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区委政法委2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)所属单位

区委政法委下设行政单位1个。

(二)人员构成

行政编制7人,实有在职人数8人,退休人数1人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指区委政法委为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指区委政法委、区综治办等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如维稳处突、社会管理综合创新、治安巡防员经费等项目支出。

(一)收入情况

区委政法委本年度预算总收入为1671.75万元,比上年增加121.65万元,增长7.8%,增长的主要原因是增加禁毒工作经费支出。其中:一般预算财政拨款收入1671.75万元。

(二)支出情况

本年度支出预算1671.75万元,比上年增加121.65万元,增长7.8%,增长的主要原因是禁毒工作经费支出增多。其中:

按支出项目类别:1、基本支出135.2万元,包括:人员经费支出121.08万元,公用经费支出14.12万元;2、项目支出1536.55万元,包括:商品服务支出769.08万元,其他支出767.47万元。

按支出功能分类科目:一般公共服务支出238.84万元,社会保障和就业支出752.86万元,住房保障支出8.73万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出879.76万元,商品和服务支出783.20万元,对个人和家庭的补助支出8.79万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映区委政法委年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指区财政拨款预算。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括区委政法委在职人员工资、公用经费等基本支出和商品和服务支出等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括区委政法委离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括区委政法委按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映区委政法委年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映区委政法委年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

中共西宁市葡京网址区委政法委员会

2017年3月15日

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