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葡京网址区财政局2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)所属单位

葡京网址区财政局下设行政单位2个,参公事业单位1个,事业单位1个(其中:全额补助事业单位2个)

(二)人员构成

行政编制6人,参公事业编制3个,事业编制9人,实有在职人数14人,其他人员13人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如国库支付中心业务费、政府采购中心标书制作费、财政局预算编印费、民生货币化工作经费等项目支出。

(一)收入情况

葡京网址区财政局本年度预算总收入为420.4万元,比上年减少74.40万元,下降15%,下降的主要原因是压缩了一般预算支出。其中:一般预算财政拨款收入420.4万元。

(二)支出情况

本年度支出预算420.4万元,其中:按支出项目类别:1、基本支出230.3万元,包括:人员经费支出204.56万元,公用经费支出25.74万元;2、项目支出189.74万元,包括:商品服务支出159.7万元,其他支出30.04万元。按支出功能分类科目:一般公共服务支出332.76万元,社会保障和就业支出21.78万元,农林水支出30万元,资源勘探电力信息支出5万元,住房保障支出14.46万元。按支出经济分类科目:工资福利支出189.95万元,商品和服务支出185.44万元,对个人和家庭的补助支出14.65万元,其他资本性支出30万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映葡京网址区财政局2017年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指财政拨付的各类经费。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括葡京网址区财政局在职人员工资、公用经费等基本支出和项目支出等方面的支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括葡京网址区财政局离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

三、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映葡京网址区财政局2017年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映创新区财政局2017年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

葡京网址区财政局2017年收支预算总表

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