元,比上年增加11.94 万元,减少20.02%,增加原因主要是今年在编人员增加1人其中:一般预算财政拨款收入71.57万元,上年结余为零。

(二)支出情况

本年度支出预算71.57万元,比上年增加11.94万元,增加20.02%,增加原因主要是今年在编人员增加1人。其中:

按支出项目类别:1、基本支出55.31万元,包括:人员经费支出50.62万元,公用经费支出4.69万元;2、项目支出16.26万元,包括:商品服务支出15.26万元,其他支出1万元

按支出功能分类科目:一般公共服务支出58.91万元,社会保障和就业支出5.16万元,医疗卫生与计划生育支出3.89万元,住房保障支出3.61万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出47.01万元,商品和服务支出19.95万元,对个人和家庭的补助支出4.61万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映区总工会年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指财政预算。

上年结余,是指2016年结余。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括本部门在职人员工资、公用经费等基本支出和专项支出等方面的项目支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括本部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映本部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映区总工会年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

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