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葡京网址区国土和农林牧水局部门2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)所属单位

葡京网址区国土和农林牧水局部门下设行政单位1个,事业单位4个(其中:全额补助事业单位4个)

(二)人员构成

行政编制5人,机关工勤事业编制1人,事业编制22人,实有在职人数17人,退休人数1人,其他人员18人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指国土和农林牧水局为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指国土和农林牧水局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如节能环保支出、农林水支出、国土海洋气象等项目支出。

(一)收入情况

国土和农林牧水局部门本年度预算总收入为927.81万元,比上年减少811.73万元,下降45%,下降的主要原因是预算资金压缩。其中:一般预算财政拨款收入917.81万元,罚没收入5万元,国有资源(资产)有偿使用收入50万元。

(二)支出情况

本年度支出预算972.81万元,比上年减少811.73万元,、下降45%,下降的主要原因是预算资金压缩。其中:

按支出项目类别:1、基本支出255.17万元,包括:人员经费支出230.37万元,公用经费支出24.8万元;2、项目支出717.64万元,包括:商品服务支出717.64万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元;3、事业单位经营支出0万元;4、上缴上级支出0万元;5、对下级单位补助支出0万元;6、其他支出0万元。

按支出功能分类科目:社会保障和就业支出24.81万元,医疗卫生与计划生育支出18.11万元,节能环保支出10万元,农林水支出749.84万元,国土海洋气象等支出154万元,住房保障支出16.05万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出214.11万元,商品和服务支出742.44万元,对个人和家庭的补助支出16.26万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映国土和农林水牧局部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,指财政当年拨付的资金。

上级补助收入,指直属上级部门拨付资金。

事业收入,指事业单位开展业务活动取得的收入。

事业单位经营收入,指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

下级单位上缴收入,指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

其他收入,指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

上年结余,指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

用事业基金弥补收支差额,指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

医疗卫生与计划生育,指集中反映政府用于医疗的支出,包括国土和农林牧水局按照国家政策规定为职工发放的医疗保险等支出。

节能环保,指为完成特定的退耕还林任务,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

农林水事务,指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

国土海洋气象等支出,反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面是支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映国土和农林水局部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映国土和农林牧水局部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

附件:葡京网址区国土局2017年收支预算总表

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