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虎台小学2017年预算编制说明

 

虎小字(2017)03号

一、部门基本情况

(一)所属单位

青海省西宁市葡京网址区虎台小学

(二)人员构成

事业编制92人,实有在职人数89人,退休人数40人。

二、收支预算总表说明(表1)

(一)收入情况

虎台小学本年度预算总收入为1419.15万元,比上年增加196.3万元,增长16.05%,增长的主要原因是经费拨款收入增加196.3万元。其中:一般预算财政拨款收入1419.15万元。

(二)支出情况

本年度支出预算1419.15万元,比上年增加196.3万元,增长16.05%,增长的主要原因是经费拨款收入增加196.3万元。其中:

按支出项目类别:1、基本支出1376.41万元,包括:人员经费支出1229.86万元,公用经费支出146.55万元;2、项目支出42.74万元,包括:商品服务支出33.5万元,其他支出9.24万元。

按支出功能分类科目:教育支出1173.45万元,社会保障和就业支出147.33万元,医疗卫生和计划生育支出98.37万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出1152.68万元,商品和服务支出180.05万元,对个人和家庭的补助支出86.42万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映虎台小学2017年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指财政预算全额拨款。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括虎台小学在职人员工资、公用经费等基本支出和保安保洁、校车专项资金、班主任津贴等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括虎台小学离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括虎台小学按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映虎台小学2017年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映虎台小学2017年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

葡京网址区虎台小学

2017年3月14日

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