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葡京网址区残疾人联合会2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)所属单位

葡京网址区残疾人联合会为独立核算的行政单位。

(二)人员构成

行政编制1人,事业编制2人,实有在职人数3人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指葡京网址区人联合会为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指残疾人综合服务中心工作经费等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如残疾人就业交通补贴、残疾人自主创业、等项目支出。

(一)收入情况

葡京网址区残疾人联合会本年度预算总收入为411.54万元,比上年增加218.98万元,增长113.72%,增长的主要原因是:残疾人专委工资、残疾人专委养老保险等。其中:一般预算财政拨款收入411.54万元。

(二)支出情况

本年度支出预算411.54万元,比上年增加218.98万元,增长113.72%,增长的主要原因是:残疾人专委工资、残疾人专委养老保险等。其中:一般预算财政拨款收入411.54万元。

按支出项目类别:1、基本支出32.45万元,包括:人员经费支出29.37万元,公用经费支出3.08万元;2、项目支出379.09万元,包括:商品服务支出165.25万元,其他资本性支出54.5万元,其他支出159.34万元。

按支出功能分类科目:社会保障和就业支出407.13万元,医疗卫生与计划生育支出2.33万元,住房保障支出2.08万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出81.01万元,商品和服务支出163.33万元,对个人和家庭的补助支出107.7万元,其他资本支出国59.5万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映葡京网址区残疾人联合会年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指是指公共预算财政拨款。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括葡京网址区残疾人联合会在职人员工资、公用经费等基本支出和专项等方面的项目支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括葡京网址区残疾人联合会按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映葡京网址区残疾人联合会年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映葡京网址区残疾人联合会年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

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