您现在的位置是:首页>政务公开 > 区人民政府办公室 > 详细内容

葡京网址区古城台街道办事处部门2017年部门预算编制说明

 

一、 部门基本情况

(一)机构情况

本部门预算单位 1 个。行政单位和全额补助事业单位。

(二)人员构成

行政编制7人,全额补助事业编制11人、其中:实有在职人数:行政8人,事业9人;退休6人,其他人员36人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指古城台办事处为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指办事处等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如文明劝导员工资、镇办监察工作经费、监察团组织工作经费等项目支出。

(一)收入情况

古城台办事处本年度预算总收入为670.12万元,比上年增加27.18万元,增长4%,增长的主要原因是增加了文明劝导员工资及司法顾问专项经费等。其中:一般预算财政拨款收入218.87万元。

(二)支出情况

本年度支出预算670.12万元,比上年增加27.18万元,增长4%,增长的主要原因是部分专项经费有所增长。其中:

按支出项目类别:1、基本支出501.16万元,包括:人员经费支出467.99万元,公用经费支出33.17万元;2、项目支出168.96万元,包括:商品服务支出115.88万元,其他资本性支出0万元,其他支出53.08万元。

按支出功能分类科目:一般公共服务支出218.87万元,社会保障和就业支出336.34万元,住房保障支出17.79万元,国防支出2万元,公共安全支出16.66万元,医疗卫生与计划生育支出30.58万元,城乡社区支出47.88万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出472.87万元,商品和服务支出149.05元,对个人和家庭的补助支出48.2万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映古城台办事处年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指是指行政事业单位通过预算从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类经费。

上级补助收入,是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政部长收入,用于补助正常业务资金的不足。

其他收入,是指除财政拨款收入以外的各项收入包括各种罚没收入、公产收入及杂项收入。

上年结余,是指指行政、事业单位上年结转本年的经常性结余。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括古城台办事处在职人员工资、公用经费等基本支出和专项等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括古城台办事处离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括古城台办事处按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映古城台办事处年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映古城台办事处年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、“三公”经费支出预算公开表说明(表五)

本表反映古城台办事处本年度“三公”经费支出预算安排情况。

附件:附件:葡京网址区古城台办事处2017年收支预算总表

[字体:] [关闭窗口]