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葡京网址区妇女联合会2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)机构情况

本部门为1个行政预算单位。

(二)人员构成

行政编制2人,实有在职人数2人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指我会为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如妇儿委经费、基层组织建设经费等项目支出。

(一)收入情况

葡京网址区妇女联合会本年度预算总收入为75.63万元,比上年增加16.8万元,增长28.55%,增长的主要原因是项目支出预算增加了10.2万元的财政拨款及基本支出预算增加了6.6万元的财政拨款。其中:一般预算财政拨款收入75.63万元。

(二)支出情况

本年度支出预算75.63万元,比上年增加16.8万元,增长28.55%,增长的主要原因是项目支出预算增加了10.2万元及基本支出预算增加了6.6万元。其中:

按支出项目类别:1、基本支出37.43万元,包括:人员经费支出34.19万元,公用经费支出3.24万元;2、项目支出38.20万元,包括:商品服务支出38.20万元。

按支出功能分类科目:一般公共服务支出67.15万元,社会保障和就业支出3.38万元,医疗卫生和计划生育支出2.64万元,住房保障支出2.46万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出31.70万元,商品和服务支出41.44万元,对个人和家庭的补助支出2.49万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映葡京网址区妇女联合会2017年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指公共预算财政拨款。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括葡京网址区妇女联合会在职人员工资、公用经费等基本支出和基层组织建设等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括在职人员的基本医疗保险、工伤保险基金的补助等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括葡京网址区妇女联合会按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映葡京网址区妇女联合会2017年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映葡京网址区妇女联合会2017年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

附件:葡京网址区妇联2017年收支预算总表

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