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葡京网址区发展和改革局2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)所属单位

葡京网址区发展和改革局设行政单位1个。

(二)人员构成

行政编制9人,实有在职人数7人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指本部门为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如专项规划编制费等项目支出。

(一)收入情况

葡京网址区发展和改革局本年度预算总收入为189.68万元,比上年减少35.31万元,下降15.69%,下降的主要原因是人员减少2人,专项支出减少。其中:一般预算财政拨款收入189.68万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元(其中教育收费0万元),事业单位经营收入0万元,下级单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结余0万元。

(二)支出情况

本年度支出预算189.68万元,比上年减少35.31万元,下降15.69%,下降的主要原因是人员减少2人,专项支出减少。

按支出项目类别:1、基本支出122.07万元,包括:人员经费支出110.2万元,公用经费支出11.87万元;2、项目支出67.61万元,包括:商品服务支出67.61万元。

按支出功能分类科目:一般公共服务支出161.87万元,社会保障和就业支出11.32万元,住房保障支出7.94万元,医疗卫生与计划生育支出8.55万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出102.2万元,商品和服务支出79.48万元,对个人和家庭的补助支出8万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映葡京网址区发展和改革局年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指本级财政拨款收入。

上级补助收入,是指上一级部门拨款收入。

上年结余,是指上一年度结余结转资金。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括本部门在职人员工资、公用经费等基本支出和专项支出等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括本部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括本部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映本部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映本部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

附件:葡京网址区发改局2017年收支预算总表

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