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葡京网址区古城台小学部门2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)所属单位

葡京网址区古城台小学隶属葡京网址区教育局,属全额补助事业单位。

(二)人员构成

事业编制99人,实有在职人数91人,其中事业工勤人员1人,退休人数55人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如班主任津贴、保安保洁经费、残疾人保障金等项目支出。

(一)收入情况

本年度预算总收入为1410.34万元,比上年增加156.82万元,增长11%,增长的主要原因是人员变化及2016年调资增资。其中:一般预算财政拨款收入1410.34万元,上年无结余。

(二)支出情况

本年度支出预算1410.34万元,比上年增加156.82万元,增长11%,增长的主要原因是工资福利支出增加。其中:

按支出项目类别:1、基本支出1368.45万元,包括:人员经费支出1234.27万元,公用经费支出134.18万元;2、项目支出41.89万元,包括:商品服务支出33.95万元,其他支出7.94万元;

按支出功能分类科目:教育支出1163.36万元,社会保障和就业支出148.56万元,医疗卫生与计划生育支出98.42万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出1154.65万元,商品和服务支出168.13万元,对个人和家庭的补助支出87.56万元.

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

教育支出,包括在职人员工资、公用经费等基本支出和专项等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

葡京网址区古城台小学

二0一七年三月十五日

附件:葡京网址区古小2017年收支预算总表

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